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公开时间：2020年11月20日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 12
第二部分 2018年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 32
第四部分 附件 37
附件1 41
附件2 45
第五部分 附表 46
一、收入支出决算总表 47
二、收入总表 47
三、支出总表 47
四、财政拨款收入支出决算总表 47
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47
十三、国有资本经营预算支出决算表 47

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能参照省政府批准的三定方案；
（二）根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
（三）2019年重点工作完成情况
2019年，大渡口街道在区委、区政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和省市区委重要决策部署，在上级各部门的指导和支持下，紧紧围绕区委、区政府安排部署，进一步解放思想，抓住机遇、凝心聚力、攻坚克难，较好完成了各项工作阶段性任务，努力提高辖区群众获得感、幸福感、安全感，现将今年工作总结如下：
一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面从严治党
（一） 严肃党内政治生活。以继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化为抓手，严格落实“三会一课”、党员学习日、民主评议党员等制度，认真组织开展学习教育，引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把讲政治贯穿于党性锻炼全过程，落实到加强党的建设以及街道各项工作中去。采取“集中学+自学”、“线上+线下”、“学原文+主题讲”等多种形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，全年召开党工委会议12次，开展各类党建活动20余次，理论学习中心组学习（扩大）会10余次，“四大党建”活动信息4篇，不断提升干部职工理论水平和履职能力。积极做好党员、党务工作者、基层党组织书记三支队伍建设，新发展党员6名。
     （二） 从严从实抓好主题教育。9月以来，严格按照党中央和省委、市委、区委的安排和部署，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，高质量推进“规定动作”，高标准谋划“自选动作”，创新开展“四个一”活动（合唱一首革命歌曲、树立一个学习榜样、讲好一堂专题党课、开展一次初心活动）推进主题教育走实走深。目前，街道党工委、各社区党委及下属党支部均按要求组织开展动员部署，共开展集中理论学习5次，街道领导小组会议3次，积极组织各党支部书记开展轮训学习2天，开展主题教育党课讲授10场，征集整理来自企事业单位内部、辖区居民群众和社会各界意见建议50条，开展理论学习分享会1场，对照标准找差距专题会议5次，理论调研文章1篇。坚持主题教育与街道各项业务工作相融合，保证教育学习全覆盖，教育成果出实效。
  （三）围绕服务创新党建思路。一是聚焦农民工党建工作要求，率先成立农民工党支部，依托农民工党员服务中心平台，实施“1231”工作法为农民工党员提供精准服务，组织开展关心关爱农民工“五送”好服务、关爱农民工子女微心愿圆梦、“太阳花”课堂等志愿服务活动40余场。二是持续深化小区党建工作，深入开展“服务三五家普通群众 带动十几人爱党报国”活动，成立帮带小分队6支，开展政策宣传、文化活动、卫生整治等帮带活动80余次，与东区武装部携手共建街道军地共建党建示范点。三是统筹推进区域化党建基础工作。深化街道“大工委”和社区“大党委”建设，健全以“城区-街道党工委-社区党组织-网格党支部”为主轴的党建工作模式，构建良性互动的城市基层党建区域一体化大格局。四是以开展软弱涣散“两新”党组织整顿提升工作为契机，认真学习贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，针对阵地建设困难问题，为辖区内运业公司打造标准化党员活动室2处。五是完善党内关爱、表彰制度，激发创业激情。共开展走访慰问困难党员32人、建国前入党老党员1人，开展“七一”表彰活动，挖掘、培育一批叫得响、立得住、群众公认的优秀共产党员、党务工作者10人。2019年，大渡口街道党工委被市委评为市级先进党组织。
（四）全面加强党风廉政建设。坚持党风廉政建设与街道各项工作紧密结合，同部署、同落实、同考核，确保把加强党风廉政建设工作落到实处。坚持“一把手”总负责，认真落实“一岗双责”，亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，其他班子成员根据分工各司其职的领导机制。一是队伍建设再强化。全面提高干部政治站位，在学习方面，以《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等为重点，每月组织全局开展党风廉政建设教育学习；在思想方面，强化意识形态工作责任担当，坚决做到党管意识形态，深入意识形态工作责任制。街道纪工委定期组织谈心谈话，通过与干部职工的深度交流，掌握干部职工思想动态；在能力方面，采取定期开展座谈会、经验交流、汇报评比等方式，全面营造“比、学、赶、帮”的良好氛围。二是作风效能再转变。有效使用“监察职能”，以“四种形态”为抓手，构建街道、社区监察监督网，设街道监察专员1名，社区纪检监察联络员6名，定期不定期对街道股室、社区进行明察暗访，预防身边的“微腐败”，2019年，大渡口街道监察专员利用监察职能使用调查措施3次，查询2次，强化“不敢腐”的震慑。
二、积极融入“两城”建设，城市品质不断升级
