攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经东区十一届人民代表大会五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

按照综合、精干、效能的原则，统一设置党政综合性办事机构3个，即：党政办公室、社会管理股、城市管理股，保留社区服务中心、综治维稳工作中心和统计站，其工作职责、机构规格和隶属关系维持不变。

城管专用车1辆。

截止2019年年底，街道行政编制10人，实有10人；事业编制11人，实有9人；行政退休人员9人，事业退休人员9人；党政领导5名，正科2名，副科3名。

三、2020年主要工作任务

2020年，我们将紧紧围绕区政府工作要求，创新发展理念，明确发展方向，推进大渡口街道各项事业繁荣发展。

（一）进一步强化城市建设和管理，努力塑造优美城市环境

进一步加大专项整治力度，保持市容环境整洁、秩序井然，建立长效管理机制，巩固创卫成果，全面提升城市管理和服务水平；实施网格化管理、精细化管理，按照从点到线，从线到面的思路，实行领导包片、干部包社区、社区干部包网格的工作机制，做到精细化管理，促进市容市貌再上一个台阶。

（二）进一步强化综合治理，切实维护社会稳定

坚持不懈地抓好社会治安综合治理，全面落实社会治安综合治理目标管理责任制，进一步提高基层治安防范能力。持续推进扫黑除恶专项斗争工作，深化网格管理工作，强化特殊人群管控，进一步推进遗留矛盾纠纷化解，深化“大调解”工作，确保辖区社会充满活力有和谐稳定。

（三）大力发展社会事业，力促经济社会协调发展

全力做好民政救助工作，积极推进社区居家养老、日间照料等工作，做好残疾人的帮扶、量服工作，完善街道和社区公共服务建设，着力特色社区打造，街道和社区日常工作按照“社区公共服务综合信息平台”要求规程操作，全力推进工会“互联网+工会+普惠性服务”工作，做好东区创建国家级公共文化服务示范区、省级民族团结进步示范区（示范街道、示范社区）工作。推进一体化政务服务平台建设。

（四）改革创新确保质量，力求统计工作取得新突破

为全力推动街道统计有序开展，重点做好统计业务工作，狠抓统计规范化建设，坚守统计“四条红线”与统计初心，不断强化“四上”企业服务工作，做好“四上”企业新增和培育，加强街道工商联（街道商会）建设发展，推动街道工商联的各项工作，为企业发展保驾护航，保障街道经济社会平稳有序健康发展。一是扎实推进基本单位名录库建设，做好名录数据库的建设和维护管理更新工作。二是扎实推进企业一套表制度建设，加强企业联系和走访指导，规范企业报表和台账建设和管理。三是做好各专业报表的填表、报送、催收、整理、归档工作，以及临时性专项业务调查工作。四是加大项目跟踪协调服务机制以及统计服务工作，确保街道全年各项经济指标和目标任务的全面完成。五是全力确保2020年第七次全国普查工作的有序开展，保障调查质量。

六是全力确保2020年全国人口普查工作的有序开展，保障调查质量。

（五）多措并举解决难题，稳步推进重点项目工作

集中精力、强力攻坚，为稳步推进棚改工作提供保障、汇聚能量。加大推进重点项目建设，多举措、稳发展，全力完成棚改攻坚工作，促进签约报账，推进公房签约、腾空楼栋拆除工作。按期完成市、区下达的棚改腾空房屋拆除计划任务。明确职责分工，确保人人有任务、人人有压力，形成强大工作合力，确保工作进度。

（六）科学发展提升水平，推进党建工作迈上新高度

大力加强班子队伍建设，着力提高党员干部服务水平，进一步强化工作纪律和作风建设，加强服务意识，充分调动职工积极性，增强队伍素质，创造队伍活力。加强基层党组织网络体系建设，扩大区域性党组织的覆盖面，继续完善网格党组织建设。严明纪律规矩，以中央八项规定、省市十项规定为标尺，加强对全面从严治党、加强对脱贫攻坚棚户区改造等重大工作部署的监督检查。继续保持反腐高压态势，提高办案查处力度，有效运用“四种形态”，抓好“利剑除弊”专项整治行动，抓早抓小，紧盯“小微权力”，加强同司法、审计等机关的协作配合，形成反腐合力。 

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区大渡口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东区大渡口街道办事处2020年收支总预算1166.25万元，比2019年收支预算总数增加256.13万元，主要原因是增加了社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、社区党建经费和社区干部经费。

（一）收入预算情况

东区大渡口街道办事处2020年收入预算1166.25万元。其中：一般公共预算拨款收入1015.87万元，占87.11%，政府性基金预算拨款收入150.38万元，占12.89%。

（二）支出预算情况

东区大渡口街道办事处2020年支出预算1166.25万元。其中：基本支出549.65万元，占47.13%；项目支出616.60万元，占52.87%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区大渡口街道办事处2020年财政拨款收支总预算1166.25万元，比2019年财政拨款收支总预算增加256.13万元，主要原因是增加了社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、社区党建经费和社区干部经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1015.87万元；支出包括：一般公共服务支出538.78万元，文化旅游体育与传媒支出25.65万元，社会保障和就业支出360.67万元，卫生健康支出18.68万元，城乡社区支出44.1万元，住房保障支出27.99万元；政府性基金预算拨款收入150.38万元；支出包括：城乡社区支出150.38万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区大渡口街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1015.87万元，比2019年预算数增加105.75万元，主要是因为增加了社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、社区党建经费和社区干部经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出538.78万元，占53.04%；文化旅游体育与传媒支出25.65万元，占2.52%；社会保障和就业支出360.67万元，占35.5%；卫生健康支出18.68万元，占1.84%；城乡社区支出44.1万元，占4.34%；住房保障支出27.99万元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出394.39万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

 2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.16万元，主要用于公共服务、维护社会稳定、安全隐患排查、处置、整改、应急管理、培育社会组织、监督专业管理及人大代表之家经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）支出105.23万元，主要用于下属事业单位人员工资及日常运转经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出25.65万元，主要用于社区公共文化体育建设方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）支出316.03万元，主要用于社区日常运转等年度项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出23.17万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.47万元，，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.59万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.29万元，，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出8.1万元，主要用于城管执法外勤经费支出。

12、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出36万元，主要用于五十四廉租房和公租房管理经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区大渡口街道办事处2020年一般公共预算基本支出549.65万元，其中：人员经费492.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费57.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区大渡口街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数5.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.12万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算2.43万元，较2019年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费3.12万元，较2019年预算下降1.58%，主要原因是厉行节约。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障城管执法车。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区大渡口街道办事处2020年政府性基金预算支出150.38万元，其中：项目支出150.38万元。比2019年政府性基金预算支出增加150.38万元，主要原因是增加城市管理日常经费支出、市政基础设施运转维护经费等方面支出、社区小区清扫保洁、绿地管护、公厕维护等方面支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区大渡口街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，东区大渡口街道办事处以及下属社区服务中心等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为57.48万元，比2019年预算减少2.45万元，减少4.09%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2020年，东区大渡口街道办事处安排政府采购预算42.9万元，主要用于采购电脑、空调、办公桌椅、文件柜。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，东区大渡口街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年东区大渡口街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款616.6万元。

1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 3：攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls 4：部门预算名词解释.doc