第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，炳草岗街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“一二三五”和区委“一二三四五”工作思路，突出工作重点，推进民生工程，提升基层治理效能，有力推动街道各项工作扎实稳步前进。

一、全面组织动员、落实动态摸排，确保疫情防控取得阶段性胜利

一是强化组织领导。成立疫情防控工作领导小组并下设5个工作组，召开疫情防控工作领导小组例会12次，工作推进会14次，制发疫情防控文件15份。二是全面开展摸排。全覆盖开展两轮入户排查行动，充分运用“东区摸排”等大数据手段，实现辖区3.5万余户，9万余人全覆盖走访。三是加强宣传发动。积极宣传“爱心积分”防疫奖励创新工作，“战疫图鉴”被推广到学习强国；发动市级部门17个、区级部门12个、街道干部职工24名、辖区党员295名、社会组织人士112名、志愿者404名组成党员先锋队、党员突击队等，夯实群防群治、联防联控格局。四是做好卡点值守。设置管控卡点125个，临时封闭小区出口200余个，组织67支288名义务护楼（院）队进行24小时轮流值守。五是落实重点人员管控。累计掌握来攀、返攀人员21386人，重点人员7421人，已集中隔离人员17人（境外17人），中高风险地区返攀人员要求严格居家隔离管控的人员128人。六是有序推进复产复工。构建战“疫”联盟，通过“送政策、送服务、送保障”的“三送”措施，推动辖区100多家小微企业和3000余个个体工商户复产复工，街道、社区减免房租117万余元。

二、加强宣传教育、落实包保责任，三包三共三查筑牢森林防火包保基石

一是三包强推进。广发动、户户见，明确“我包谁”责任到户。广泛发动街道干部、社区两委、网格员（楼栋长）1000余人，对辖区3万余户居民开展入户宣传、落实包保责任、熟悉防火卡点和隐患点，确保户户见面，明确各自包保责任。聊家常、摆案例，让居民知晓“谁包我”。用“进山不带火，带火不进山”“烧一片山林，毁一个家庭”等通俗易懂的话语，向辖区居民普及森林防火知识及用火规范，张贴和发放《给市民朋友们的一封信》2.7万余份，在楼栋口张贴森林防火明白卡1485张。多形式、多渠道，全面落实“怎么包”。与居民签订倡议书5871份；与181名五类（痴、呆、傻、聋、哑）特殊人群的监护人、30座坟主家属签订一对一责任书。二是三共强责任。部门共抓，确保整改长效。与林区周边4个部门、江边3个企事业单位签订责任书，让它们成为我们林区江边的防火“守护人”。与市园林绿化服务中心建立长效机制，共同定期排查边坡火险隐患，共同开展“四边”清理。地企共建，落实责任“最后一米”。8月31日，在巡查时发现路桥小区后山网线电塔基座周边被植被缠绕，存在重大火灾隐患，立即与国网攀枝花供电公司联系，共同清理杂草，隐患得以整改。居民共识，营造浓厚氛围。利用“线上+线下、传统+创新”的方式开展融合式宣传，逢会必讲、逢人必讲、逢事必讲。创新推出“森林防火+”活动，开展“森林防火+”知识竞赛3次、意见征求坝坝会10余次，自制双面入户宣传册，营造浓厚宣传氛围。三是三查强落实。 街道以“巡、听、问”检查强化责任落实。一巡是坚持定期巡查。街道党工委书记、班子领导亲自抓包保责任制落实情况，坚持每周至少2—3次到包保社区检查工作，抽查社区机制台账、明白卡挂设、入户宣传工作等情况。二听居民、听防火卡点值守人员意见，听取广大群众对于包保责任落实情况，对森林防火工作的意见建议。三问包保责任人。通过随机抽问包楼栋责任人三个方面问题——是否清楚森林防火应知应会、是否做到户户见面宣传、是否清楚所包楼栋“五类”人员情况，确保个个都是明白人。

