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公开时间：2022年10 月27日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……4

二、机构设置………………………………………………………………… 7

第二部分 部门决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................17

附件1……………………………………………………………………………17

附件2……………………………………………………………………………25

第五部分 附表......................................................39

一、收入支出决算总表…………………………………………………………39

二、收入决算表…………………………………………………………………39

三、支出决算表…………………………………………………………………39

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………39

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……39

第一部分 单位概况

    一、职能简介

根据攀东委办（2020）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

           二、2021年重点工作完成情况

2021年来，大渡口街道在区委、区政府的正确领导下,在上级各部门的指导和支持下，面对困难和压力，街道坚持问题导向，敢于责任担当，创新思路，狠抓落实。现将2021主要事业成效总结如下：

一、2021年工作成效总结

（一）夯基固本，党建引领持续深化

一是优化组织设置，强化基层组织建设。着力选优配强基层党组织书记，今年年初全面完成5个社区党组织换届选举，选举产生党组织书记5名，党组织委员25名，一次性选举成功率100%。新一届党组织委员大专及以上学历24人，其中本科9人，占比较上一届提高18.6%；平均年龄38.3岁，较上一届平均年龄降低2.9岁，其中书记平均年龄41.8岁，较上一届平均年龄降低6.6岁，成功实现学历年龄“一升一降”。今年3月顺利完成第十一届居民委员会换届选举，5个社区居委会一次性选举产生居委会主任5名、副主任10名、委员24名。在新一届社区居委会成员中，有39人连任，占总数的100%；新一届居委会委员大专及以上学历42人；45岁以下39人，中共党员35人；社会居委会成员结构进一步优化。稳步推动党代表换届选举工作，严格按照组织程序自下而上开展党代表推选，目前已完成出席市党代会代表推选工作、出席区党代会代表候选人初步人选已完成公示上报。深化“支部建在小区、组织覆盖楼栋、党员联系家庭”基层党建体系建设，通过搭建“小区议事厅”等工作平台，切实解决居民群众的“急难愁盼”问题。

二是抓实理论武装，筑牢思想防线。高标准开展党史学习教育，成立了街道层面的党史学习教育领导小组，制定了活动总方案，结合森林草原防灭火、环保督察、书香花城阅读活动等开展系列学习活动近80余次，多次在攀枝花日报、攀枝花市电视台宣传报道。牢牢掌握意识形态工作领导权，制定2021年意识形态工作计划和街道干部职工个人微博微信“十条戒律”，每月定期召开分析研判会议，一至三季度辖区意识形态领域总体平稳，未发生任何舆情事件。创新开展文明实践，制定了新时代文明实践年度工作计划，结合实际制定了年度志愿服务工作清单，每月组织开展志愿服务活动，在“光荣在党50年”纪念章发放、“我为群众办实事”、疫情防控、森林草原防灭火、生态环保、创建文明城市等方面，发挥了积极作用。目前，各社区正在按照创建全国文明城市最新要求，以“5+2”标准对各文明实践站进行打造。

三是抓牢党风廉政，强化纪律威慑。严格按照党风廉政建设责任制要求，落实好“两个责任”“一岗双责”。街道党工委专题听取班子成员2021年一、二、三季度党风廉政建设“一岗双责”情况汇报，研究制发2021年党风廉政建设和反腐败工作要点，逐人逐项讨论街道领导班子及班子成员个人责任清单，并公开公示，接受群众监督。不断完善内控制度，先后制定《大渡口街道加值班补助报销管理办法》《大渡口街道财务管理办法》等10余项制度。顺利完成社区纪检组织换届工作，共配备社区纪委书记5人，纪委委员10人；居务监督委员会主任5人，监督委员会成员12人。针对社区书记、主任“一肩挑”后的监督难题，积极探索、先行先试，在金福社区创新开展社区书记、主任“一肩挑”后监督试点工作，拟向全区推广。强化对重点工作督导，印发森林防灭火督查通报3期，督促完成隐患排查整治16项，督促开展“四边”清理各类易燃生活垃圾、枯树枝、荒草35吨。

（二）攻坚克难，统筹推进辖区经济社会发展

一是狠抓各项指标落实，促进辖区经济发展。1-8月，街道在库项目总投资 34947万元，累计完成固定资产投资60871万元；对接走访企事业单位40余家，对接落实项目17个。狠抓“四上”企业服务工作，加强与攀枝花市胜益商贸有限公司、攀枝花市风驰商贸有限公司等40余家“四上”企业对接，做好培育入库工作，全力为企业发展保驾护航，1-8月街道在库“四上”企业17家共完成生产销售总额达44456万元，其中批发业增速22.79%，零售业增速40.788%，住宿业增速18.84%，餐饮业增速428.95%。

二是狠抓项目建设，加快项目落地落实。今年大渡口街道牵头的民生实事，截至目前大渡口街道廉政文化示范点项目已完成廉政文化亮化设计图设计，正按照程序将相关议题送政府办会审核；老南山18路车站道路改造项目已竣工验收投入使用。同时，街道自身编制了4项重点项目，其中大渡口军地共建谋发展示范区项目已完成项目财评和支部活动室打造；南山老旧小区改造项目已完成项目建设投入使用；益康居老旧小区改造项目已完成主体大楼基础工程；大渡口老旧小区改造项目已完成污水支线管网建设。

三是摸清家底户数，统筹推进土地上市利用。1-8月，大渡口街道棚改完成兑现4386户，兑现金额173007.06万元。金华巷上市地块共涉及房屋44栋，其中30栋已纳入棚改，共涉及棚改户522户（住宅类477户、非住宅类45户），14栋未纳入棚改。目前，该地块所涉棚改范围内个人产权和单位产权均已明确安置补偿方式。同时与市供销社、市产业投资经营有限责任公司和汤文强就征收补偿事宜达成初步一致，仅剩房屋所有权及国有土地使用权登记在攀枝花市机关事务管理局的资产未确定征收方式。金芳巷地块总棚改楼栋共9栋，涉及160户。非棚改楼栋4栋面积约2230㎡。宗地总面积60亩，其中棚改占地面积5.21亩，整合面积54.79亩。

