根据东区财政局《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（攀东财[2019]113号）文要求，东区大渡口街道办事处2018年绩效评价情况报告如下:

　　一、部门概况

　　1．主要职能

　　根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　2．机构情况

　　大渡口街办为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个。内设两股一室（城市管理股、社会管理股、党政办公室）和社区公共服务中心，综治维稳中心、安全生产监督管理办公室等6个内设机构。

　　3．人员情况

　　行政编制10人，年初实有数9人，年末实有10人；事业编制11人，年初实有数8人，年末实有8人；退休人员17人（其中：行政8人，事业9人），企管人员2人，临聘人员29人，社区工作人员46人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年财政拨款收入决算总额为1328.73万元，其中：当年财政拨款收入1151.75万元，年初财政拨款结转和结余176.09万元，其他收入0.89万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年财政拨款支出决算总额1328.73万元，其中：当年财政拨款支出1328.73万元（1、一般公共服务支出752.12万元、2、文化体育与传媒支出36.23万元、3、社会保障和就业支出76.93万元、4、医疗卫生与计划生育支出18.54万元、5、城乡社区支出401.48万元、6、农林水支出6万元、7、住房保障支出35.43万元/、8、节能环保支出2万元）；年末财政拨款结转和结余0.29万元（1、行政运行结余0.29万元。）

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　2018年大渡口街道办事处预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”；项目预算结合本单位2018年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制。

　　2018年大渡口街道办事处决算严格按财政局“2018年度部门决算说明”和省财政厅部门决算工作会议精神及讲解口径执行，真实、准确反映单位的收支情况。2018年财政拨款收入支出预算总额为546.28万元，其中：基本支出1145.68万元（人员经费支出550.75万元、日常公用支出594.93万元），项目支出182.16万元（日常专项支出182.16万元。）

　　（二）执行管理情况。

　　大渡口街道办事处认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各行财务制度规定，按照依法理财、科学理财、阳光理财的要求，提升理财能力，切实抓好经费保障、基础设施建设和财会管理等工作。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。加强和创新社会管理，认真做好街道的城市管理、公共服务、社区建设等工作，提升街道社会管理和公共服务水平，充分发挥街道在构建和谐社区中的组织和主导作用。

　　（三）决算编制情况。

　　2018年在编制决算报表我街道严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报，并一次性通过国库审查。

　　（四）支出绩效情况。

　　1、行政运转保障

　　2018年街道在经费紧张的情况下按照“保民生、促发展”原则，经费上优先安排民生工程、惠民工程，并根据财政拨款额度开展了环境整治、市政设施改造、绿地管护、公厕改造、小广场改造等一系列惠民工程，为辖区居民打造了优美的居民环境，获得了辖区居民的一致好评。

　　2、机关厉行节约

　　严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低运行费用，“三公”经费及会议较上年均有较大幅度下降。

　　3、项目资金管理情况。

　　在年初根据市、区重点工作及重点项目，拟定大渡口街道的重点工作、重点项目、民生工程、惠民工程，全街道、各社区根据计划实施项目，按进度推进项目的完成。密切联系及服务了群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强了政风行风建设、夯实了社区基础设施建设，完善社区服务配套设施，积极争创特色街道、社区。

　　4、绩效目标完成情况。

　　在2018年街道强化基层组织建设，夯实基层基础工作；加强党风廉政建设，打造风清气正队伍；强化街道统计工作，深化财税体制改革；推进平安建设，深入开展综治维稳安全工作；加强社会管理，做好为民服务工作；强化城市管理，规范市容市貌；以党建为龙头，抓好群团工作，完成区委、区政府交办的其他各项工作。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　大渡口街道办事处结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

　　（三）改进建议。

　　1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2、加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。

　　

                                                                                                                                                                                  东区大渡口街道办事处

　                                                                                                                                                                                                                                                              2018年8月15日