（一）棚改工作深水攻坚。大渡口街道2018年项目任务数509户，已完成435户个人住宅签约，1户住宅类公房签约。非住宅类签约工作还未启动，已兑现353户1.4亿元。2017年共3643户，目前已完成3264户个人产权房屋签约工作，签约率达99%。截至2019年10月，街道已完成棚改住户搬迁3235户，兑现资金11.58亿元，拆除棚改腾空房42栋，完成目标任务94%。
（二）市容市貌焕发新颜。一是全力推进国卫复审工作，联合综合行政执法、公安、市场监管等部门对“十乱”现象进行整治，开展露天烧烤和餐饮油烟小煤炉整治行动次，整治占道经营的露天烧烤和小吃摊30多家、使用燃煤炉的餐饮店40多家。二是强化环境卫生整治。开展市政设施维护与管理工作，扎实完成“除四害”工作，清理了辖区内卫生死角和乱堆乱放800多处，维修维护破损基础设施100多处，对辖区200多个垃圾桶以及400余个下水道、40多个垃圾房进行烟枪消杀，降低了“四害”密度。三是积极处理投诉问题。针对市容市貌方面的意见积极反馈，共处理派遣信息13991条，处置了12825条，处置率达91.67%，比同期处理率提高了10%，群众满意度大幅提升。
（三）全力守护碧水蓝天。扎实开展污染源普查和黑臭水体调查工作，未发现辖区有黑臭水体存留。完成工业、企业污普名录库和生活锅炉的信息调查核实工作。持续推进垃圾焚烧管控，处理垃圾焚烧2起，发现市公交二公司、花艺、小耿、正佳等6家单位有废机油存留的情况并及时上报，努力提高辖区空气质量。积极做好摸底排查工作，全力协调推进污水管网改造工作，保证城市环境不断改善。延续河长制工作目标，每周开展巡江工作，清除沿江边坡的有色垃圾，涉及面积5万多平方米；清理沿江建筑垃圾、枯死树木以及各类废弃物20余车，确保饮用水质量水平。
三、全力推进项目建设，为推动东区提升县域经济综合实力添砖加瓦
围绕全区经济目标，紧抓“定目标、促进度、求实效”，面对全年固定投资严峻形势，及时召开专题会议，采取有效措施加大项目包装力度，1-9月固定资产投资完成4.9亿元，全年完成6.8亿元目标任务。
发挥传统商贸区域优势，营造良好氛围促进消费，1-9月三产服务业实现销售额达到6.01亿元，增速达20.5%。全年预计完成8.9亿元，增速18% 。
优化服务，加强基础设施建设。目前，干鑫路、阳光大道金福片区连接线征收工作已有突破，施工单位已进场施工。廉租房绿色梯步已全面建成投入使用，富麒大厦办证事宜稳步推进。第四次全国经济普查任务圆满顺利完成。
四、全力提高公共服务水平，确保居民群众幸福指数节节攀升
（一）低收入家庭帮扶成效明显。针对困难家庭、弱势群体、贫困学生等，认真落实好精准扶低工作、捐助帮扶、就医就学和廉租房等政策。对辖区低收入群体，做到了最低生活保障应保尽保，工会、计生、卫生、劳动保障、残联、科普、文体等各项社会工作扎实有序开展。一是街道共有3069户4593人次纳入了城市低保，月均发放低保金24万余元，完善了全国最低生活保障信息采集系统的录入。二是慰问退役、现役军人及家属1128人次，发放慰问金112800元。三是申报“温暖万家行”慰问93人、46500元，为残疾人申报医保补助、服药补助、生活补助、特殊帮扶、无障碍改造等。四是为39人申请临时医疗救助111000元（其中：两牢释放人员13人、19110元）。为54人次申请医疗救助85003.6元。为54人次申请重大疾病医疗救助167939.53元。
（二）为民服务精益求精。依托辖区党员及志愿者，广泛开展培训、演练、义诊、帮扶等志愿服务，满足群众需求，打造便民利民社区；持续做好“为老扶幼”服务。依托社区日间照料中心，农民工服务中心、太阳花课堂、妇儿之家等平台，开展慰问、亲子、健康、教育等服务项目，拓宽服务人群，提升服务满意度，共开展各类活动70余次，受惠居民4000人以上。
（三）惠民活动精彩纷呈。一是强阵地。2019年，街道投入资金30余万元，建设街道综合文化站、社区基层综合文化中心，精心打造农民工服务中心，开展丰富的文化活动，建立健全横向到边、纵向到底的宣传思想文化工作网络。二是聚活动。组织开展“邻里文化节”、社区艺术节、“青春心向党 建功新时代”、三线建设教育、职工运动会、重大节庆活动等文体活动，充实居民群众业余文化生活。三是重品质。充分发挥利用辖区内“青年之家”阵地作用，暑期按照团区委统一部署安排实施“青禾计划”，围绕服务辖区青少年开展“共享蓝天 亲情团聚”主题夏令营，面向6个社区团支部开展了14次活动，服务受面2000余人次。2019 年，街道团工委被评为东区“青禾计划”暑期公益项目活动优秀承接单位并在全区作经验交流。
（四）争创全国文明城市。紧紧围绕文明城市创建的总体目标，抓重点，出实招，重特色，不断将文明创建工作引向深入。“静态宣传”与“动态宣传”相结合，通过“一幅一栏一屏两平台”宣传媒介，浓郁宣传氛围。开展形式多样的志愿服务活动，发放“文明城市创建”相关宣传单、宣传画、倡议书共计15000余份，提升文明创建知晓率。开展了以“素质提升”、“文化升级”、“精神升华”为目标的特色活动，以“文明家庭”评选为依托，拓展到“学习型”、“和乐型”等特色家庭的创建，推荐身边好人、道德模范等先进典型，提供强大的精神动力。围绕“创建文明城市、构建和谐社区”主题，广泛开展了“知荣辱、除陋习，树新风、促和谐”和群众喜闻乐见的文体活动,不断深化文明社区、文明单位、文明示范窗口、青年志愿者服务队、党员服务队等群众性创建活动，增强了创建实效。
五、全面深入落实安全生产党政同责目标，积极维护辖区稳定大局
（一）坚决打赢安全生产“保卫战”。今年街道组织各类安全生产宣传活动6次，利用重要时间节点，定期开展安全生产大检查，全面排查安全隐患。积极开展火灾隐患整改工作， 5月已完成元亨建材市场消防隐患整改工作，小商品批发市场周边占用消防通道的金福鞋城违章搭建已拆除完毕，金福领秀火灾隐患整改工作已全部整改完毕，待消防部门牵头验收。金福商业街、国贸大厦、博胜大厦等火灾整改工作正积极推进。严格落实防汛减灾各项工作部署，严明防汛工作纪律，强化信息报送，严格24小时值守制度，及时掌握汛情，排查出地质灾害隐患12处，并开展治理和落实人员监控，清理排洪沟10余条，未出现汛期安全事故。
（二）开展扫黑除恶专项斗争。针对渡口桥南丰慧宾馆周边至天外天区域市、区级治安乱点挂牌整治点，联合派出所、区级部门开展6次大型整治后，片区治安状况明显好转，涉黄乱象得到彻底整治。2019年8月，顺利完成整治点摘牌，完成省里督查。街道继续加强扫黑除恶专项斗争宣传工作，深入开展入户走访、宣传引领、深挖线索，清理 “三无”闲散人员10人，社会治安秩序持续向好。