四是保持定力韧劲，常态长效做好疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，进一步巩固拓展疫情防控成果，持续采取入户宣传、社区登记、大数据管控等多种形式，筑牢疫情防控“铜墙铁壁”。春节期间动员街道机关和区政协、区法院、区纪委监委等7个部门党员干部职工按照“一人包30户”机制，配合社区全覆盖开展入户宣传和申领“四川天府健康通”活动，顺利完成辖区31139人申领任务。8月，根据“四川e治采”推送数据对辖区内疫苗未接种人员进行摸排，对“四川e治采”数据中未接种人员进行劝导引导接种新冠疫苗，省上推送任务总数（无禁忌症未接种和自称接种无记录）3013人，已接种1493人，患有禁忌症1024人，暂时无法联系371人，死亡3人，其它原因11人，应接未接人员有111人。有序有力推进新冠疫苗接种工作，联合大渡口街道卫生服务中心在大渡口街152附5-1设置了新冠疫苗集中接种点，截止8月3日，大渡口疫苗集中接种点共接种新冠疫苗75781剂次，第一剂39900剂次，第二剂35881剂次。大渡口街道率先在东区完成了疫苗接种第一针剂次任务。获得市政府评选的“疫情防控先进集体”。

（三）筑牢防线，坚决守住环保安全稳定底线

一是主动作为，切实抓好环境污染治理工作。积极配合做好新一轮中央、省生态环保督察相关工作，对存在的问题，开展全面自查整改，其中2021年省督期间，我街道主办案件11件，协办案件4件；其中10件主办案件和4件协办已按时完成整改并报送了相关资料；益康街23号餐饮油烟扰民信访事项因整改时间长，正按整改进度进行整改。央督期间，截至目前我街道主办案件1件，已按时完成整改并报送了相关资料。聚焦散排生活污水治理，着力推进PPP污水管网建设，今年需建设管网总量为39.09公里，截至目前已完成主管网建设1.11公里，支网需建设1.01公里，毛细血管建设1.02公里。开展散排生活污水整治“回头看”，对辖区9个沿江散排生活污水点加大巡查力度，及时对破损污水管做好维修更换。做好环境卫生工作，清理卫生死角乱堆乱放600多处，涉及面积2万多平方米。此外，街道城管加大巡查力度，及时规范夜间烧烤和餐饮油烟问题，对巡查中发现问题的商铺，下达限期整改通知书，督促商家整改到位。

二是开展专项整治，筑牢安全生产防线。按照《大渡口街道安全生产专项整治三年行动计划实施方案》要求，组织社区在辖区范围内开展“排险除患”“经营性质违章搭建及消防安全隐患排查”“ 房屋建筑及人员聚集场所隐患排查”“岁末年初安全生产防范”等专项整治，建立健全隐患台账，做到底数清、情况明，并采取有效措施，及时消除隐患，实现安全隐患整改闭环管理。协调推进各项安全隐患整治工作，牵头整治省挂牌督办国贸大厦消防安全隐患整治工作并及时销号，消防验收已通过。完成五十四保障性住房消防安全隐患整治工作。今年年初，大渡口街道被四川省安委会授牌“四川省安全示范社区建设单位”。

三是坚决扛起责任，维护社会和谐稳定大局。大力开展治重化积工作，今年中央交办重复信访件3件，其中街道牵头2件，协助办理1件（市商务局牵头，街道负责属地稳控）。截至目前，街道牵头的2件已全部化解，化解率100%。持续抓好群体信访化解工作，截至目前，牵头印象巴黎项目办证981张，剩余144张正在持续开展办理；积极做好博美商场、五十四供销社、渡口记忆项目过渡费等群体涉稳工作。一至三季度，共排查矛盾纠纷560余件，调处率98.6%。深入开展防范电信诈骗宣传工作、禁毒工作，一至三季度发案率明显下降。推进市域社会治理现代化项目建设，大渡口港华（五十四保障房、廉租房）微治理服务驿站提升打造项目已建设完成80%，此项目获得市委政法委的高度认可，正按照要求筹备申报省级市域治理示范点。

四是切实严防死守，抓好森林防灭火工作。把做好森林草原防灭火工作、有效防范化解森林草原火灾重大风险作为当前重大的政治任务，共召开30余次会议，研究安排部署工作，筑牢思想防线。修订完善《七级包保责任制落实》《森林防灭火应急处置方案》《森林防灭火联防联控协议》等10余项制度，建立健全街道指挥体系、应急处置办法、防火责任等制度机制。“3·30”、清明节期间，开展“百人守卡、千人巡山”活动，5家区级部门200余名职工下沉大渡口街道开展值守巡查、入户宣传、隐患排查，劝导群众文明祭祀，牢牢守住了“零火情”底线。持续强化“四边清理”，集中开展“四边清理”51次，清理隐患点63处，清理面积131970平方米，清理可燃物垃圾210车359吨，防范于未“燃”。加强联防、联治、联控，先后于市经贸旅游学校、辖区企事业单位、边坡周边小家具厂签订防火责任书，共谋边坡治理、隐患消除；辖区4个社区加强与交界地华山村衔接，签订联防联控协议，确保防火不留缝隙、死角，多措并举消除防火隐患30余处，工作举措和成效获市委领导张敏肯定性批示。狠抓涉林企业“五个一”管理，联合区消防大队、区科技局，集中开展“堵漏洞、补短板”森林火灾风险隐患大排查大整治，杜绝因生产导致的火灾。

四、存在的主要差距与不足、困难和问题

（一）人力资源问题。目前大渡口街道公务员编制15个满编，事业编制18个空编8个，严重影响工作。基层工作任务繁重、压力大，留不住人，仅2020年考录的4名事业人员不到半年就考走2人，加之明后年陆续有职工退休，缺人问题将加剧。现拟提请区人社局尽快启动招录工作，期望实现满编运行。

（二）棚改工作衍生问题。一是棚改拆除地块的清理费用未落实；二是棚改未拆除楼栋的管理没有经费，街道社区承担管理责任和安全风险；三是金华巷地块涉及10户因未签订协议，采取征收决定方式注销产权，现棚改资金已到帐但不能支付，该群体存在较大维稳压力。建议区政府同意，在兴东集团成立大渡口子公司，由街道代管，统一盘活管理棚改腾空地块和未拆除楼栋，做大兴东集团资产的同时，带来现金流，利于融资。对零星地块，积极包装公共服务基础设施项目，如便民服务中心、社区公园等，争取上级资金。

（三）经济指标工作。大渡口街道辖区面积有限，新建项目少，固定资产投资工作主要通过包装项目申报，目前，省市审核更加严苛，入库率低，9月，街道申报10个项目，仅入库2个。恳请区领导协调省统计部门，给予一定窗口期，街道加大项目包装申报力度。

（四）财政压力。由于区财政紧张，大量资金仅有指标或者挂大平台待拨付，街道2020年预算资金尚有200余万待拨付，资金持续在途，影响基层基础工作。恳请区上协调区财政，对基层资金保障给予倾斜。

（五）创文工作。本轮创文工作压力巨大，但截至目前没有经费预算，仅要求街道从其他经费中调剂12万元，创文工作涉及大量人力物力投入，需要财力支撑，建议区上统筹另行安排经费。

（六）安全隐患整治经费。五十四金福商业街重大火灾隐患已整改销案，因该隐患整治共投入79.9万元，大部分为业主筹资，为鼓励业主出资，区领导现场调研同意区财政补20万元，现财政要求提供会议纪要而街道无法提供，恳请区领导协调批示。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计2789.73万元。与2020年相比，收入总增加869.09万元，增长31.2%。主要变动原因是2021年度投入棚改专项资金金额较大。

    二、收入决算情况说明

    2021年本年收入合计2541.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2257.34万元，占88.8%；政府性基金预算财政拨款收入50.42万元，占2.0%；国有资本经营预算财政拨款收入233.11万元，占9.2%；其他收入0.24万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2786.37万元，其中：基本支出1141.38万元，占40.96%；项目支出1644.99万元，占59.04%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2787.37万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加868.96万元，增长31.2%。主要变动原因是2021年度新增棚改专项资金较大。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2449.77万元，占本年支出合计的87.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加943.88万元，增长62.67%。主要变动原因是专项业务总投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2449.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出826.1万元，占33.72%；公共安全支出（类）3万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.95万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出498.17万元，占20.34%；卫生健康支出37.08万元，占1.51%；节能环保支出4.66万元，占0.19%；城乡社区支出200.09万元，占8.19%；农林水支出5万元，占0.2%；住房保障支出832.66万元，占33.9%；灾害防治及应急管理支出32.07万元，占1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2021年一般公共预算支出决算数为2448.66，完成调整预算100%。其中：

 1.一般公共服务（类201）政协事务（款02）一般行政管理事务（项02）: 支出决算为1万元；一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）行政运行（项01）支出决算数为513.93万元；一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务(款03）一般行政管理事务（项02）：支出决算数为65.09万元；一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务(款03）事业运行（项50）：支出决算数为135.14万元；一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务(款03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项99）：支出决算数为47.42万元；一般公共服务（类201）统计信息事务（款05）专项统计业务（项05）：支出决算数为39.13万元； 一般公共服务（类201）组织事务（款32）其他组织事务支出 （项99）：支出决算数为20.28万元； 一般公共服务（类201）宣传事务（款33）其他宣传事务支出（项99）：支出决算数为3万元；以上合计完成824.99万元，完成调整预算100%。决算数与调整预算数持平。

2.公共安全（类204）其他公共安全支出（款99）  其他宣传事务支出（项99）: 支出决算为3万元，完成调整预算100%。决算数与调整预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类207）文化和旅游（款01）群众文化（项09）: 支出决算为1.85万元；文化旅游体育与传媒（类207）文化和旅游（款01）文化和旅游管理事务（项14）：支出决算数为0.9万元；文化旅游体育与传媒（类207）文化和旅游（款01） 其他文化和旅游支出（项99）：支出决算数为4.1万元；文化旅游体育与传媒（类207）其他文化旅游体育与传媒支出（款99）其他文化旅游体育与传媒支出（项99）：支出决算数为4.1万元，以上合计支出10.95万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.社会保障和就业（类208）民政管理事务（款02）  基层政权建设和社区治理（项08）: 支出决算为383.20万元；社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）  行政单位离退休（项01）：支出决算数为33.09万元；社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：支出决算数为33.14万元；社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）：支出决算数为2.60万元；社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）：支出决算数为12.22万元；社会保障和就业（类208）抚恤（款08）死亡抚恤（项01）：支出决算数为19.42万元；社会保障和就业（类208）其他生活救助（款25）其他城市生活救助（项01）：支出决算数为6万元；社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（款99）：支出决算数为8.5万元；以上合计支出498.17万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

 5.卫生健康（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：支出决算数为5万元；卫生健康（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生支出（项99）支出决算数为0.30万元；卫生健康（类210）计划生育事务（款07）计划生育事务（项17）：支出决算数为0.30万元；卫生健康（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）支出决算数为2.04万元；卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗卫生健康（项01）支出决算数为17.02万元；（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：支出决算为8.43万元；卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：支出决算为3.99万元。以上合计支出37.08万元，完成调整预算100%。决算数与调整预算数持平。

6.节能环保支出（类211）环境保护管理事务（款01）  其他环境保护管理事务支出（项99）：支出决算数为4.66万元，完成调整预算数100%。决算数与调整预算数持平

