目录

公开时间：2022.04.27

第一部分 部门概况

一、主要职责·······························································1

二、基本情况·······························································1

三、2022年主要工作任······················································1

第二部分 部门预算情况说明

四、收入支出预算总体情况···················································6

（一）收支预算情况························································6

（二）支出预算情况························································6

五、财政拨款收入支出预算安排情况·············································7

六、一般公共预算当年拨款情况说明·············································7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况·······································7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况··········································7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况·······································8

七、一般公共预算基本支出情况说明·············································9

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明······································9

九、政府性基金预算支出情况说明·············································11

十、国有资本经营预算支出情况说明············································11

十一、其他重要事项的情况说明···············································11

 （一）机关运行经费·······················································11

（二）政府采购情况·······················································11

（三）国有资产占有使用情况·················································11

（四）绩效目标设置情况····················································11

第三部分 名词解释························································12

第四部分 附表····························································17

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作和完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）基本情况

根据攀东委办〔2020〕98号文件街道办事处内设机构9个，其中内设股室6个（党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

　　截至2021年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。

　　现职工实有人数65人，其中：行政实有在职人员14人、机关后勤服务人员1名，事业实有在职17人、企管人员6人、聘用人员14人、退休13人。

　　我街道车辆编制数2辆，现实有车辆数1辆，为街道城管综合执法用车。

（三）2022年主要工作任务

（1）实施项目攻坚突破行动，全面提升辖区发展动能

一是高效推进城市更新工作。二是攻坚推进辖区棚改收尾工作。制定“一户一策”确保清零，全力保障二街坊巷、德阳巷、二小南侧等拟出让地块的土地整理工作。三是精心推进老旧小区改造。四是用心保障项目建设。

（2）实施党建提质强基行动，全面提升基层治理水平

一是持续强化党建引领。二是大力实施“一居一品”特色品牌创建工程。三是全面提升基层治理能力和治理水平。

（3）实施产业优化升级行动，全面促进辖区高质量发展

一是打造炳草岗发展中轴。推动望江苑、大梯道片区优化布局、设施更新，招引更多场景消费、美食餐饮、文化创意产业入驻，复兴大梯道区域繁荣。二是打造沿江亲水经济带。抢抓银江湖形成的机遇期，盘活御湖花都项目，充分利用沿江打造景观建设成果，吸引休闲娱乐、酒店住宿、体育健身、亲水体验等特色产业入驻。三是打造“时尚消费目的地”。结合辖区实际，升级万象城夜市经济消费圈、中央铭城个性化消费圈、德铭时尚高端消费圈、曼哈顿及凤凰美食城活力之夜消费圈，并重新激活商业街、好吃街等老牌商圈的吸引力，提前谋划区域棚改地块开发，争取引入文化娱乐、科普教育、医养结合、网红经济等具活力、聚人气的业态，促进辖区产业提质升级。

（4）实施公园街区打造行动，全面美化辖区环境

一是精品打造口袋公园。对辖区棚户区改造“边角料”、边坡及管护绿地开展摸底，按照“小而精、小而美、小而实用”的理念，打造泉福路、机场路交会口、湖山巷小公园等一批小微绿地、口袋公园。二是精细打造城市花瀑。并围绕市委花街打造工作，升级二小空中花瀑，并对中央铭城堡坎等主次干道视线焦点区域堡坎开展绿化美化打造，切实美化辖区环境。三是精心建设园林小区。主动参与二街坊德阳巷、竹湖园气象局等5个即将启动的老旧小区改造项目，摸底小区文化特质和基础条件，积极与行业部门沟通，在前期规划设计关键阶段，对小区内部的基础设施和绿化工程开展专业设计，打造特色园林式小区。

（5）实施民生普惠共享行动，全面建设幸福城区

一是持续办好民生实事，夯实服务基础。扎实做好惠民帮扶救助工作，贯彻落实就业优先政策，做好社会救助、城乡低保、医疗救助等工作，加大对困难群众的帮扶力度，持续解决辖区群众居民急难愁盼问题，办好民生实事。二是打通民生堵点，提升服务质量。破局辖区老旧小区物业管理缺失，导致居民生活环境脏乱差、邻里矛盾突出等难点问题，以银河AB座作为试点，探索构建“社区党组织+社区居委会+业主委员会+物业服务企业”的“四位一体”社区物业管理机制，以城市更新带动思想更新。三是开展“5+X+N”惠民服务，拓展服务范围。

（6）实施文化挖掘复兴行动，全面唤醒辖区城市记忆

一是深入挖掘。在对辖区不同时代累积下来的具有特色的楼栋、院落、街巷和各具特色的地名、地标进行全面梳理，系统查阅档案资料，提炼具有代表辖区独特性的历史文脉和城市文化基因。二是提炼赋能。细致梳理炳草岗发展历程与攀枝花市三线建设历程的联系，突出炳草岗在攀枝花发展历程中的重要地位，赋能“火红攀枝花·绽放炳草岗”文化品牌，突出炳草岗当年热闹红火，期待炳草岗再现昔日繁华场景，将城市更新的物质空间、经济发展与文化价值紧密连接，使得炳草岗文化价值得以延续和活化。三是转化推广。围绕老照片、特色建筑、“信箱”等城市文化符号，开发胸针、明信片、背包、书签等一批文创产品，并鼓励引导辖区文艺工作者和热心群众，结合“复兴炳草岗”主题开展文艺创作活动，将城市精神创造性地转化为文化产品、精神食粮，以文化人、以文育人，切实讲好炳草岗故事。