（三）坚持防范化解重大风险。创新矛盾纠纷多元化解，以“2+1”人民调解模式为基础，通过“以奖代补”模式，促进调解工作有序进行。全年共收集矛盾纠纷170件，成功调解165件，调解成功率达到95%以上，上级交办和转送案件办结率达到100%。进一步推进遗留矛盾纠纷化解。积极对接市不动产登记中心，完成印象巴黎业主办证，申请援助律师帮助金福融域业主诉讼办证，协调市住建局推进天骄名都项目复工、居民诚意金退还。顺利完成国庆维稳任务，实现“零进京”防控目标。街道社区禁毒工作有序开展，重精患者持续跟踪，通过派出所、社区以及家庭共同监管模式，未发生一例脱管失控情况。 
（四）推进信访事项办理。认真推进和办理信访群众工作，做好了日常工作，全年收集办理信访事项110件，办结105件。同时着重推进重点信访问题化解，今年成功化解上级交办辜红英房屋棚改信访问题，金华巷陈静棚改信访问题，程序性完成徐焌辉拆迁信访问题。元亨家属楼、元亨商场、印象巴黎等信访问题也在稳步推进中，信访人数、次数明显下降全年未发生进京赴省访，未发生集访和非访以及群体事件。
二、机构设置
大渡口街办为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设两股一室（城市管理股、社会管理股、党政办公室）和社区公共服务中心，综治维稳中心、安全生产监督管理办公室等6个内设机构。

第二部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年东区大渡口街道办事处收入决算总额为1200.53万元，其中：当年财政拨款收入1191.55万元，政府性基金预算财政拨款收入7.72万元，其他收入0.96万元，上年结转收入0.29万元。收入决算总额较2018年减少128.49万元，主要原因是节约各项开支。
2019年东区大渡口街道办事处支出决算总额为1200.53万元，其中：一般公共服务支出764.98万元，社会保障和就业支出71.36万元，卫生健康支出38.01万元，住房保障支出71.09万元，文化体育与传媒支出23.42万元，城乡社区支出147.07万元，农林水支出6万元，年末结转和结余78.59万元。支出决算总额较2018年减少128.49万元，主要原因是节约各项开支。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1200.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.55万元，占99.28%；政府性基金预算财政拨款收入7.72万元，占0.64%；其他收入0.96万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1121.94万元，其中：基本支出796.77万元，占71.02%；项目支出325.16万元，占28.98%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1200.53万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加47.24万元，增长4.1%；支出总计减少206.79万元，减少15.56%，主要变动原因是节约各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1121.84万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.79万元，减少15.56%。主要变动原因是节约各项开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1120.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出764.02万元，占68.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.42万元，占2.09%；社会保障和就业（类）支出71.36万元，占6.36%；卫生健康支出38.01万元，占3.39%；城乡社区支出147.07万元，占13.12%；农林水支出6万元，占0.54%；住房保障支出71.09万元，占6.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1113.26万元，完成预算99.88%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出395.48万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是当年产生收支结余，形成财返资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出34.46万元，完成预算64.15%，决算数小于预算数的主要原因是当年产生收支结余，形成财返资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）支出3.8万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）支出108.92万元，完成预算100%。
    5. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出217.17万元，完成预算100%。
    6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.2万元，完成预算53.57%，决算数小于预算数的主要原因是当年产生收支结余，形成财返资金。
7. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出23.42万元，完成预算86.99%，决算数小于预算数的主要原因是当年产生收支结余，形成财返资金。