7.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）  行政运行（项01）：支出决算数为0.15万元；城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）城管执法（项04）：支出决算数为8.64万元；城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05）城乡社区环境卫生（项01）：支出决算数为191.30万元。以上合计支出200.09万元，完成调整预算100%。决算数与调整预算数持平

    8.农林水支出（类213）林业和草原（款02）其他林业和草原支出（项99）：支出决算数为5万元。完成调整预算100%。决算数与调整预算数持平

    9.住房保障支出（类221）保障性安居工程支出（款01）  棚户区改造（项03）：支出决算数为791.61万元；住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01） 支出决算为41.05万元，以上合计支出832.66万元，完成调整预算数100%。决算数与调整预算数持平

10.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）应急救援（项08）：支出决算数为5.38万元；灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）其他应急管理支出（项99）：支出决算数为26.68万元，以上合计支出32.07万元，完成调整预算100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1141.27万元，其中：

人员经费1025.56万元，主要包括：基本工资92.67万元、津贴补贴175.20万元、奖金5.14万元、绩效工资78.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.14万元、职业年金缴费2.60万元、职工基本医疗保险缴费25.45万元、公务员医疗补助缴费3.99万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金41.05万元、其他工资福利支出495.76万元、抚恤金19.42万元、生活补助45.31万元、救济费6万元等。

公用经费115.71万元，主要包括：办公费10.73万元、印刷费0.13万元、水费2.4万元、电费1.9万元、邮电费4.84万元、物业管理费0.68万元、差旅费4.45万元、维修（护）费1.38万元、培训费0.76万元、专用材料费0.13万元、劳务费2.36万元、委托业务费44.53万元、工会经费12.17万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费13.41万元、其他商品和服务支出1.69万元、办公设备购置6.50万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成预算52.04%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务车运行成本，公务接待费无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是无此项业务数据发生。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元,完成预算52.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.63万元，增长60.14%。主要原因是城管执法力度加大，公务车使用频率增加，相关费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出4.33万元。主要用于开展城管执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平，主要原因是无此项业务发生。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无此项业务数据发生。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无此项业务数据发生。

          八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出104.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出233.11万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区人民政府大渡口街道办事处机关运行经费支出115.71万元，比2020年减少8.77万元，下降7.04%。主要原因是厉行节约，控制运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区人民政府大渡口街道办事处政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机构运行购置相关办公设备。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区人民政府大渡口街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车,2辆，其他用车主要是用于城管执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城管执法外勤补助项目、党群服务专项、市政设施运转维护等15个项目开展了预算事前绩效评估，对城管执法外勤补助项目、党群服务专项、市政设施运转维护等15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分、名词解释

           1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类201）政协事务（款02）一般行政管理事务（项02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款03）行政运行（项01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款03）一般行政管理事务（项02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款03）事业运行（项50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项99）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类201）统计信息事务（款05）专项统计业务（项05）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15.一般公共服务（类201）组织事务（款32）其他组织事务支出（项99）：指其他用于中国共产党组织部门的支出。

16.一般公共服务（类201）宣传事务（款33）其他宣传事务支出（项99）：指其他用于中国共产党宣传部门的支出。

17.公共安全支出（类204）其他公共安全支出（款99）其他公共安全支出（项99）：指其他用于公共安全方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类207）文化和旅游（款01）群众文化（项09）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.文化旅游体育与传媒支出（类207）文化和旅游（款01）群文化和旅游管理事务（项14）：指文化和旅游管理事务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类207）文化和旅游（款01）其他文化和旅游支出（项99）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类207）其他文化旅游体育与传媒支出（款99）其他文化旅游体育与传媒支出（项99）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款02）行政单位离退休（项01）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

           24.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位职业年金缴费支出（项06） ：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    25.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

    26.社会保障和就业支出（类208）抚恤（款08）死亡抚恤（项01）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    27.社会保障和就业支出（类208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（项01）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

    28.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生支出（项99）：指其他用于公共卫生方面的支出。

31.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）计划生育服务（项17）：指计划生育服务支出。

32.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（款01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（款02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费.

34.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（款03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保（类211）环境保护管理事务（款01）其他环境保护管理事务支出（项99）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）行政运行（项01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）城管执法（项04）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

38.农林水支出（类213）林业和草原（款02）其他林业和草原支出（项99）：指其他用于林业和草原方面的支出。

39.住房保障支出（类221）保障性安居工程支出（款01）棚户区改造（项03）：指用于棚户区改造方面的支出。

40.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）应急救援（项08）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）其他应急管理支出（项99）：指其他应急管理方面的支出。

43.国有资产经营预算支出（类223）解决历史遗留问题及改革成本支出（款01）国有奇特退休人员社会化管理补助支出（项05）：指国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 18路公交站便民公厕补助项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.3	执行数：	1.3
		其中： 财政拨款	1.3	其中： 财政拨款	1.3
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为进一步加强辖区公厕管理，完善便民服务措施，满足居民的服务需求, 创新工作方式，突出细节，进行精细化管理，完善便民设施，提升服务水平。			完成全年预期目标，进行精细化管理，完善便民设施，提升服务水平
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	对18路公交站便民公厕以购买服务的方式，满足居民的入厕服务需求	老南山18路公交车站公厕1座（含男、女）。主要解决附近商铺及公交公司工作人员、乘客如厕需要。(10)	解决附近商铺及公交公司工作人员、乘客如厕需要(10)
		质量指标	强化管理，及时维护，确保干净	公厕管护人员及时打扫清理厕所垃圾，确保公厕整洁卫生，舒适，方便群众使用	确保公厕整洁卫生，舒适，方便群众使用。
		时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进(10)	按年度工作安排推进(10)
		成本指标	公厕的水电，日常清洁、管护、维护,劳务费1000月/月、其他费用80/月计算，全年合计约13000元。	劳务费1000月/月、其他费用80/月计算，全年合计约13000元(15)	劳务费1000月/月、其他费用80/月计算，全年合计约13000元(15)
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	加强对公厕的日常管护、维护，做好清扫管理工作，方便群众使用	加强对公厕的日常管护、维护，做好清扫管理工作，方便群众使用(10)	加强对公厕的日常管护、维护，做好清扫管理工作，方便群众使用(10)
		生态效益  指标	干净、卫生、整洁、舒适	10分	10分
		可持续影响 指标	完善公厕便民设施，持续提升服务水平。	完善公厕便民设施，持续提升服务水平(10)	完善公厕便民设施，持续提升服务水平(10)
	满意 度指标	满意度 指标	社会安全满意度测达到90%及以上	抽样调查居民满意度达到95%及以上	9分
2021年部门预算项目绩效目标自评 城管执法外勤补助项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9.18	执行数：	8.59
		其中： 财政拨款	9.18	其中： 财政拨款	8.59
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为切实做好辖区市容市貌监督管理工作，加大对城管队员的考核力度，调动城管队员工作积极性，确保各类创建、检查等工作落实到实处。			基本完成全年预期目标,加大对城管队员的考核力度，调动城管队员工作积极性，确保各类创建、检查等工作落实到实处。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	城管定期或不定期的开展街面巡查，针对重点部位进行重点蹲守，每2小时外出巡查一次。城管34人，225元/人·月，按季度发放.。	10分	10分
		质量指标	定期或不定期的开展街面巡查，针对重点部位进行重点蹲守，保证市容市貌整洁有序。	定期或不定期的开展街面巡查，针对重点部位进行重点蹲守，保证市容市貌整洁有序。(15分）	定期或不定期的开展街面巡查，针对重点部位进行重点蹲守，保证市容市貌整洁有序。(15分）
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	8分
		成本指标	城管执法队员34人，225元/人·月，全年91800元	15分	15分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	确保“五乱”行为得到有效控制，营造辖区良好的面貌	加强日常教育和管理，学习《四川省城乡综合治理条例》、《攀枝花市市容市貌和环境卫生管理条例》等法律法规，做到有理有据文明执法，营造辖区良好的市容市貌。（20分）	做到有理有据文明执法，营造辖区良好的市容市貌。（20分）
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	充分调动城管人员工作积极性、主动性，融入街道城管执法队伍，履行职责	充分调动城管人员工作积极性、主动性，融入街道城管执法队伍，履行职责（10分）	充分调动城管人员工作积极性、主动性，融入街道城管执法队伍，履行职责（10分）
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到96%。	10分	10分

2021年部门预算项目绩效目标自评 城市管理日常经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.5	执行数：	0
		其中： 财政拨款	7.5	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障城市日常管理，创优城市人居环境，切实提高城区日常管理成效。			基本完成全年预期目标，拆除乱搭乱建商铺，确保沿街无占道经营、欺行霸市行为。市场秩序井然。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区管辖7.5平方公里，共有主干道2条，次干道12条及4个便民农贸市场，客运中心	10分	10分
		质量指标	对辖区市容市貌、环境卫生进行巡查，发现问题及时处置。沿街无占道经营、欺行霸市行为，市场秩序井然	拆除乱搭乱建商铺，确保沿街无占道经营、欺行霸市行为，市场秩序井然。（15分）	拆除乱搭乱建商铺，确保沿街无占道经营、欺行霸市行为，市场秩序井然。（15分）
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	10分
		成本指标	广告宣传费、市容市貌整治费、人员加班、城市管理排查、整治、加班补助等。	15分	0分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	创优城市人居环境，切实提高城区日常管理成效。创新工作方式、积极处置城市焦点问题	30分	30分
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	对辖区社会持续影响，积极处置城市焦点问题，持续提高城区日常管理成效	良好的市容市貌让居民方便出行，心情舒畅，幸福感提升（10分）	良好的市容市貌让居民方便出行，心情舒畅，幸福感提升（10分）
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意度，满意度测评满意度达到95%以上。	10分	10分

2021年部门预算项目绩效目标自评 党群服务专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	66.19	执行数：	42.07
		其中： 财政拨款	66.19	其中： 财政拨款	42.07
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	抓好党建，并带动青少年思想道德、普法教育，繁荣基层文化体系建设，做好“五老”志愿者工作，为居民提供基本而有保障的一系列服务，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，改革服务方式，完善公共服务网络，保障公共服务供给。			基本完成全年预期目标， 抓好党建，并带动青少年思想道德、普法教育，繁荣基层文化体系建设，做好“五老”志愿者工作，为居民提供基本而有保障的一系列服务，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，改革服务方式，完善公共服务网络，保障公共服务供给。保证我辖区安全稳定、社会稳定，无较大突发事件等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	积极开展宣传、安全隐患排查和应急演练等工作；街道日常公共服务办公费用，及零星工程等费用；维持社区日常办公正常运行，开展关心下一代和共青团活动	25分	23分
		质量指标	提高社区公共服务水平，更好地为辖区居民服务	促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，促进党群关系和谐健康发展。（10分）	党群关系和谐健康发展（10分）
		时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进（5分）	按年度工作安排推进（5分）
		成本指标	党建活动、维护街道、社区公共服务运行、维稳、安全隐患整治、应急、武装工作、社区办公费、社会组织培训费、辖区文化建设等方面的费用支付	10分	8分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	提升党群服务水平，繁荣基层文化，促进社会稳定，更好地为辖区广大居民群众提供服	积极参与公共服务建设、参与文化、体育活动；形成人人参与建设，人人共享建设成果的氛围。（15分）	积极参与公共服务建设、参与文化、体育活动；形成人人参与建设，人人共享建设成果的氛围。（15分）
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	提升政府形象，拉近党群、干群关系	合理规划使用党群服务经费，使辖区各项工作持续健康发展。（15分）	合理规划使用党群服务经费，使辖区各项工作持续健康发展。（15分）
	满意 度指标	满意度 指标	居民群众满意度95%以上	10分	10分