（7）实施优化市域社会治理行动，全面维护辖区稳定

一是夯实“网格”网。探索“街道统、社区抓、网格办”的试点思路，建立“晓龙调解队”“顺心服务队”，打造“网格驿站”，切实做到小事不出网格，难事不出社区，急事不出街道。二是发展“自治”网。广泛推广“甘露园”小区自治模式，坚持以居民需求为导向，鼓励引导社会力量参与小区治理，发掘培育小区自治“管家”，探索政府购买服务机制与社区自我服务模式，发动群众服务群众。三是建设“智慧”网。积极向上争取政策和资金支持，加大平安（智慧）小区建设，充分发挥炳草岗智慧联动中心作用，加强与政法、公安系统的联动，构建辖区平安和谐“智慧”网。

（8）实施织牢发展底线行动，全面确保辖区安全

一是持续巩固常态化疫情防控。要提高思想认识，坚决克服厌战情绪、麻痹心理，时刻紧绷安全思想这根弦，严格贯彻落实“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控措施，持续推进疫苗接种，确保辖区居民健康安全。二是压实森林防火工作。全面开展辖区四边清理，持续强化公山湾法制阵地建设，继续强化宣传，加强隐患排查、火源管控，严格值班值守，切实把森林草原防灭火包保责任逐级落实到边到底，严防死守，杜绝辖区出现任何森林草原火灾情况。三是抓好安全生产、防汛减灾工作。认真排查安全隐患，逐户销号燃气安全隐患，加强重大节假日节前安全生产排查，持续开展燃气安全、消防通道、民用爆炸物品安全、特种设备、商业街防火、棚改空置房安全等大排查、大整治活动，确保辖区安全稳定。

　　二、2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，炳草岗街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门预算总收入2763.21万元，其中：一般公共预算拨款收入2339.73万元、国有资本经营预算拨款收入423.48万元；部门预算总支出2763.21万元，其中：一般公共服务支出855.71万元、社会保障和就业支出10747.72万元、卫生健康支出46.06万元、城乡社区支出305.06万元、住房保障支出58.19万元、国有资本经营预算支出423.48万元。2022年收支总预算2763.21万元，比2021年收支预算2565.55万元，增加197.66万元，主要原因是社区专职工作者薪酬、社保、公积金调整影响。

1.收入预算情况

炳草岗街道办事处2022年预算总收入2763.21万元。其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2339.73万元，占84.67%；国有资本经营预算拨款收入423.48万元，占15.33%。

2.支出预算情况

炳草岗街道办事处2022年支出预算2763.21万元。其中：基本支出770.26万元，占27.88%；项目支出1992.95万元，占72.12%。

（二）财政拨款收支预算安排情况

炳草岗街道办事处2022年财政拨款收支总预算2763.21万元，比2021年收支预算2565.55万元，增加197.66万元，主要原因是社区专职工作者薪酬、社保、公积金调增影响。　

收入包括：一般公共预算拨款收入2339.73万元、国有资本经营预算拨款收入423.48万元；

支出包括：一般公共服务支出855.71万元、社会保障和就业支出10747.72万元、卫生健康支出46.06万元、城乡社区支出305.06万元、住房保障支出58.19万元、国有资本经营预算支出423.48万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

炳草岗街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2339.73万元，比2021年预算数减少158.47万元，主要原因是2021年人口普查后人口基数下降等原因。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出855.71万元，占36.57%；社会保障和就业支出1074.72万元，占45.9%；卫生健康支出46.06万元，占2%；城乡社区支出305.06万元，占13.04 %；住房保障支出58.19万元，占2.49%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为855.71万元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、日常公用支出及党群服务专项经费、街道食堂补助经费、专职网格管理员补助经费支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022年预算数为1074.72万元，主要用于社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、社区干部经费、社区干部工会经费。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为46.06万元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为305.06万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.19万元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　(四）一般公共预算基本支出情况说明

　　炳草岗街道办事处2022年一般公共预算基本支出770.26万元，其中：人员经费698.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费71.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　炳草岗街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数2.94万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费2.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.94万元）。

　　1、因公出国（境）经费

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2、公务接待费

　　2022年未安排公务接待费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有公务接待。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：货车及19座以上客车1辆。

　　2022年安排公务用车购置及运行维护费2.94元，较2020年预算减少50%，主要原因2022年报废1辆城管巡逻车（上级部门调拨），主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2022年将新购0辆车，单位车辆现有量1辆。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　  炳草岗街道2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　炳草岗街道2022年国有资本经营预算支出423.48万元，其中：基本支出0元，项目支出423.48万元。比2021年国有资本经营预算支出增加12.23万元，主要原因是2022年绿地面积和市政设施维护费增加。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

2022年，炳草岗街道办事处运行经费财政拨款预算为380.34元，比2021年预算下降了59.46万元，14%，主要原因是2021年公用经费、公务车减少1台等。

　　2.政府采购情况

2022年，炳草岗街道办事处安排政府采购预算6.64万元，主要用于采购台式电脑6台，打印机2台，空调2台；政府采购工程序预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年末，炳草岗街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

2022年东区人民政府炳草岗街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2763.21万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映区机关及参公管理事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分等支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：

1. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算公开报表

炳草岗街道2022年预算公开表.xlsx