2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

1.人员情况。大渡口街道办事处（原南山街道办事处）行政人员编制数5名；事业人员编制数7名。行政人员实有人数4人；事业人员实有人数7人；由养老保险基金发放养老金的退休人员人数6人（其中：公务员退休人员3人、事业人员退休人员3人）;企管人员实有人数2人；区临聘人员实有人数6人；社区工作人员实有人数13人。

2.机构情况。大渡口街道办事处（原南山街道办事处）内设党政办公室、城市管理股、社会管理股；下属事业单位3个即社区公共服务中心，综治维稳中心、统计站共6个内设机构。大渡口街道办事处（原南山街道办事处）为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

3.车辆情况。车辆编制数1辆，2019年年末实有车辆1辆。

三、2020年大渡口街道办事处（原南山街道办事处）主要工作任务情况

（一）主要目标任务

1.突出党建引领，抓好组织队伍建设。一要抓教育统思想。深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”“两转一提”学教活动，促进党员干部转变思想观念，提升 “四个意识”和工作能力。二要强组织固阵地。大力实施“能人战略”，按照“三正、三平、三守、三能、三不倒”的标准，培养、选拔好社区、网格党组织负责人；深入推进“一居一特色”创建，着力打造特色服务品牌，全面提升社区管理和服务水平。三要搭平台强作为。深入推进“红色老兵营”建设，促进党组织、党员作用的发挥。四要严作风树形象。大力倡导“八办”工作法（即今天的事今天办、能办的事马上办、难办的事想法办、重要的事优先办、复杂的事梳理办、限时的事及时办、琐碎的事抽空办、所有的事认真办），强化执行落实；健全纪检监察、社会督评员和工作督查小组督查的政风监督体系，营造风清气正的发展环境。

2.突出民生至上，做好做实民生实事。一要优化民生服务。深入开展“走基层”和“三关爱、三服务、三评议”等活动，做好孤寡老人、留守儿童、困难群众帮扶救助工作，全面提高了服务群众的能力与水平；推进居家养老服务体系建设，妥善解决好老有所养、老有所乐问题；扎实推进棚户区改造，改善居民居住环境；继续做好精准扶低工作，动态做好低收入群体脱低工作。二要优化政务服务。深入开展“三亮三评”活动，推进党员服务提质提效；大力推行错时、预约、上门、订单、代办“五项服务”,切实解决服务群众工作的“盲点”。

3.突出精细管理，着力提升生态品质。一要大力实施老旧小区改造工程。推进80年以前修建住房的棚户区改造，推进辖区道路、农贸市场、水电管网、停车场所改造升级，进一步完善城市功能。二要大力实施街区绿化提升工程。推进花街、花道、花海、花园“四花”打造，着力形成立体式、广覆盖的绿化新格局。三要大力实施公共卫生提升工程。健全完善市容市貌管理机制，加强重点、难点地段整治力度；深入实施全民健康生活方式和公民健康素养促进行动，全面推进“全国健康城市建设”。四要大力实施生态环境提升工程，全面消除公路边、江边、山边等区域的“脏乱差”现象。

4.突出多元共治，全力维护安全稳定。一要坚持基层自治，推行社区“451”自治模式，增强居民对社区的归属感。二要统筹区域共治，构建“1+N”社区共同治理机制，调动驻区单位、社会组织、志愿者和居民群众参与基层治理的积极性。三要深化厉行法治，自觉运用法治精神引领、法治思维谋划社区治理，推动社区治理法治化、规范化。

（二）重点工作及其举措

1.扎实开展基层党建工作，加强主题教育。以开展基层党建创新为抓手，重点抓实“四大”党建工作；集中精力、切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；推进街道党风廉政建设工作，坚持纠“四风”常态化，加强纪检队伍建设，强化纪检监察工作。

2.稳步推进街道行政区划调整改革工作。按照区上统一安排，确保行政区划改革圆满完成。

3.大力加强基层依法治理。坚持党的全面领导、群众当家作主和基层依法治理相结合，抓好依法治街道、治社区工作。

4.加强综治维稳工作。做好扫黑除恶治乱工作，配合相关部门深挖细查严打，铲除黑恶势力孳生土壤，筑牢夯实基层执政基础，加强对重点人员的稳控工作。

5.抓好安全、防汛等防治工作。认真排查安全隐患，加大整治力度，抓好防汛、防火和自然灾害的预防和处置工作，确保辖区安全稳定。

6.全力做好全国文明城市创建工作。继续加大创文宣传，营造创建氛围，深入开展志愿服务活动，推动学雷锋活动常态化。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区大渡口街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东区大渡口街道办事处部门2020年收支总预算439.12万元，比2019年收支预算总数增加102.42万元，主要原因是街道新调入工作人员增加；社区干部（工作人员）基本报酬、办公经费、社会保障缴费、公积金缴费（单位部分）等经费均纳入本年度本部门预算以及单位工作任务项目增加，导致单位的部门预算工资福利支出、社会保障缴费、日常公用支出、项目支出的有序增加。

（一）收入预算情况

东区大渡口街道办事处2020年收入预算439.12万元。其中：一般公共预算拨款收入359.80万元，占81.94%；政府性基金预算拨款收入79.32万元，占18.06%。

（二）支出预算情况

东区大渡口街道办事处2020年支出预算439.12万元。其中：基本支出252.76万元，占57.56%；项目支出186.36万元，占42.44%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区大渡口街道办事处部门2020年财政拨款收支总预算439.12万元，比2019年财政拨款收支总预算增加102.42万元，主要原因是街道根据工作需要需增加工作人员；社区干部（工作人员）基本报酬、办公经费、社会保障缴费、公积金缴费（单位部分）等经费均纳入本年度本部门预算以及单位工作任务项目增加，导致单位的部门预算中工资福利支出、社会保障缴费、日常公用支出、项目支出等项目的预算经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.80万元，政府性基金预算拨款收入79.32万元；支出包括：一般公共服务支出224.33万元，文化旅游体育与传媒支出5.69万元，社会保障和就业支出101.31万元，卫生健康支出10.00万元，城乡社区支出82.24万元，住房保障支出15.55万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区大渡口街道办事处部门2020年一般公共预算当年拨款359.80万元，比2019年预算数增加了23.10万元，主要是因为人员的增加；以及单位工作任务项目增加，导致单位的部门预算拨款中工资福利支出、社会保障缴费、日常公用支出、项目支出等项目的预算经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出224.33万元，占62.40%；文化旅游体育与传媒支出5.69万元，占2%；社会保障和就业支出101.31万元，占28.2%；卫生健康支出10.00万元，占2.99%；城乡社区支出2.92万元，占0.01%；住房保障支出15.55万元，占4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数151.38 万元，主要用于部门在职机关公务员、事业人员、发放退休人员房贴、聘用人员（含企管人员）的人员工资福利支出和日常公用支出、专职网格管理员补助经费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2020年预算数5.12万元，主要用于部门应急管理、培育社会组织、监督专业管理、公共服务、维护社会稳定、安全隐患（排查、处置、整改）经费等工作支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2020年预算数67.82万元，主要用于部门事业人员工资福利支出和日常公用支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为5.69万元，主要用于本单位部门及社区开展各项文体活动、健身器材路径维护及更新、参加区级大型活动开展等群众文化活动支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）82.29万元，主要用于部门和发放社区干部（工作人员）基本报酬、社区办公经费、社区干部社会保险缴费、社区工会经费和福利费、社区党建工作开展经费、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、开展关工委、共青团、妇联、社区建设等工作支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.75万元，主要用于本部门发放退休人员的房贴和目标绩效奖支出等离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.27万元，主要用于部门实施养老保险制度为在职职工缴纳基本养老保险缴费由单位缴纳部分的支出。部门要用于部门按相关规定为在职职工缴纳98.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.72万元，主要用于部门按照相关规定标准为在职公务员职工缴纳基本医疗保险缴费单位缴纳部分的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.09万元，主要用于部门按照相关规定标准为在职事业人员职工缴纳基本医疗保险缴费单位缴纳部分的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.2万元，主要用于部门按照相关规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1.62万元，主要用于部门城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的城管人员外勤补助的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1.3万元，主要用于部门辖区18路公交站便民公厕（购买服务方式运行）补助的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.55万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区大渡口街道办事处部门2020年一般公共预算基本支出252.76万元，其中：人员经费221.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费30.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区大渡口街道办事处部门2020年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年本单位无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.40万元，较2019年预算下降20%。主要原因是响应中央倡导的《八项规定》精神，厉行节约减少不必要的公用经费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费3.20万元，与2019年预算基本持平。主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障街道办事处城管执法、巡查用车、防汛、应急等工作正常运转。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区大渡口街道办事处部门2020年政府性基金预算支出79.32万元，其中：基本支出0万元，项目支出79.32万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区大渡口街道办事处部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，东区大渡口街道办事处部门以及下属等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为30.86万元，比2019年预算增加0.82万元，增长2.73%。主要原因是新调入工作人员增加，公用经费预算就有所增加。

（二）政府采购情况

2020年，东区大渡口街道办事处部门安排政府采购预算0万元，主要用于本单位无采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，东区大渡口街道办事处部门及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年东区大渡口街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款439.12万元。

 

1：攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处（原南山街道办事处）部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处（原南山街道办事处）部门预算绩效目标表.XLS 3：攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处（原南山街道办事处）部门政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc