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公开时间：2020年11月20日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 34

附件1 34

附件2 39

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

 

      第一部分 部门概况

 

（一）主要职能参照省政府批准的三定方案； 

（二）根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（三）当年取得的主要事业成效。

（1）2019年东区南山街道办事处工作开展情况。

1.党的建设全面加强。坚持做好农民工党建、军地共建党建、康养党建和企业联盟党建工作，切实增强基层战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，构建起严治严管、真抓实干新格局。围绕作风建设，加强教育管理，开展学习教育20余次；听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报4次；逐级签订《党风廉政建设责任书》13份，收取党员干部、公职人员不参与赌博敛财承诺书40份，进一步净化了政治生态。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，引导党员、干部原原本本的学，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.狠抓各项指标落实，区域经济运行良好。一是服务业增速较平稳上升。今年上半年，街道3户三产业限上企业预计全年完成销售收入3666万元，较上年（3029万元）增长637万元，同比增长21.03%，超全年奋斗目标任务（20%）0.03%。二是固定资产投资有力开展。截至10月，共对接项目25个。目前入库项目5个，入库总金额25707万元，上报投资额18061万元，剩10646万元，目前有6个项目对接中。预计全年完成固定资产投资24490万元，超目标任务（23000万元）6.1%。三是第四次全国经济普查圆满完成。共入户登记法人单位17户，产业活动单位12户，个体工商户161户。四是统计工作稳步推进。完成了南山农贸市场升级打造的项目包装等工作、完善了街道行政事业单位内部控制制度资料的统计。

3.强化综治维稳，促进平安和谐。一是深入开展扫黑除恶专项斗争工作，利用各种宣传形式和载体，持续营造扫黑除恶治乱浓厚氛围，受教育群众达3000余人,为群众答疑1000余人次，营造了全民知晓、广泛参与的舆论氛围。二是夯实源头排查化解矛盾。目前共调处各种矛盾纠纷4件，调处率100%。三是做好信访维稳工作。回复各类信访案件28起，辖区93名特殊人群的稳控工作到位。

4.民生服务不断改善。一是城市低保政策落实到位。截至目前转出低保户1户1人，死亡停保1户1人，新增2户2人，目前有低保户9户15人，发放低保金79359元。二是医疗救助工作成绩显著。为符合条件的低保、低收入、特殊困难居民申报大病医疗救助1人次，落实救助金额285.56元；为辖区5名居民申请临时救助7500元。三是共有11户15名特扶对象，其中2019年新增1户1人，转入1户1人。四是持续做好棚户区改造工作。辖区涉及棚改工作任务总数为1栋30户，兑现搬迁30户，已腾空1栋。目前，正积极筹备开展腾空房屋拆除工作。

5.居住环境优化提升。一是全力做好国卫迎复审工作。先后投入20余万元，抓实市政设施、市容环卫、城市管理和美化绿化四项整治，修补破损路面2000余平方米、清理卫生死角20余处、疏通阴沟及修复盖板1200余米、清除小广告15000余处、清理乱堆乱放、乱牵乱挂、饲养家禽、毁绿种菜等200余处、补植绿化5000余平方米、临时便民服务点2处。同时，投入20余万元完成了攀钢南山农贸市场升级改造工作，辖区环境得到了极大的改善，顺利完成了国家、省级卫生城市迎复审检查。二是加大环保整治力度。街道通过对河长制、“散乱污”企业、城市污水直排、重点环境问题、建筑工地、夜间烧烤、家禽养殖场等问题进行排查；目前，已办理各类环保存在问题2件。在河道整治过程中共计出动30余人，清理垃圾6余吨。三是爱国卫生工作暨健康城市建设工作持续推进。截至目前，开展各类宣传、讲座20余次，全民健康生活方式和应急救护培训1次。四是稳步推进病媒生物防制工作。加强对辖区除“四害”工作的监督管理，集中开展了4次环境卫生综合整治及病媒生物消杀工作。

