根据《攀枝花市东区财政局关于开展2019年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2020〕54号文件）要求，现对东区大渡口街道办事处 2019年度部门预算整体绩效开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，大渡口街道办事处内设两股一室：党政办公室、城市管理股、社会管理股，3个事业单位：社区服务中心、综治维稳工作中心、统计站，共6个内设机构。
（二）部门基本职能
    根据攀东委办[2012]11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。配合职能部门做好辖区内公安、工商、城市管理、交通、卫生、安全监督、市政建设、环境保护、食品药品安全、质量技术监督、文化市场监管等社会专业管理事务。

（三）人员概况
2019年末大渡口街道办事处编制人数共21名，其中：行政编制10人、事业编制11人。年末实有人数114人，其中行政在职人员10人、事业在职人员9人、临聘城管人员29人、企管人员2人、其他人员（社区干部）46人，退休人员18人。
（四）资产情况
2019年末大渡口大渡口街道办事处资产总计643.88万元，其中：固定资产合计255.51万元。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1、基本支出安排及使用情况
2019年大渡口街道办事处收到财政拨款合计1199.27万元（含政府性基金预算财政拨款77228元）。2019年大渡口街道办事处基本支出合计数611.75万元（含政府性基金预算财政拨款支出77228元），其中人员经费支出563.93万元；日常公用经费支出47.82万元。2019年大渡口街道办事处项目支出合计数510.20万元。
2、部门预算项目安排及支出情况
    2019年度大渡口街道办事处无预算项目安排。
（二）追加预算安排及支出情况
2019年迎接国家卫生城市复审工作经费追加两次，分别为5.5万元，合计追加金额11万元。资金已全部用于迎卫复审工作。
（三）专项资金安排及支出情况
1、市州专项资金--2019年省级基层组织活动和公共服务运行补助资金6万元，全部下拨社区使用。
2、盘活资金--金沙江城区沿江散排生活污水临时整治工作经费178706.23元，全部用于辖区金沙江城区沿江生活污水整治工作。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
  2019年大渡口街道其他收入为9626.51元。
（五）其他需要说明的情况
  无
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）2019年初财政拨款项目经费合计340.62万元，共包含18个项目，主要涉及4方面，绩效目标完成情况：
第一  ；人员经费531800元。①社区干部46人，经费主要用于支付社区干部工会经费；②城管30人，外勤补助225元/人·月；③网格员43人，补助800元/人·月；所有经费按年度支付。     
第二：环境卫生、市政基础设施运转维护等经费1513900元。辖区面积36.97万平方公里、绿地面积35323平方米、公厕9座、主干道2条，次干道4条，辖区居民42693人，6个社区，广场2处，沟渠、管网、林带、健身器材等。经费主要用于环境卫生整治、公厕管护、支付保洁员、绿化管理员劳务费、辖区市政基础设施运转维护经费。经费按年度计划支付。
第三：维稳、应急、安全隐患处置、公共服务经费810500元。辖区面积36.97万平方公里、居民42693人。经费主要用于各项广告宣传、工作开展、一系列居民文体活动、综治维稳、安全隐患排查处置整改、防火防汛加班以及下拨各社区。经费按实际产生支付。
第四：人大代表之家、廉租住房、警务运行经费55万元。街道设人大代表之家，工作人员3人（其中1人为自聘人员）；管理东区五十四公里廉租住房108套、五十四片区保障性住房630套；渡口桥、五十四转盘设警务室两处。经费主要用于支付工作人员劳务费、廉租住房管理费、警务室日常运行维护费。
  （2）项目资金使街道在打造过硬社区干部队伍、网格员队伍、城管队伍，留住人才，开展各项工作，服务辖区居民方面发挥了积极扎实的作用。居民参与文体活动积极性持续提升。辖区社会大局持续稳定，治安形势持续好转，各类矛盾纠纷、安全隐患及时有效化解。社区环境卫生状况良好，绿化美化有序推进，廉租住房管理井然有序，警务室构筑整体联动体系，震慑犯罪分子，治安刑事发案较去年同期呈下降趋势，改善了警民关系，极大的提高辖区人民的安全感。人居环境、城市品位得到提升，基本实现了美丽花城、宜居东区的目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
各项工作绩效测评满意度在95%以上。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
无
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
    无
（三）其他需要说明的情况
  无
（四）自评结论
   我办项目资金使用做到专款专用，按时间节点推进，确保辖区各项工作正常有序开展，完成情况良好。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  无
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我办2019年度绩效自评情况拟2020年7月在单位外部网站上公开。

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
           2020年6月18日