2019年部门预算经东区十一届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　二、基本情况

　　按照综合、精干、效能的原则，统一设置党政综合性办事机构3个，即：党政办公室、社会管理股、城市管理股，保留社区服务中心、综治维稳工作中心和统计站，其工作职责、机构规格和隶属关系维持不变。

　　2016年公车改革，街道公务用车交由区机关事务管理局统一管理，集中处置，区城管局下拨城管专用车1辆。

　　截至2018年年底，街道行政编制10人，实有10人；事业编制11人，实有8人；行政退休人员8人，事业退休人员9人；党政领导5名，正科2名，副科3名。

　　三、2019年主要工作任务

　　2019年，大渡口街道将继续围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥自身优势，狠抓社会稳定、民生保障和城市管理等工作，努力推进辖区经济更好、更快发展。2019年我们将着力做好以下几个方面的工作：

　　（一）强化城市管理建设目标，打造生态宜居城市环境

　　进一步加大专项整治力度，保持市容市貌维护，建立长效管理机制，做好健康城市建设工作，继续抓好各级卫生先进单位和无吸烟先进单位的创建工作。加大食品安全示范区、食品安全示范社区建设力度，配合各指挥部加快五创联动各项工作的推进，多措并举，完成城市管理工作目标。

　　（二）创新综合治理方式，切实维护社会稳定

　　坚持“三委一站”为核心深化综治工作。创新社会管理方式，加强网格化建设，对辖区的流动人口定期进行清理、清查及走访。做好特殊敏感时期稳控工作，认真开展矛盾纠纷排查调处和大调解工作，进一步推进治安乱点整治，集中整治和行业主管单位单独整治相结合，确保辖区社会充满活力和谐稳定。

　　（三）大力完善公共服务建设，力促经济社会协调发展

　　不断完善社区软硬件设施，根据省政府安排，推进一体化政务服务平台建设。全力推进工会“互联网+工会+普惠性服务”工作。在街道成立区级“残疾人之家”，完成2018年残疾人家庭无障碍改造。统筹兼顾，协调做好东区创建四川省公共文化服务示范区工作。

　　（四）盯紧目标狠抓落实，力求统计工作良好发展

　　根据统计工作开展情况，为圆满完成统计目标任务，积极争取，积极创收。一是加大工作力度，做好全国第四次经济普查工作。二是做好固定资产投资项目的可行性分析报告的编写工作，以及后期的服务、管理工作。三是逐步完善内部“例会制”、“工作责任制”等部门制度，确保街道经济工作有序开展。

　　（五）棚改工作持续发力，推进旧城改造项目加速完成

　　要把推进旧城改造作为重点工程强抓，盯紧时间节点，集中精力，强力强攻，为加速完成旧城改造项目提供保障，加大宣传力度，针对未完成项目，精准发力，按照时间节点要求做好大渡口街道2018年危旧房棚户区改造项目住户兑现和搬迁工作。

　　（六）探索党建工作新措施，形成党建工作新成效。

　　积极探索“两新”组织党建工作的新措施，创新党建工作方式方法。以规范执法、提升队伍素质、加强作风建设为重点，加强党员干部教育培训，严格监督制约，提升服务水平，发挥党员先锋模范作用，结合街道实情，打造党建工作亮点，进一步提升党建工作成效和整体水平。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区大渡口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东区大渡口街道办事处2019年收支总预算910.12万元，比2018年收支预算总数增加3.34万元，主要原因是增加了人大代表之家建设和社区干部工会经费。

　　（一）收入预算情况

　　东区大渡口街道办事处2019年收入预算910.12万元。其中：一般公共预算拨款收入910.12万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区大渡口街道办事处2019年支出预算910.12万元。其中：基本支出566.50万元，占62.24%；项目支出343.62万元，占37.76%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区大渡口街道办事处2019年财政拨款收支总预算910.12万元，比2018年财政拨款收支总预算增加3.34万元，主要原因是增加了人大代表之家建设和社区干部工会经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入910.12万元；支出包括：一般公共服务支出558.3万元，文化旅游体育与传媒支出28.49万元，社会保障和就业支出73.58万元，卫生健康支出20.09万元，城乡社区支出159.49万元，住房保障支出70.17万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区大渡口街道办事处2019年一般公共预算当年拨款910.12万元，比2018年预算数增加3.34万元，主要是因为增加了人大代表之家建设和社区干部工会经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出558.3万元，占61.34%；文化旅游体育与传媒支出28.49万元，占3.13%；社会保障和就业支出73.58万元，占8.09%；卫生健康支出20.09万元，占2.21%；城乡社区支出159.49万元，占17.52%；住房保障支出70.17万元，占7.71%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出400.10万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出37.56万元，主要用于公共服务、维护社会稳定、安全隐患排查、处置、整改、应急管理、培育社会组织、监督专业管理及人大代表之家经费。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）支出3.8万元，主要用于社区干部工会经费。

　　4、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）支出116.84万元，主要用于下属事业单位人员工资及日常运转经费。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出28.49万元，主要用于社区公共文化体育建设方面的支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出23万元，主要用于社区日常运转等年度项目支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出23.13万元，，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.45万元，，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.29万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7万元，，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

　　12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出8.1万元，主要用于城管执法外勤经费支出。

　　13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出10万元，主要用于城市管理日常经费支出。

　　14、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出40.5万元，主要用于市政基础设施运转维护经费等方面支出。

　　15、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出100.89万元，主要用于社区小区清扫保洁、绿地管护、公厕维护等方面支出。

　　16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出40万元，主要用于五十四廉租房和公租房管理经费支出。

　　17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.17万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区大渡口街道办事处2019年一般公共预算基本支出566.50万元，其中：人员经费506.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费59.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区大渡口街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数5.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.17万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算2.7万元，较2018年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费3.17万元，较2018年预算下降11.2%，主要原因是厉行节约。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障城管执法车。

　　2019年将新购1辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　2019年新车购买后将申请原有车辆报废。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区大渡口街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区大渡口街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，东区大渡口街道办事处以及下属社区服务中心等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为59.93万元，比2018年预算增加1.25万元，增长2.13%。主要原因是增加了工会经费。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，东区大渡口街道办事处安排政府采购预算15.08万元，主要用于采购电脑、空调、打印复印一体机及城管车辆。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，东区大渡口街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区大渡口街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款910.12万元。

1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

3：攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls

4：部门预算名词解释.doc