8.  社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出20万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出22.42万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.85万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.24万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出0.85万元，完成预算100%。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出18万元，完成预算100%。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.56万元，完成预算100%。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.65万元，完成预算100%。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.8万元，完成预算100%。
17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出7.31万元，完成预算91.49%，决算数小于预算数的主要原因是当年产生收支结余，形成财返资金。
18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出8.53万元，完成预算100%。
19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出29.53万元，完成预算100%。
20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出93.98万元，完成预算84.37%，决算数小于预算数的主要原因是当年产生收支结余，形成财返资金。
21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出6万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出40万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1120.98万元，其中：
人员经费508.14万元，主要包括：基本工资63.76万元、津贴补贴86.39万元、奖金11.95万元、伙食补助费、绩效工资55.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.85万元、职业年金缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费17.21万元、公务员医疗补助缴费2.80万元、其他社会保障缴费1.84万元、其他工资福利支出184.35万元、离休费0、退休费22.42万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金31.09万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费103.52万元，主要包括：办公费6.09万元、印刷费0、咨询费0.90万元、手续费0.08万元、水费0.71万元、电费1.73万元、邮电费4.93万元、取暖费0、物业管理费0.18万元、差旅费9.66万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0.62万元、租赁费0.10万元、会议费0、培训费1.68万元、公务接待费0、劳务费0.67万元、委托业务费52.72万元、工会经费6.81万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费8.05万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出3.51万元、办公设备购置0.7万元、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0.58万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.53万元，完成预算45.81%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是购买城管车一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.53万元，占45.81%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2019年无因公出国（境）费用。
开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.53万元,完成预算45.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加12.68万元，增加87.26%。主要原因是购买城管车一台。
其中：公务用车购置支出11.45万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，城管执法专用皮卡车1辆、金额11.45万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、均为城管执法专用皮卡车2辆。
公务用车运行维护费支出3.08万元。主要用于城管车辆巡街等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2019年无公务接待活动事项，未产生公务接待费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出7.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，东区大渡口街道办事处机关运行经费支出103.52万元，比2018年减少491.41万元，减少82.6%。主要原因是节约各项开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，东区大渡口街道办事处政府采购支出总额42.85万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.7万元。主要用于街道日常运转工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，东区大渡口街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对18个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2019年部门预算支出总计910.12万元，其中：当年财政预算支出910.12万元（1、工资福利支出482.08万元、日常公用支出59.93万元、对个人和家庭的补助支出24.49万元、项目支出343.62万元）。
大渡口街道办事处2019年财政拨款支出决算总额为1199.56万元，其中：当年财政拨款基本支出1199.56万元（1、一般公共服务支出764.89万元，2、文化体育与传媒支出23.42万元，3、社会保障和就业支出71.36万元，4、卫生健康支出38.01万元，5、城乡社区支出139.35万元，6、农林水支出6万元，7、住房保障支出71.09万元），项目支出7.72万元，年末财政拨款结转和结余77.72万元。
2019年我街道严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。上报并通过了区人大财经委的审查,2019年我街道预算批复数为910.12万元,其中基本支出566.5万元,项目支出343.62万元。对项目资金进行了细化，涉及公共服务经费，安全隐患排查、处置、整改经费，应急管理经费，维护社会稳定经费，培育社会组织、监督专业管理经费，公共文化服务体系建设费，社区公共服务经费，城市管理日常经费，市政基础设施运转维护，绿地养护，公厕管护，小区清扫保洁等项目。
截至2019年12月31日，我街道实收财政拨款1199.27万元,支出数为1121.84万元,节余数为77.72万元,资金使用率为87.06%。
2019年在编制决算报表我街道严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报，并一次性通过国库审查。
年末财政拨款结转和结余77.72万元，进行合理管理，纳入来年的财政收入。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“安全隐患排查、处置、整改经费”、“城管执法外勤补助”、“城市管理日常经费”、“公厕管护经费”、“公共服务经费”、“公共文化服务体系建设经费”、“绿地管护经费”、“培育社会组织、监督专业管理经费”、“人大代表之家工作经费”、“社区干部工会经费”、“社区公共服务经费”、“市政设施运转维护经费”、“脱硫剂厂场地租金”、“维护社会稳定经费”、“小区清扫保洁经费”、“冶金街社区办公场地租金”、“应急管理经费”、“专职网格管理员补助经费”等18个项目绩效目标实际完成情况。
1、“绿地养护费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数39.16万元，执行数为39.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地保证了辖区范围内树木枝繁叶茂减少扬尘污染，降低噪声，有效地净化空气，削减城市自身排放的污染，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：绩效目标不够明确、细化和量化；项目管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法；会计核算不够规范，在财务核算时，将项目资金纳入基本支出统一核算，未设置项目明细账。下一步改进措施：进一步规范项目决策过程；完善项目管理制度；加强财务管理；加强绩效目标管理。
（2）培育社会组织、监督专业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了基层群团组织的作用，加强社区治理体系建设，优化政府职能，推动社会治理重心向基层下移，打造共建共治共享的社会治理格局。
（3）应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.07万元，执行数为4.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极应对辖区各类突发事件，保护好人民群众的生命财产安全，避免造成大的事件，维护好辖区的安宁稳定。
（4）社区公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥好基层居民组织的作用，协助政府搞好青少年帮扶、特殊人员救助等工作，进一步构建和谐社区。
（5）公共文化服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.49万元，执行数为28.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托社区艺术节、全民健身日等平台开展各项群众喜闻乐见的活动，引导群众健康向上的生活方式，增强群众身体素质。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称 绿地养护费
预算单位 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
预算执行情况(万元) 预算数: 39.16万元 执行数: 39.16万元
 其中-财政拨款: 39.16万元 其中-财政拨款: 39.16万元
 其他资金: 0 其他资金: 
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
 大渡口辖区的绿化带进行绿化管护、施肥、杀虫、补植等作业，对绿化带里面的有色垃圾进行清除。
 保障大渡口辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：辖区的绿化带干净整洁，植物无枯死、见裸土现象。