2021年部门预算项目绩效目标自评 公厕管护费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	19.44	执行数：	19.44
		其中： 财政拨款	19.44	其中： 财政拨款	19.44
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为加强城市公厕的管理，方便公众使用，维护城市环境整洁，促进城市文明建设，按照规范化、制度化管理的要求，安排专人管理公厕，明确管理责任、日常保洁制度和规范。定期安排工作人员对厕所公共设施进行排查			基本完成全年预期目标，专人管理公厕，明确管理责任、日常保洁制度和规范。定期安排工作人员对厕所公共设施进行排查
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	定期安排工作人员对厕所公共设施进行排查维修，对损坏老旧的设施设备及时进行维修、更换，确保各种设施正常使用与美观。按1200元/座·月标准核定，15座，全年共21.6万元，其中10%部分纳入区城管局考核。（预算缩减10％）	10	10
		质量指标	强化实时监管，确保公厕管理规范、干净、整洁	强化实时监管，确保公厕管理规范、干净、整洁。15分	强化实时监管，确保公厕管理规范、干净、整洁。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进10分	按年度工作安排推进10分
		成本指标	保洁用具、公厕管理人员劳务费、卫生整治费等	15分	15分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	方便公众使用，维护城市环境整洁，促进城市文明建设，安排专人管理公厕，明确管理责任、日常保洁制度和规范。	30	30
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	强化实时监管，确保公厕管理规范、干净、整洁，居民舒适度持续提升	强化实时监管，确保公厕管理规范、干净、整洁，居民舒适度持续提升。10	公厕管理规范、干净、整洁（10分）
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到96%。	10	10

2021年部门预算项目绩效目标自评 国有企业退休人员社会化管理服务资产管护费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20.00	执行数：	20.00
		其中： 财政拨款	20.00	其中： 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保国有企业移交的用于退休人员的服务场所、活动场所、设施设备等正常运行；保证退休人员有固定的活动场地，进行身体锻炼，学习党政方针政策；让老人老有所乐、老有所为。			基本完成全年预期目标，保证退休人员有固定的活动场地，进行身体锻炼，学习党政方针政策，活动室及户外活动场地使用率100%，提升老人退休后的生活质量。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	房屋面积3840㎡（其中，房屋整栋有3栋，面积为2974.49㎡；活动室及户外平台865.51㎡），华山门球场1000㎡，房屋里的空调。	10	10
		质量指标	活动场所正常运转、得到充分利用进步。	确保退休人员有固定的活动场所；保障设施设备等正常运行，活动室及户外活动场地使用率100%；提升老人退休后的生活质量（15分）	提升老人退休后的生活质量（15分）
		时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进（10分）	按年度工作安排推进（10分）
		成本指标	退休人员活动场所的水电费5万元，活动设施的购买和维护费12万元，管护人员劳务费3万元	15分	15分
	效益 指标	经济效益  指标	现有10间房屋出租，租金24万元/年。	现有10间房屋(商铺）出租，租金8万元/年。全部上缴财政国库。（10分）	现有10间房屋(商铺）出租，租金8万元/年。全部上缴财政国库。（10分
		社会效益  指标	提升退休人员生活质量感	保证退休人员可以锻炼身体、健康长寿；广交朋友、增加兴趣；学习进步，寻找快乐。（20分）	保证退休人员可以锻炼身体、健康长寿；广交朋友、增加兴趣；学习进步，寻找快乐。（20分）
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	退休人员心情愉悦、幸福感、归属感等不断提升，推进和谐社会持续发展	退休人员心情愉悦、幸福感、归属感等不断提升，推进和谐社会持续发展。10分	退休人员心情愉悦、幸福感、归属感等不断提升，推进和谐社会持续发展。10分
	满意 度指标	满意度 指标	居民抽样调查满意度达到90%及以上。	10分	10分

2021年部门预算项目绩效目标自评 廉租住房管理专项补助经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	48.56	执行数：	48.56
		其中： 财政拨款	48.56	其中： 财政拨款	48.56
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为残疾和低收入人群提供安定住所,切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。加强小区市容环境及公共安全管理，给入住居民创造一个安定、和谐、干净、舒适的生活空间，积极提供优质服务，提高入住居民的幸福指数			基本完成全年预期目标，为残疾和低收入人群提供安定住所,切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区廉租房及保障性住房。廉租房入住108户，保障性住房入住503户,居住人口1000多。	10分	10分
		质量指标	小区平安、稳定，环境优美和谐、市容秩序良好、公共设施完善。	电梯运行正常、道路无破损、绿化长势旺盛、下水道、排水沟畅通、路灯照明完好、路面干净整洁、消防设施设备达到规定标准等。15分	环境优美和谐、公共设施完善。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	10	10
		成本指标	保保障性住房物业管理人员保安4人、保洁4人、办公室2人、水电工2人、消防人员1人、半个机动人员，共13.5人，工资301320元/年，廉租房保洁人员3人，工资24000元/年，公共区域水费20000元/年，廉租房电费7200元/年，廉租房设施维修费40000元，物业管理办公经费30000元/年，电梯维保费50000元。	25分	25分
	效益 指标	经济效益  指标	收取的物业费、房租费合计20余万元全部上缴区财政；垃圾清运费交给区综合执法局环委服务中心	收取的物业费、房租费、全部上缴区财政；垃圾清运费交给区综合执法局环委服务中心（10分）	按时按量完成各项费用收取10
		社会效益  指标	为全区困难职工、低收入人群、外来务工人员、新就业职工提供住房保障。提高普通人群生活质量，增加幸福指数	为全区困难职工、低收入人群、外来务工人员、新就业职工提供住房保障。提高普通人群生活质量，增加幸福指数（10分）	提高普通人群生活质量，增加幸福指数（10分）
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	解决民生问题，提高居民幸福感。切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。	切身感受党和政府的关心关爱，共同努力实现伟大中国梦。（10分）	切身感受党和政府的关心关爱，共同努力实现伟大中国梦。（10分）
	满意 度指标	满意度 指标	在社会满意度测评达到95%	10分	10分

2021年部门预算项目绩效目标自评 绿地管护费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	58.64	执行数：	58.64
		其中： 财政拨款	58.64	其中： 财政拨款	58.64
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	辖区公共绿地管护主要承担城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作，现有绿地52414平方米，满足城市美化、城市品质的提升及居民对城市宜居的需求。			基本完成全年预期目标，城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	现有绿地52414平方米，绿地管理员26人承担辖区绿地绿化管护养护、补植、浇灌管网等。	10	10
		质量指标	绿地绿化管护良好、绿色植物长势良好，绿地管网配套设施齐全。	符合城市绿地管理要求；绿化带内无垃圾、杂草，美观养眼。15分	符合城市绿地管理要求；绿化带内无垃圾、杂草，美观养眼。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	10分
		成本指标	人工费、管理费、绿化费、购买植物费	15分	15分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	满足城市美化、城市品质的提升及居民对城市宜居的需求，	承担城区绿化带及街道行道树的绿化养护，努力创建美丽社区。20分	承担城区绿化带及街道行道树的绿化养护，努力创建美丽社区。20分
		生态效益  指标	改善城市环境，维护城市生态平衡。	改善城市环境，维护城市生态平衡。（10分）	改善城市环境，维护城市生态平衡。（10分）
		可持续影响 指标	承担城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作，确保绿色常在，美丽永存，环境持续向好。	承担城区绿化带及街道行道树的绿化养护，努力创建美丽社区。10分	承担城区绿化带及街道行道树的绿化养护，努力创建美丽社区。10分
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意度测评达到95%以上。	10分	10分

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 人大代表之家打造经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	3.4
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	3.4
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	围绕法律法规的贯彻实施、人大及其常委会决议、决定的贯彻执行、本行政区域经济社会发展以及人民群众关注的热点难点问题。收集和反映社情民意，自觉接受群众监督，增强代表履职意识			基本完成全年预期目标，收集人民群众来信来访意见，转交有关部门解决，保护广大人民群众的正当权益。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	按照“六有”“三上墙”标准，配备空调、桌椅、档案柜、电话、打印机、电脑、电视机、投影仪等办公设施，制作代表信息公示专栏和上墙制度，预计5万元。	10分	10分
		质量指标	人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复定期组织辖区5名市人大代表，30名区人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动	定期组织辖区10名市人大代表，30名区人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动。15分	定期组织辖区10名市人大代表，30名区人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动。。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	9分
		成本指标	办公设施设备2.5万元，办公室、活动室及接待室翻新装修1.5万元，学习角、风采走廊布置1万	25分	人大代表之家报刊费；人大代表学习、培训活动经费；人大代表之家工作人员经费等。21分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	围绕法律法规的贯彻实施、人大及其常委会决议、决定的贯彻执行、本行政区域经济社会发展以及人民群众关注的热点难点问题。	围绕法律法规的贯彻实施、人大及其常委会决议、决定的贯彻执行、本行政区域经济社会发展以及人民群众关注的热点难点问题。20	提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题。20
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	更好更便捷的向代表反映社情民情。	更好的联系选民，收集和反映社情民意，对东区的社会安定提供一定的帮助。10分	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。10分
	满意 度指标	满意度 指标	在社会满意度测评达到95%	10分	10分
2021年部门预算项目绩效目标自评 人大代表之家工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	4.44
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	4.44
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	代表履职接待群众，听取群众对国家机关、国家工作人员的意见建议，收集人民群众来信来访意见，转交有关部门解决，保护广大人民群众的正当权益。			基本完成全年预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	40名市区人大代表街道群众，帮助解决群众关心问题	10分	10分
		质量指标	人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复	人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复。15分	人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	9分
		成本指标	人大代表之家工作经费：人大代表学习、培训活动、人大代表之家工作人员工资等费用，计50000元。	25分	人大代表之家报刊费；人大代表学习、培训活动经费；人大代表之家工作人员经费等。21分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题。	提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题。20分	提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题。20分
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。10	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。10
	满意 度指标	满意度 指标	在社会满意度测评达到95%	10分	10分
2021年部门预算项目绩效目标自评 社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	11.88	执行数：	11.88
		其中： 财政拨款	11.88	其中： 财政拨款	11.88
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展基层党组织工作			基本完成全年预期目标，强化基层党组织建设，更好地为辖区居民服务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	社区党组织兼职委员33人，社区党委下属支部书记39人	10分	10分
		质量指标	充分发挥社区兼职委员、社区党委下属党支部书记作用，强化基层党组织建设	充分发挥社区兼职委员、社区党委下属党支部书记作用，强化基层党组织建设。15分	充分发挥社区兼职委员、社区党委下属党支部书记作用，强化基层党组织建设。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进10分	按年度工作安排推进10分
		成本指标	社区兼职委员100元/月/人，33人，全年39600元；社区党委下属支部书记400元/月/人，39人，全年187200元；合计226800元。	15分	15分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	全面推进基层党组织工作顺利开展，提升工作水平，是不断密切联系群众，解决服务群众最后一公里问题的重要举措	全面推进基层党组织工作顺利开展，提升工作水平，密切联系群众，充分发挥党员先锋模范作用，加快社区服务建设。20分	加快社区服务建设。20分
		生态效益  指标	无	10	10
		可持续影响 指标	充分发挥社区兼职委员、社区党委下属党支部书记作用，强化基层党组织建设，推动全面从严治党向基层延伸。	推动全面从严治党向基层延伸。10分	推动全面从严治党向基层延伸。10分
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上	10分	10分
2021年部门预算项目绩效目标自评 社区干部经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	181.21	执行数：	145.69
		其中： 财政拨款	181.21	其中： 财政拨款	145.69
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	不断健全社区专职工作者薪酬增长体系，充分激发社区干部干事创业的积极性和主动性。			基本完成全年预期目标，健全社区专职工作者薪酬增长体系，充分激发社区干部干事创业的积极性和主动性。有利于打造过硬社区干部队伍，留住人才，开展各项工作，热诚服务辖区居民。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	社区干部人数。5个社区，社区干部共计55人.	10分	10分
		质量指标	打造过硬社区干部队伍，留住人才，开展各项工作，服务辖区居民	致力打造过硬社区干部队伍，留住人才，认真开展各项工作，服务辖区居民。15分	致力打造过硬社区干部队伍，留住人才，认真开展各项工作，服务辖区居民。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	10分
		成本指标	1.社区专职工作者岗位报酬；2.社区干部社保；3.社区干部住房公积金；4.年度考核绩效报酬	25分	23分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	打造过硬社区干部队伍，为服务辖区群众，留住人才，充分激发社区干部干事创业的积极性和主动性	不断健全社区专职工作者薪酬增长体系，关心关爱社区干部身心健康状况，保障他们的合法权益，使其全心全意投入到为辖区居民服务之中。20分	全心全意投入到为辖区居民服务20分
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	提高社区干部的积极性、主动性、创造性，充分发挥社区干部的作用	对社区干部工作的肯定，进一步激发创业热情和工作积极性。10分	对社区干部工作的肯定，进一步激发创业热情和工作积极性。10分
	满意 度指标	满意度 指标	社区干部满意度，抽样调查满意度达到基本满意及以上	10	10
2021年部门预算项目绩效目标自评 市政基础设施运转维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	44.1	执行数：	44.1
		其中： 财政拨款	44.1	其中： 财政拨款	44.1
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为进一步推动辖区市政设施管理工作，切实解决人民群众和社会普遍关注的热点、难点问题，在增强城市功能、提升城市品位、改善人居环境条件、提高市政基础设施管护等基础市政设施提档升级。			基本完成全年预期目标，增强城市功能、提升城市品位、改善人居环境条件、提高市政基础设施管护等基础市政设施提档升级。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	对辖区开展基础市政设施破损排查等工作，涉及主干道2条，次干道10条，广场5处，沟渠、管网、道路、健身器材等日常管护维护工作.	10	10
		质量指标	改善人居环境条件、提高市政基础设施管护等基础市政设施提档升级。	加强日常排查，重点对破损进行整治15	加强日常排查，重点对破损进行整治15
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	7分
		成本指标	市政设施购置及维护、破损设施更换、维护，专款专用，按实际产生费用支付	25分	25分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	提升城市品位、改善人居环境条件，确保辖区安全稳定，无因市政设施缺失导致安全事故发生。	确保辖区安全稳定，无因市政设施缺失导致安全事故发生。20分	无因市政设施缺失导致安全事故发生。20分
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	增强辖区城市功能、提升城市品位、持续改善人居环境条件	增强辖区城市功能、提升城市品位、持续改善人居环境条件。10分	增强辖区城市功能、提升城市品位、持续改善人居环境条件。10分
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到90%及以上。	10分	10分

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 小区清扫保洁费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	90.93	执行数：	90.93
		其中： 财政拨款	90.93	其中： 财政拨款	90.93
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	以改善群众生产生活环境为宗旨，全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境。			基本完成全年预期目标，营造整洁、优美、文明的城乡人居环境。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区面积39.47万平方米，全年共101.05万元，5个社区开展清扫保洁及日常环境突击整治工作。	10分	10分
		质量指标	加强日常监管、考核，保障辖区环境卫生干净整洁	安排日常清扫保洁，针对问题进行突击清理、整治，确保小区环境卫生干净整洁。15分	小区环境卫生干净整洁。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	10分
		成本指标	小区清扫保洁作业实行“一扫全保”，保洁人员79人原则上每日7：30前完成一次普扫，保洁时间到晚上10点。	25分	25分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	确保“五乱”行为得到有效控制，配合社区做好环境卫生整治，在重点时间节点强化保洁力度。	全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境，为创文工作保驾护航。30分	全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境，为创文工作保驾护航。30
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	加强小区清扫保洁，小区环境持续向好。	小区环境持续向好10分	小区环境持续向好10分
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到90%及以上。	10分	10分

2021年部门预算项目绩效目标自评 专职网格管理员补助经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大渡口街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	45.6	执行数：	45.6
		其中： 财政拨款	45.6	其中： 财政拨款	45.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过社区管理体制机制的创新和实践，建立科学的分工协作机制、高效的工作运行机制、规范的监督考核机制，实现社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责，充分体现“和谐社区、百姓网格”的人文理念。			基本完成全年预期目标，实现社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责，充分体现“和谐社区、百姓网格”的人文理念。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	大渡口街道辖区28个网格，设专职网格员16人，每个网格员补贴1800元/月；兼职网格员12人，每个网格员补贴800元/月。	10分	10分
		质量指标	网格化管理为主要内容的城市管理模式，通过实施分块管理、网格到人、责任到人的方式，建立规范的城市网格管理体系，在辖区内逐步形成城管网格化管理模式，不断提高城市管理水平，营造良好的城市环境。	城市管理网格化、精细化。15分	城市管理网格化、精细化。15分
		时效指标	按年度工作安排推进	10分	10分
		成本指标	辖区共有网格员28人，专职网格员16人，每个网格员补贴1800元/月；兼职12人，每个网格员补贴800元/月。按月发放补贴。	25分	25分
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	实现社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责，充分体现“和谐社区、百姓网格”的人文理念。。	全面推进工作顺利开展，提升工作水平，是不断密切联系群众，解决服务群众最后一公里问题的重要举措。20分	解决服务群众最后一公里问题的重要举措。20分
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	充分调动网格员工作积极性、主动性，更好地当好社区干部的有力助手。	充分调动网格员工作积极性、主动性，更好地当好社区干部的有力助手。10分	充分调动网格员工作积极性、主动性，更好地当好社区干部的有力助手。10分
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意率95%以上。	10分	10分

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年大渡口决算公开表.xls