6.社会大局和谐稳定。一是长效做好安全生产工作。街道主要领导带队检查安全4次，街道安全分管领导带队检查安全10次。认真开展安全生产大检查和九大专项整治行动工作。截至目前，辖区内未发现重特大安全事故的发生。二是食品安全工作。与学校、市场监管局联合在辖区内开展校园外午托安全检查工作1次，三是道路安全方面工作。完善组织机构，大力宣传，开展了道路安全维护清理工作，联合交警一大队开展“僵尸车”专项清理2次，清理车辆4台，修补破损路面2000余平方米。四是非洲猪瘟防控工作。截至目前，辖区内未发现有非洲猪瘟现象。五是落实24小时防汛值班制度，防汛期间全辖区未发生安全事故。

（2）2019年东区南山街道办事处主要事业成效。

1.探索建立区域化党建共建格局。本着“组织共建、资源共享、党员共管、活动共办、事务共商”的原则，进一步健全党建联席会议制度，签订共建协议12份，推进社区党建、单位党建、行业党建互联互动，推动社区党组织与攀钢退管所党总支进行党小组联建，实现资源共享，优势互补，共同发展的新格局。在创卫、创文、防汛减灾、安全维稳、城市管理等重点工作、重大活动中实现了党建资源共建共享。

2.打造培育党建品牌新的亮点。创新打造“红色老兵营”，发掘攀枝花三线建设者、参战立功军人党员以及在抢险救灾中涌现出来的先进人物等加入“红色老兵营”，建立党员帮带机制（每名退役军人党员联系1个退役军人家庭、群众），引导退役军人当好政策的“宣传兵”、 维稳的“安全兵”、感情的“联络兵”和服务的“勤务兵”，传递正能量，促进军民联合识大体、顾大局，带动群众爱党报国，实现4个到位—党务工作覆盖到位、群众服务落实到位、公共资源整合到位、社区治理参与到位。

3.创新机制推动重大工作落实。坚持以党建工作为统领，突出“问题+目标”导向，实行“清单制+责任制”，有力有效地推进了棚户区改造、环境整治、防汛救灾、信访维稳、文明创建、卫生城市复审等工作，促进党建工作与重点工作的深度融合。

4.主动服务，化解维稳难题。一是主动作为，通过加强组织领导、分析研判、主动沟通见面、组建工作专班等方式，圆满解决了辖区重点进京上访人员张某某户籍迁移的诉求。二是南山实验学校小学部因操场塑胶跑道异味，引发多名小学生身体不适事件，街道主动与区教体局、南山实验学校等部门沟通协调和正面引导，从而避免了群体事件发生，并成功解决此事件。三是为迎接新中国成立70周年，街道积极开展氛围营造，书画展、祭奠英烈、观影、涉恐隐患排查整治等庆祝新中国成立70周年系列活动，确保了辖区和谐稳定。

二、机构设置

1.南山街道办事处内设党政办公室、城市管理股、社会管理股；下属事业单位3个即社区公共服务中心，综治维稳中心、统计站等共6个内设机构。南山街道办事处为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2.人员情况。南山街道办事处行政人员编制数5名；事业人员编制数7名。

2019年年末行政人员实有人数4人；较2018年年末相比行政人员实有人数增加1人，原因为新增调入行政人员1人。事业人员实有人数7人；较2018年年末相比事业人员实有人数增加2人，原因为新增（公招录取）事业人员2人。由养老保险基金发放养老金的退休人员人数6人;其他人员人数（其中：企管人员实有人数2人；区临聘人员实有人数6人；社区工作人员实有人数13人）21人。

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2019年东区南山街道办事处收入决算总额为464.63万元，其中：当年财政拨款收入446.83万元，政府性基金预算财政拨款收入6.71万元，其他收入0.04万元，上年结转收入11.05万元。收入决算总额较2018年增加52.12万元，主要原因是人员增加及办公楼修缮。

2019年东区南山街道办事处支出决算总额为464.63万元，其中：一般公共服务支出284.43万元，社会保障和就业支出22.51万元，卫生健康支出19.44万元，住房保障支出17.34万元，文化体育与传媒支出6.32万元，城乡社区支出102.63万元，农林水支出5万元，年末结转和结余6.96万元。支出决算总额较2018年增加52.12万元，主要原因是人员增加及办公楼修缮。