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
 项目完成指标 数量指标 指标1：对大渡口街道负责的绿化面积进行管护：
 4个社区，36260平方米绿化带管护
 如期完成4个社区，36260平方米的绿化带管护
 项目完成指标 质量指标 指标1：按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理：
 辖区绿化带绿化管护、施肥、杀虫、补植等
 如期完成
 项目完成指标 时效指标 按全年度工作安排开展
 2019年全年 
 项目完成指标 成本指标 管护经费按月拨付给社区，全年共计5.28万元。街道主要整治辖区主干道绿化补植维护、危树清理。 大渡口街、江边街社区0.1万元/月，华山、东方红区0.1万元/月，金福社区0.16万元/月，光明社区0.08万元/月。
 已如期完成
 项目完成指标    
 ……    
 效益指标 社会效益指标 保障大渡口辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：
 绿化带干净、整洁；植物无枯死，见裸土现象 已如期完成
 效益指标    
 ……    
 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度达到95%以上 居民满意，满意度达95%以上 已如期完成

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 培育社会组织、监督专业管理经费
预算单位 攀枝花市东区大渡口街道办事处
预算执行情况(万元) 预算数: 8.14万元 执行数: 8.14万元
 其中-财政拨款: 8.14万元 其中-财政拨款: 8.14万元
 其他资金:  其他资金: 
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
 培育发展社会组织，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，打造共建共治共享的社会治理格局。 全部达到预期指标
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
 项目完成指标 数量指标 加强群团和社会组织培育，开展关工活动等 加大群团和社会组织力量 基本达到预期指标
 项目完成指标 质量指标 加强群团和社会组织培育，开展关工活动等 丰富活动形式 基本达到预期指标
 项目完成指标 时效指标 2019年1-12月 2019年1-12月 全年
 项目完成指标 成本指标 日常办公用品、设施设备、办公家具的采购和广告制作等 8.14万元 8.14万元
 效益指标 经济效益
指标 以群团和社会组织营造良好的经济环境 社会经济平稳发展 基本达到预期指标
 效益指标 社会效益
指标 让党群工作更加深入居民群众之中，让社会组织发挥作用，监督落实到位 社会工作形式更加多样 基本达到预期指标
 满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度95%以上 居民群众满意度95%以上 基本达到预期指标

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 应急管理经费
预算单位 攀枝花市东区大渡口街道办事处
预算执行情况(万元) 预算数: 4.07万元 执行数: 4.07万元
 其中-财政拨款: 4.07万元 其中-财政拨款: 4.07万元
 其他资金:  其他资金: 
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
 组织社区积极开展辖区应急事件的排查，确保辖区应急事件得到有序、及时的处置，减少居民群众和国家财产损失 全部达到预期指标
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
 项目完成指标 数量指标 增补损坏应急物资；组织社区、居民群众开展1次应急演练 开展应急宣传和演练 基本达到预期指标
 项目完成指标 质量指标 确保辖区应急事件得到有序、及时的处置，减少居民群众和国家财产损失 未发生突发事件 基本达到预期指标
 项目完成指标 时效指标 2019年1-12月 2019年1-12月 全年
 项目完成指标 成本指标 应急物资购买费、应急演练物品购买费、横幅广告制作费等 4.07万元 4.07万元
 效益指标 社会效益
指标 确保辖区应急事件得到有序、及时的处置，减少居民群众和国家财产损失，营造稳定社会环境 辖区平安稳定 基本达到预期指标
 效益指标 可持续影响指标 社会环境更加安定、祥和 构建和谐社会 基本达到预期指标
 满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度95%以上 居民群众满意度95%以上 基本达到预期指标

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 社区公共服务经费
预算单位 攀枝花市东区大渡口街道办事处
预算执行情况(万元) 预算数: 23万元 执行数: 23万元
 其中-财政拨款: 23万元 其中-财政拨款: 23万元
 其他资金:  其他资金: 
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
 开展社区关心下一代、共青团、妇联工作，维持社区办公正常运转，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务 全部达到预期指标
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
 项目完成指标 数量指标 维持社区日常办公正常运行，开展关心下一代和共青团活动 社区日常工作运行正常 基本达到预期指标
 项目完成指标 质量指标 提高社区公共服务水平，更好地为辖区居民服务 社区服务能力和水平得到提升 基本达到预期指标
 项目完成指标 时效指标 2019年1-12月 2019年1-12月 全年
 项目完成指标 成本指标 社区日常办公、水电、设施设备维护维修、广告宣传费、走访慰问等费用 23万元 23万元
 效益指标 社会效益
指标 加强社区公共服务建设，促进社区公共服务体系建设，为居民提供优质服务 社区为民服务意识得到增强 基本达到预期指标
 效益指标 可持续影响指标 密切联系群众，拉近党群干群关系，促进社会和谐 党群更加紧密 基本达到预期指标
 满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度95%以上 居民群众满意度95%以上 基本达到预期指标

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 公共文化服务体系建设
预算单位 攀枝花市东区大渡口街道办事处
预算执行情况(万元) 预算数: 28.49万元 执行数: 28.49万元
 其中-财政拨款: 28.49万元 其中-财政拨款: 28.49万元
 其他资金:  其他资金: 
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
 遵循“立足社区，面向大众，办老百姓喜欢、参与的文化”的群众文化工作理念，为大力开展街道社区文化活动  全部达到预期指标
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
 项目完成指标 数量指标 开展各类文体活动、社区艺术节，对健身路径、器材进行维护及更新 丰富群众文化生活 基本达到预期指标
 项目完成指标 质量指标 提升街道社区文化品味、素质和文明程度  丰富群众文化生活 基本达到预期指标
 项目完成指标 时效指标 2019年1-12月 2019年1-12月 全年
 项目完成指标 成本指标 场地布置、演出费用、健身路径、器材维护及更新材料费、劳务费等 28.49万元 28.49万元
 效益指标 社会效益
指标 大力推动街道社区文化建设，丰富群众生活 营造浓厚的文化氛围 基本达到预期指标
 效益指标 可持续影响指标 带动群众形成良好的生活方式，创建和谐社区 推动文化社会建设 基本达到预期指标
 满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度95%以上 居民群众满意度95%以上 基本达到预期指标
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对公共文化服务体系建设经费项目开展了绩效评价，《大渡口街道办事处项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的银行存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，包括社区服务中心，综治维稳中心、统计站等附属事业单位。
    9.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
    10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于污染防治方面的支出。
18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1
攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
2019年部门预算整体绩效评价自评报告

根据《攀枝花市东区财政局关于开展2019年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2020〕54号文件）要求，现对东区大渡口街道办事处 2019年度部门预算整体绩效开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，大渡口街道办事处内设两股一室：党政办公室、城市管理股、社会管理股，3个事业单位：社区服务中心、综治维稳工作中心、统计站，共6个内设机构。
（二）部门基本职能
    根据攀东委办[2012]11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。配合职能部门做好辖区内公安、工商、城市管理、交通、卫生、安全监督、市政建设、环境保护、食品药品安全、质量技术监督、文化市场监管等社会专业管理事务。
（三）人员概况
2019年末大渡口街道办事处编制人数共21名，其中：行政编制10人、事业编制11人。年末实有人数114人，其中行政在职人员10人、事业在职人员9人、临聘城管人员29人、企管人员2人、其他人员（社区干部）46人，退休人员18人。
（四）资产情况
2019年末大渡口街道办事处资产总计643.88万元，其中：固定资产合计255.51万元。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1、基本支出安排及使用情况
2019年大渡口街道办事处收到财政拨款合计1199.27万元（含政府性基金预算财政拨款77228元）。2019年大渡口街道办事处基本支出合计数611.75万元（含政府性基金预算财政拨款支出77228元），其中人员经费支出563.93万元；日常公用经费支出47.82万元。2019年大渡口街道办事处项目支出合计数510.20万元。
2、部门预算项目安排及支出情况
    2019年度大渡口街道办事处无预算项目安排。
（二）追加预算安排及支出情况
2019年迎接国家卫生城市复审工作经费追加两次，分别为5.5万元，合计追加金额11万元。资金已全部用于迎卫复审工作。
（三）专项资金安排及支出情况
1、市州专项资金--2019年省级基层组织活动和公共服务运行补助资金6万元，全部下拨社区使用。
2、盘活资金--金沙江城区沿江散排生活污水临时整治工作经费178706.23元，全部用于辖区金沙江城区沿江生活污水整治工作。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
  2019年大渡口街道其他收入为9626.51元。
（五）其他需要说明的情况
  无
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）2019年初财政拨款项目经费合计340.62万元，共包含18个项目，主要涉及4方面，绩效目标完成情况：
第一：人员经费531800元。①社区干部46人，经费主要用于支付社区干部工会经费；②城管30人，外勤补助225元/人·月；③网格员43人，补助800元/人·月；所有经费按年度支付。     
第二：环境卫生、市政基础设施运转维护等经费1513900元。辖区面积36.97万平方公里、绿地面积35323平方米、公厕9座、主干道2条，次干道4条，辖区居民42693人，6个社区，广场2处，沟渠、管网、林带、健身器材等。经费主要用于环境卫生整治、公厕管护、支付保洁员、绿化管理员劳务费、辖区市政基础设施运转维护经费。经费按年度计划支付。
第三：维稳、应急、安全隐患处置、公共服务经费810500元。辖区面积36.97万平方公里、居民42693人。经费主要用于各项广告宣传、工作开展、一系列居民文体活动、综治维稳、安全隐患排查处置整改、防火防汛加班以及下拨各社区。经费按实际产生支付。
第四：人大代表之家、廉租住房、警务运行经费55万元。街道设人大代表之家，工作人员3人（其中1人为自聘人员）；管理东区五十四公里廉租住房108套、五十四片区保障性住房630套；渡口桥、五十四转盘设警务室两处。经费主要用于支付工作人员劳务费、廉租住房管理费、警务室日常运行维护费。
  （2）项目资金使街道在打造过硬社区干部队伍、网格员队伍、城管队伍，留住人才，开展各项工作，服务辖区居民方面发挥了积极扎实的作用。居民参与文体活动积极性持续提升。辖区社会大局持续稳定，治安形势持续好转，各类矛盾纠纷、安全隐患及时有效化解。社区环境卫生状况良好，绿化美化有序推进，廉租住房管理井然有序，警务室构筑整体联动体系，震慑犯罪分子，治安刑事发案较去年同期呈下降趋势，改善了警民关系，极大的提高辖区人民的安全感。人居环境、城市品位得到提升，基本实现了美丽花城、宜居东区的目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
各项工作绩效测评满意度在95%以上。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
无
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
    无
（三）其他需要说明的情况
  无
（四）自评结论
   我办项目资金使用做到专款专用，按时间节点推进，确保辖区各项工作正常有序开展，完成情况良好。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  无
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我办2019年度绩效自评情况拟2020年7月在单位外部网站上公开。

 

附件2
攀枝花市东区大渡口街道办事处公共文化服务体系建设经费    项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、项目名称：公共文化服务体系建设经费
2、资金申报的依据：根据攀东文体广电〔2013〕65号安排,用于街道开展文体活动、街道健身路径维护及更新、区级大型活动开展等经费。
3、年初预算数28.49万元，全年预算数28.49万元，当年财政拨款28.49万元，全年支出28.49万元。资金主要用于辖区开展社区艺术节；组织队伍参加区级大型活动等文化支出。以转账支付为主，下拨各社区共计20.6万元。
4、考虑到让更多的居民能够参与区级和街道、社区各项文体活动，资金分配坚持优先支付区级大型文化活动，结余经费用于辖区开展各项文化、体育活动。
（二）项目绩效目标。
1．公共文化服务体系建设经费的总体目标是，用于街道开展文体活动、街道健身路径维护及更新、区级大型活动开展,为大力开展街道社区文化活动，繁荣社区文艺创作，为构建文明和谐的大渡口发挥积极的作用。
2．街道积极开展社区艺术节；“三八妇女节”系列活动、趣味拓展活动、“九九重阳节”书画展活动；传统节假日活动、市元旦越野赛”、东区风筝放飞比赛、东区迎春趣味体育活动、东区艺术节；新安装健身器材合计若干，维修若干。按年度工作安排有序推进。
3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
    大渡口街道下辖6个社区，常住人口4.07万人，申报公共文化服务体系建设经费28.49万元。区财政局批复公共文化服务体系建设经费28.49万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
公共文化服务体系建设经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。
2．资金到位。
2019年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。
3．资金使用。
公共文化服务体系建设经费根据年度计划、工作开展情况，下拨各社区20.6万元，并逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
     公共文化服务体系建设经费主要用于辖区开展社区艺术节及社区组织的各项文体活动；组织队伍参加区级大型活动等。负责科室为社管股，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
街道积极开展社区艺术节；社区文体活动；“三八妇女节”系列活动、趣味拓展活动、“九九重阳节”书画展活动；传统节假日活动、市元旦越野赛”、东区风筝放飞比赛、东区迎春趣味体育活动、东区艺术节；新安装健身器材若干，并维护维修各类健身器材。
（二）项目效益情况。
    公共文化服务体系建设经费的合理使用，不断加强了公共文化基础设施建设，繁荣了基层文化，加深居民之间的感情，激发居民对社区的热爱，为构建和谐街道发挥重要作用。在居民满意度测评取得90%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
大渡口街办在使用公共文化服务体系建设经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年大渡口街办决算公开表.xls