区财政局：

根据东区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2023〕38号）文要求，炳草岗街道办事处对2022年度预算绩效进行了自评，现将相关绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）机构组成

　 根据攀东委办［2020］98号文件街道办事处内设机构9个，其中内设股室6个（党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

（二）机构职能

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

（三）人员概况

2022年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。职工实有人数62人，其中：行政实有在职人员14人、事业实有在职15人、企管人员7人、聘用人员14人、退休12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

东区炳草岗街道2022年部门预算收入2763.21万元，其中：

一般公共预算拨款收入233.97万元，占总收入84.67%；国有资本经营预算拨款收入423.48万元，占总收入15.33%。

2022年初列入项目绩效管理的有15个项目，共计1992.95万元，分别是：城管执法外勤补助4.32万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费90.55万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费40.5万元、人大代表之家工作经费2.5万元、社区干部经费829.65万元、专职网格管理员补助经费121.1万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费8.18万元、党群服务经费243.3万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费59.68万元、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费66.99万元、三供一业运维费107.91万元。

（二）部门财政资金支出情况

炳草岗街道办事处2022年支出预算2763.21万元。其中：基本支出770.26万元，占总支出27.88%；项目支出1992.95万元，占总支出72.12%。

2022年度基本支出为814万元，比年初预算增加43.74万元，增幅5.68%，其中：人员经费支出748.65万元，比年初预算增加49.88万元，增幅7.14%，主要为街道在职人员和新增人员工资、社保每年递增导致；日常公用经费支出65.35万元，比年初预算减少6.14万元，减少幅9.40%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

2022年项目支出支出决算数为1884.63万元，比年初预算减少108.32万元。差额原因是：因财政金库紧张，当年不能保障支付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

绩效目标制定要素完整，指标细化量化准确，每年的绩效评价均列入街道党工委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性;专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

• 自评质量

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用19分，自评质量10分，合计93分。

（二）存在问题

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进措施

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

                        

 

 

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

                                                                 2023年4月20日

附件1：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系(1).xlsx