收入决算情况说明

2019年本年收入合计453.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.83万元，占98.51%；政府性基金预算财政拨款收入6.71万元，占1.48%；其他收入0.04万元，占0.01%。

一、基本职能及主要工作

支出决算情况说明

2019年本年支出合计457.67万元，其中：基本支出329.83万元，占72.07%；项目支出127.84万元，占27.93%；

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计412.51万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加64.64万元，增长16.62%；支出总计增加56.21万元，增长14%，主要变动原因是人员增加及办公楼修缮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出457.63万元，占本年支出合计的98.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.21万元，增长14%，主要变动原因是人员增加及办公楼修缮。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出457.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出284.39万元，占62.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.32万元，占1.38%；社会保障和就业（类）支出22.51万元，占4.92%；卫生健康支出19.44万元，占4.25%；城乡社区支出102.63万元，占22.43%；农林水支出5万元，占1.09%；住房保障支出17.34万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为450.92万元，完成预算98.53%。其中：

1.　一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出144.79万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是当年产生结余。

2.　一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.72万元，完成预算100%。

3.　一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）支出1.03万元，完成预算100%。

4.　一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）支出65.75万元，完成预算100%。
    5.　一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.02万元，完成预算100%。
    6.　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.08万元，完成预算100%。

7.　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出2万元，完成预算100%。

8.　文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出6.32万元，完成预算100%。

9.  社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出3万元，完成预算100%。

10.　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出6.71万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.32万元，完成预算100%。

12.　社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出0.35万元，完成预算100%。

13.　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出1.13万元，完成预算100%。

 

 

14.　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出10.09万元，完成预算100%。

15.　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.03万元，完成预算100%。

16.　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.15万元，完成预算100%。

17.　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.17万元，完成预算100%。

18.　城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1.22万元，完成预算100%。

19.　城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出5万元，完成预算100%。

20.　城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出17.36万元，完成预算100%。

21.　城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出72.34万元，完成预算100%。

22.　农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出3万元，完成预算100%。

23.　农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出2万元，完成预算100%。

24.　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出17.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出457.63万元，其中：

人员经费221.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.06万元，完成预算43.19%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是购买城管车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.06万元，占43.19%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2019年无因公出国（境）费用。

开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.06万元,完成预算43.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加13.33万元，增加94.8%。主要原因是购买城管车一台。

其中：公务用车购置支出13.08万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，城管执法专用皮卡车1辆、金额13.08万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、均为城管执法专用皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出0.98万元。主要用于城管车辆巡街等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2019年无公务接待活动事项，未产生公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出6.71万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，东区南山街道办事处机关运行经费支出108.05万元，比2018年减少42.42万元，减少28.19%。主要原因是节约各项开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，东区南山街道办事处政府采购支出总额15.08万元，其中：政府采购货物支出15.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道日常运转工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东区南山街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全隐患排查、处置、整改等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看街道部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看街道对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，切实保证项目经费专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“安全隐患排查、处置、整改”“培育社会组织、监督专业管理”“应急管理”等16个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全隐患排查、处置、整改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，辖区无重特大安全事故发生，为保护居民群众人身安全和财产安全起到积极作用。

（2）培育社会组织、监督专业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了基层群团组织的作用，加强社区治理体系建设，优化政府职能，推动社会治理重心向基层下移，打造共建共治共享的社会治理格局。

（3）应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极应对辖区各类突发事件，保护好人民群众的生命财产安全，避免造成大的事件，维护好辖区的安宁稳定。

（4）社区公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥好基层居民组织的作用，协助政府搞好青少年帮扶、特殊人员救助等工作，进一步构建和谐社区。

（5）公共文化服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托社区艺术节、全民健身日等平台开展各项群众喜闻乐见的活动，引导群众健康向上的生活方式，增强群众身体素质。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

安全隐患排查、处置、整改经费

预算单位

攀枝花市东区南山街道办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

0.62万元

执行数:

0.62万元

其中-财政拨款:

0.62万元

其中-财政拨款:

