攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处

关于2021年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、2021年主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

四、收入支出预算总体情况

（一）收支预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收入支出预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2021年大渡口街道部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办[2020]6号文规定，大渡口街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，为正科级。本部门主要职责是：贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基础综合统计等工作。

二、基本情况

2020年末大渡口街道办事处编制人数共33名，实有25人。

大渡口街道机关行政编制 13 名，实有13名；机关后勤服务人员编制数2名，实有2名。其中正科级领导3人（一人享受副县级领导待遇）；副科级领导8人；副主任科员1人；科员1人；机关工勤2人。

大渡口街道下设3个事业单位，分别是便民服务中心、社会治理事务中心、统计站。事业单位编制数18名，实有10人，其中管理八级领导1人（副科）；管理八级人员1人；管理九级7人；事业工勤人员1人。

大渡口街道区聘城管人员33人、企管人员4人、原区集中聘用人员1人，其他人员（社区干部）56人，退休人员25人。

大渡口街道分别设置党工委书记1名，副书记2名（含办事处主任）；办事处主任1名，副主任4名（不含兼职）；街道人大工作委员会主任1名；纪工委书记1名（兼任区监察委员会派出街道监察专员）；人武部政治教导员1名（由党工委书记兼任），人武部部长1名（兼任办事处副主任）。

东区区委机构编制委员会核定大渡口街道办事处内设机构10个：便民服务中心、社会治理事务中心、统计站、党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室、代表委员联络办公室。

大渡口街道公务车辆编制数2辆，实有2辆，为街道城管综合执法用车。

三、2021年主要工作任务

（一）主要目标任务

一是提高政治站位，狠抓项目对接。街道党工委书记、办事处主任、人大工委主任均要亲自抓固投工作，并分别带队开展项目的对接工作；街道全体班子成员和各社区书记作为抓推进的带头人，发动街道上下开展项目信息的摸排，把推进工作开展与绩效考核项对应，确保项目渠道更宽更广、全体职工参与的积极性更大。

二是明确目标任务，拓宽项目渠道。针对驻区内大企业、大单位进一步加强对接，加强企业和部门的沟通协调工作，积极争取项目信息。

三是加强协调对接，联合项目包装。加强同区级部门之间的合作，确保投资有项目，项目能落实；结合自身实际，通过多方努力，积极争取一些项目落户辖区。

（二）重点工作及其举措

1.进一步推进老旧小区改造，目前已纳入的东林巷、益康居、金福小区3个改造项目基本资料已经上报，预计2021年上半年开始施工，年底完成施工任务。

2.纵深推进“服务三五家普通群众、带动十几人爱党报国”活动，通过五步（即：找人员和资源、建组织和队伍、商机制和体系、抓服务和治理、育文化和制度）促“五联”（即：组织联建、阵地联用、资源联享、活动联推、服务联做）工作法，推动军地共建党建工作成效再上新台阶。

3.深化重点领域、重点时段隐患排查治理，突出危险化学品、消防安全、道路运输等专项整治三年行动计划明确的重点整治领域，以及车站、宗教场所、校园周边、居民广场等人员密集区域，确保整治全覆盖。

4.加强森林火灾防控工作。加强网格化管理，狠抓“包保”责任制落实，建立常态化隐患排查和“四边”清理制度，防范重特大森林火灾事故发生

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大渡口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17，089，881元、政府性基金预算拨款收入485,600元；支出包括：一般公共服务支出9,015,581元、社会保障和就业支出3,584,700元、城乡社区支出2,490,400元、国有资本经营预算支出2,484,800元。大渡口街道2021年收支总预算17,575,481元，比2020年收支预算总数（16，053，697元）增加1，521，784元，主要原因是接收辖区内国有企业攀钢、电业局退休人员及部分固定资产，由此产生相应的管理经费，党员活动经费；2020年建市55周年环境卫生整治经费190万元纳入2021年财政预算。

（一）收入预算情况

大渡口街道2021年收入预算17,575,481元。其中：一般公共预算拨款收入17,089,881元，占97.24%；政府性基金预算拨款收入485,600元，占2.76%。

（二）支出预算情况

大渡口街道2021年支出预算17,575,481元。其中：基本支出7，594，881元，占43.21%；项目支出9，983，600元，占56.81%。

五、财政拨款收支预算安排情况

大渡口街道2021年收支总预算17,575,481元，比2020年财政拨收支总预算（16，053，697元）增加1，521，784元，主要原因是接收国有企业攀钢、电业局退休人员及部分固定资产，由此产生相应的管理经费，党员活动经费；2020年建市55周年环境卫生整治经费190万元纳入2021年财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17，089，881元、政府性基金预算拨款收入485,600元；支出包括：一般公共服务支出9,015,581元、社会保障和就业支出3,584,700元、城乡社区支出2,490,400元、国有资本经营预算支出2,484,800元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大渡口街道2021年一般公共预算当年拨款17，089，881元，比2020年预算数增加3，333，184元，主要是因为接收国有企业攀钢、电业局退休人员及部分固定资产，由此产生相应的管理经费，党员活动经费；2020年建市55周年环境卫生整治经费190万元纳入2021年财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9,015,581元，占51.30%；社会保障和就业支出3,584,700元，占20.97%；城乡社区支出2,490,400元，占14.57%；国有资本经营预算支出2,484,800元，占14.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4，220，567元，主要用于单位按相关规定为行政编制及区聘人员发放基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1，202，334元，主要用于单位按相关规定为事业编制职工发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为316，596元，主要用于单位按相关规定为在职在编职工缴纳基本养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为302，476元，主要用于单位按相关规定为退休职工支付退休费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为146，931元，主要用于单位按相关规定为行政编制职工缴纳基本医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为87，353元，主要用于单位按相关规定为事业编制职工缴纳基本医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20，000元，主要用于单位按相关规定为在编职工（含退休人员）缴纳公务员医疗补助单位部分支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）405，612元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为1，423，700元，主要用于单位按相关规定的党群服务支出、人大代表之家工作及打造支出。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数3，584，700元，主要用于单位按相关规定的社区干部经费支出、社区干部工会经费支出、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数2，004，800元，主要用于单位按相关规定的建市55周年环境卫生整治经费支出、18路公交站便民公厕补助支出、城管执法外勤补助支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021年预算485，600元，主要用于单位按相关规定的五十四廉租住房管理专项补助经费支出。

4. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2021年预算数2，484，800元，主要用于辖区内小区清扫保洁、市政基础设施运转维护、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维、绿地管护、城市管理日常、公厕管护等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

大渡口街道2021年一般公共预算基本支出7，591，881元，其中：人员经费6，721，870元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费870，011元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大渡口街道2021年“三公”经费财政拨款预算数83,222元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费26,000元，公务用车购置及运行维护费57,222元（公务用车购置0元，公务用车运行维护费57,222元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算0元，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算26，000元，较2020年预算下降8%。主要原因是根据我办实际支出情况和区财政要求，公务接待费压缩5%及以上。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

大渡口街道现有公务用车2辆，其中：货车及19座以上客车2辆，为街道城管综合执法车辆（皮卡车）。

2021年安排公务用车购置及运行维护费57,222元，与2020年预算相比下降10%，主要原因是根据区财政要求公务用车购置及运行维护费压缩10%。公务用车运行维护费主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务用车主要用于保障辖区城市日常管理，维护市场秩序。

大渡口街道2021年无新购公务用车计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

大渡口街道2021年政府性基金预算支出485,600元，其中：基本支出0元，项目支出485,600元。比2020年政府性基金预算支出减少1，811，400元，主要原因是2021年财政预算资金性质调整，其中绿地管护费、公厕管护费、城市管理日常工作经费、小区清扫保洁费、市政基础设施运转维护费，由基金预算调整为国有资本经营预算，因而2021年政府性基金预算大为减少。

十、国有资本经营预算支出情况说明

大渡口街道2021年国有资本经营预算支出2,484,800元，其中：基本支出0元，项目支出2,484,800元。比2020年国有资本经营预算支出增加2,484,800元，主要原因是2021年财政预算资金性质调整，新增“国有资本经营预算支出”类款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大渡口街道以及下属3家事业单位的机关运行经费，财政拨款预算为870，011元，比2020年预算减少13，405元，减少1.5%。主要原因是2021年日常公用经费继续压缩10%；但同时我办机关领导及工作人员增加3名，相应经费有所增加。

（二）政府采购情况

2021年，大渡口街道安排政府采购预算248,200元，主要用于采购空调、台式计算机、打印机、会议室桌椅、会议室主席台桌椅、办公桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，大渡口街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆。其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年东区大渡口街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9，983，600元。

 

附件：1. 攀枝花市东区大渡口街道部门预算公开报表

2. 攀枝花市东区大渡口街道部门预算绩效目标表

3. 攀枝花市东区大渡口街道部门政府采购预算表

4. 部门预算名词解释
 

              攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处

                                                           2021年3月8日

1：攀枝花市东区大渡口街道部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区大渡口街道部门预算绩效目标表.xls 3：攀枝花市东区大渡口街道部门政府采购预算表.xls 3：攀枝花市东区大渡口街道部门政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc