根据东区财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀东财〔2020〕54号）文要求，炳草岗街道办事处对2019年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）单位基本职能

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

（二）机构、人员、资产情况

炳草岗街道办事处内设七个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）、代表委员联络办公室。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。

编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。2020年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。

办公室面积309.74平方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。

二、部门资金基本情况

2019年支出决算总额为2912.73万元，其中：一般公共服务支出1519.32万元，文化体育和传媒支出21.33万元,社会保障和就业支出63.59万元，卫生健康支出55.65万元，城乡社区支出489.62万元，住房保障支出49.33万元，年末结转和结余713.88万元。

• 年初部门预算安排及支出情况

2019年部门预算收入1875.91万元，预算支出总计1875.91万元，其中基本支出682万元、项目支出1193.91万元。

1、基本支出安排及使用情况

2019年基本支出为1543.73万元，比年初预算增加861.73万元，其中：人员经费支出685.67万元，日常公用经费支出858.06万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加预算为160名社区干部工资、社保、公积金，年终绩效和财政返还2018年度的差旅费、福利费、工会费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2019年项目支出预算数为1193.91万元，项目支出决算数为655.11万元，差额538.8万元，因财政金库紧张，不能保障支付，结转下年度继续支付。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。

（二）追加预算安排及支出情况

2019年共计追加1018.02万元，主要是基本支出中160名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年其他收入1.33万元，主要是利息收入和区司法局给司法所购电脑所得。利息收入主要用于日常购支票和进账单。

2019年结转结余17.48万元，主要是上年度差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

2019年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。

• 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2019年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费15万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在2019年度支付不成功。2020年财返后再次录入截止到2020年6月4日财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。

（三）自评结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。

                        

 

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

                                                                                   2020年6月20日