0.62万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极开展安全知识宣传和安全隐患排查，对排查出来的安全隐患，立即进行整改，进一步保护了居民群众人身安全和财产安全

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

积极开展安全知识宣传、安全隐患排查和应急演练等工作 

定期开展安全排查

定期开展安全排查

项目完成指标

质量指标

加强日常检查监督，确保辖区无安全事故发生

无重大安全事故发生

基本达到预期指标

项目完成指标

时效指标

2019年1-12月

2019年1-12月

全年

项目完成指标

成本指标

安全宣传、储备物资采购、排查整治等费用

0.62万元

0.62万元

效益指标

社会效益

指标

辖区无重特大安全事故发生，为保护居民群众人身安全和财产安全起到积极作用

保护人民群众生命财产安全

基本达到预期指标

效益指标

可持续影响指标

为辖区群众提供更加安全的人居环境

人居环境更加安全

基本达到预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民群众满意度95%以上

居民群众满意度95%以上

基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

培育社会组织、监督专业管理经费

预算单位

攀枝花市东区南山街道办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

1.24万元

执行数:

1.24万元

其中-财政拨款:

1.24万元

其中-财政拨款:

1.24万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

培育发展社会组织，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，打造共建共治共享的社会治理格局。

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

加强群团和社会组织培育，开展关工活动等

加大群团和社会组织力量

基本达到预期指标

项目完成指标

质量指标

加强群团和社会组织培育，开展关工活动等

丰富活动形式

基本达到预期指标

项目完成指标

时效指标

2019年1-12月

2019年1-12月

全年

项目完成指标

成本指标

日常办公用品、设施设备、办公家具的采购和广告制作等

1.24万元

1.24万元

效益指标

经济效益

指标

以群团和社会组织营造良好的经济环境

社会经济平稳发展

基本达到预期指标

效益指标

社会效益

指标

让党群工作更加深入居民群众之中，让社会组织发挥作用，监督落实到位

社会工作形式更加多样

基本达到预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民群众满意度95%以上

居民群众满意度95%以上

基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

应急管理经费

预算单位

攀枝花市东区南山街道办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

0.62万元

执行数:

0.62万元

其中-财政拨款:

0.62万元

其中-财政拨款:

0.62万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织社区积极开展辖区应急事件的排查，确保辖区应急事件得到有序、及时的处置，减少居民群众和国家财产损失

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

增补损坏应急物资；组织社区、居民群众开展1次应急演练

开展应急宣传和演练

基本达到预期指标

项目完成指标

质量指标

确保辖区应急事件得到有序、及时的处置，减少居民群众和国家财产损失

未发生突发事件

基本达到预期指标

项目完成指标

时效指标

2019年1-12月

2019年1-12月

全年

项目完成指标

成本指标

应急物资购买费、应急演练物品购买费、横幅广告制作费等

0.62万元

0.62万元

效益指标

社会效益

指标

确保辖区应急事件得到有序、及时的处置，减少居民群众和国家财产损失，营造稳定社会环境

辖区平安稳定

基本达到预期指标

效益指标

可持续影响指标

社会环境更加安定、祥和

构建和谐社会

基本达到预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民群众满意度95%以上

居民群众满意度95%以上

基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

社区公共服务经费

预算单位

攀枝花市东区南山街道办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

6万元

执行数:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展社区关心下一代、共青团、妇联工作，维持社区办公正常运转，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维持社区日常办公正常运行，开展关心下一代和共青团活动

社区日常工作运行正常

基本达到预期指标

项目完成指标

质量指标

提高社区公共服务水平，更好地为辖区居民服务

社区服务能力和水平得到提升

基本达到预期指标

项目完成指标

时效指标

2019年1-12月

2019年1-12月

全年

项目完成指标

成本指标

社区日常办公、水电、设施设备维护维修、广告宣传费、走访慰问等费用

6万元

6万元

效益指标

社会效益

指标

加强社区公共服务建设，促进社区公共服务体系建设，为居民提供优质服务

社区为民服务意识得到增强

基本达到预期指标

效益指标

可持续影响指标

密切联系群众，拉近党群干群关系，促进社会和谐

党群更加紧密

基本达到预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民群众满意度95%以上

居民群众满意度95%以上

基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

公共文化服务体系建设

预算单位

攀枝花市东区南山街道办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

6.32万元

执行数:

6.32万元

其中-财政拨款:

6.32万元

其中-财政拨款:

6.32万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

遵循“立足社区，面向大众，办老百姓喜欢、参与的文化”的群众文化工作理念，为大力开展街道社区文化活动 

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展各类文体活动、社区艺术节，对健身路径、器材进行维护及更新

丰富群众文化生活

基本达到预期指标

项目完成指标

质量指标

提升街道社区文化品味、素质和文明程度 

丰富群众文化生活

基本达到预期指标

项目完成指标

时效指标

2019年1-12月

2019年1-12月

全年

项目完成指标

成本指标

场地布置、演出费用、健身路径、器材维护及更新材料费、劳务费等

6.32万元

6.32万元

效益指标

社会效益

指标

大力推动街道社区文化建设，丰富群众生活

营造浓厚的文化氛围

基本达到预期指标

效益指标

可持续影响指标

带动群众形成良好的生活方式，创建和谐社区

推动文化社会建设

基本达到预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民群众满意度95%以上

居民群众满意度95%以上

基本达到预期指标

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南山街道2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全隐患排查、处置、整改项目开展了绩效评价，《南山街道安全隐患排查、处置、整改项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，包括社区服务中心，综治维稳中心、统计站等附属事业单位。
    9.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
    10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

攀枝花市东区人民政府南山街道办事处

2019年部门预算整体绩效评价自评报告

 

根据《攀枝花市东区财政局关于开展2019年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2020〕54号文件）要求，现对东区南山街道办事处 2019年度部门预算整体绩效开展绩效自评，现将情况汇报如下：

< >（一）部门基本情况

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，南山街道办事处内设两股一室：党政办公室、城市管理股、社会管理股，3个事业单位：社区服务中心、综治维稳工作中心、统计站，共6个内设机构。

（二）部门基本职能

南山街道办事处贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

    1.负责街道党务、政务活动的组织实施和检查落实，协助领导做好股室协调，安排处理机关日常事务；承担基层党建具体工作；指导、协调、工、青、妇等群众团体工作；组织街道统计站（点）开展基层综合统计工作；负责机关党建、行政效能、党风廉政建设、精神文明建设、文秘、人事、档案、提案办理、目标管理、财务管理等工作。

    2.负责公共服务、社会稳定、社区建设和社会组织培育等方面的工作；配合职能部门做好辖区内司法行政、劳动监察、价格监督、税务等社会专业管理事务；组织和邀请辖区内各方面代表，对职能部门及其派出机构依法履行社会管理和公共服务职责情况进行监督和评议。

3.负责城市管理、安全生产监督管理和应急管理等方面的工作；配合职能部门做好辖区内公安、工商、城市管理、交通、卫生、安全监督、市政建设、环境保护、食品药品安全、质量技术监督、文化市场监管等社会专业管理事务。

（三）人员概况

2019年末南山街道办事处编制人数共12名，其中：行政编制5人、事业编制7人。年末实有人数32人，其中行政在职人员4人、事业在职人员7人、临聘城管人员6人、企管人员2人、其他人员（社区干部）13人，退休人员6人。

（四）资产情况

2019年末南山街道办事处资产总计120.62万元，其中：固定资产合计102万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2019年南山街道办事处收到财政拨款收入共453.58万元（含政府性基金预算财政拨款6.71万元）。2019年南山街道办事处基本支出合计数329.83万元（含政府性基金预算财政拨款支出6.71万元），其中人员经费支出221.74万元；日常公用经费支出108.05万元。2019年南山街道办事处项目支出合计数127.84万元。

< >    2019年度南山街道办事处无预算项目安排。

（二）追加预算安排及支出情况

1、因2019年有人员调入，追加人员经费49220元，全部用完。

2、2019年迎接国家卫生城市复审工作经费追加两次，分别为30000元，合计追加金额60000元。资金已全部用于迎卫复审工作。

< >< >--2019年省级基层组织活动和公共服务运行补助资金20000元，全部下拨社区使用。< >--金沙江城区沿江散排生活污水临时整治工作经费129098元，全部用于辖区金沙江城区沿江纳拉河生活污水整治工作。< >  无
< >  无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）2019年初财政拨款项目经费合计105.46万元，共包含16个项目，主要涉及3方面，绩效目标完成情况：

第一  ；人员经费112900元。①社区干部13人，经费主要用于支付社区干部工会经费；②城管6人，外勤补助225元/人·月；③网格员9人，补助800元/人·月；所有经费按年度支付。      

第二：环境卫生、市政基础设施运转维护经费748900元。辖区面积2.5万平方公里、绿地面积17091平方米、公厕6座、主干道1条，次干道1条，辖区居民楼74栋，广场2处，沟渠、管网、林带、健身器材等。经费主要用于环境卫生整治、支付保洁员、绿化管理员劳务费、辖区市政基础设施运转维护。经费按年度计划支付。

第三：维稳、应急、安全隐患处置、公共服务经费192800元。辖区居民0.64万人，涉及主干道1条，次干道1条，居民楼74栋，广场2处。经费主要用于各项广告宣传、工作开展、一系列居民文体活动、综治维稳、安全隐患排查处置整改以及下拨各社区开展工作。

  （2）项目资金使街道在打造过硬社区干部队伍、网格员队伍、城管队伍，留住人才，开展各项工作，服务辖区居民方面发挥了积极扎实的作用。居民参与文体活动积极性持续提升。辖区社会大局持续稳定，治安形势持续好转，各类矛盾纠纷及时有效预防化解。社区环境卫生状况良好，绿化美化有序推进，改善了人居环境条件，提升了城市品位，基本实现了美丽花城、宜居南山的目标。

（3）满意度指标完成情况分析。各项工作绩效测评满意度在95%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

< >    无

（三）其他需要说明的情况

  无

（四）自评结论

   我办项目资金使用做到专款专用，按时间节点推进，确保辖区各项工作有序开展，完成情况良好。

< >  无
< >我办2019年度绩效自评情况计划2020年7月在单位外部网站上公开。

 

附件2

攀枝花市东区南山街道办事处安全隐患排查、处置、整改经费项目    支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目名称：安全隐患排查、处置、整改经费

2、资金申报的依据：按1元/常住人口·年标准核定。常住人口0.62万人。（纳入总预算“社会维稳、安全生产及应急管理经费”安排）

3、年初预算数6200，全年预算数6200元，当年财政拨款6200元，全年支出5177元。资金主要用于辖区安全隐患排查、处置、整改，以转账支付为主。

4、考虑到辖区的安定和居民的安全，资金分配坚持根据项目的轻重缓急，优先支付急难险重，关乎群众切身利益的重点款项。

（二）项目绩效目标。

1．安全隐患排查、处置、整改经费的总体目标是，加强辖区安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保辖区安全稳定。

2．对于安全隐患，街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次；安全生产大检查工作，街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次。按年度工作安排有序推进。

3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

     南山街道下辖两个社区，常住人口0.62万人，按1元/人·年标准核定，申报安全隐患排查、处置、整改经费0.62万元。区财政局批复安全隐患排查、处置、整改经费0.62万元，全年预算未调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

安全隐患排查、处置、整改经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

2．资金到位。

2019年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

< >安全隐患排查、处置、整改经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

无

< >     安全隐患排查、处置、整改经费主要用于辖区安全隐患排查、处置、整改工作，负责科室为城管股，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。
< >项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次；安全生产大检查工作，街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次。

针对检查出的安全隐患，提出现实隐患清单，制作现场检查记录，并跟踪督促整改。

< >    安全隐患排查、处置、整改经费的合理使用，加强了辖区安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保辖区安全稳定。同时提高安全管理科学化水平，改善辖区环境，提升抗风险能力，有效防范和遏制重特大事故。在安全满意度测评取得95%好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

南山街办在使用安全隐患排查、处置、整改经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年南山街办决算公开表.xls