三、突出党建引领、激发队伍活力，不断提升基层党建工作水平

   一是抓理论武装，忠诚两个维护。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全年重点组织学习了《习近平谈治国理政》第三卷，
十九届四中、五中全会精神，省、市、区党代会及全会精神等。开展理论学习中心组学习16次，开展主题宣讲30次，累计参学党员3000余人次，召开4次党工委会专题听取班子成员履行意识形态工作职责情况。二是夯实党建工作，把组织搞活、把基础夯牢。高质量推进社区建制调整改革工作和社区“两委”换届工作。建制调整后由9个社区调整为8个社区，按照“一降一升”和“双好四强”的标准配备72名社区“两委”委员，实现带头人队伍整体优化提升。建立《炳草岗街道党建带群建工作制度》《加强党建引领推进居民小区基层治理工作细则》《炳草岗街道“不忘初心、牢记使命常态化学习教育制度》等10项制度。年底前完成了竹湖园、凤凰和湖光社区党群服务中心亲民化改造，新建党员标准化活动阵地4个，全年发展党员22名，转入党员1250名，转出党员32名。三是抓治理创新、夯先锋之基。建立志愿者爱心积分激励机制，疫情期间招募志愿者673名，含党员志愿者236人，发放积分卡597张，“爱心积分”经验被《四川党的建设》第6期刊载。创新小区自治管理，提升基层服务能力。实施支部引领小区自治管理，动员小区支部书记担任业委会主任，制定《小区党组织监督指导业委会和物业工作制度》《社区、业委会和物业企业三方联席会议制度》等，推行“三网四心”工作法，切实做到居民诉求“事事有落实，件件有回音”，真正打通基层治理“最后一公里”。四是精准施策创新“四大党建”。搭建“两站一点一协会”农民工多元化工作平台，建立农民工驿站服务中心，开展农民工心理健康辅导、安全生产知识等讲座20余次。建立小区退伍军人 “三类台账”，开展“服务三五家普通群众、带动十几人爱党报国”活动，街道结对党员67人，结对群众161户390人。成立万象城小区鸿钰物业党支部，实施“红色引擎工程”，形成“红色物业”引领下的企业联盟党建。利用社区网格群、康养党员联系卡等方式，广泛吸引康养党员参与“重走矿山路、体验三线精神”等主题党日活动，利用长果智慧康养服务中心开展养生知识讲座、安全讲座、义诊等活动50余次。五是勇啃硬骨头，扬先锋之职。超额完成全年经济目标。年度固定资产投资目标任务94000万元，1—12月预计完成97000万元，完成全年103%；批发业预计1—12月超额完成85%，非税收入超额完成237%。圆满完成七人普阶段性工作。组建409人的“两员”队伍，其中指导员56人，普查员353 人。全体“两员”签定保密协议，共普查349个小区，1323栋建筑，摸底户数47411户，登记人口129731人。扎实推进棚改攻坚。组建棚改攻坚队伍，通过反复入户宣传谈判，为改制企业职工排忧解难等方式，有效争取到改制企业职工支持，短期内完成了桃源街284户职工的清退工作，同时迅速拆除改制企业公房4栋。在区级各部门的全力支持下，20日内全面完成了红星社区榕树街47号楼栋房屋签约、资金兑现和拆除工作，有效确保了该地块的顺利出让。

四、狠抓制度建设、严格监督执纪，全力抓好党风廉政建设

一是严格落实好“一岗双责”，强化“两个主体”责任清单管理，把党风廉政建设和反腐倡廉教育纳入党工委中心组学习和干部教育培训工作，党工委会每季度专题听取班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”情况，确保责任落实到位。二是制定和完善街道各项工作制度，坚持以制度管人管事。制定（修订）《炳草岗街道“三重一大事项议事制度》、《炳草岗街道重大事项请示报告制度》、《炳草岗街道专项资金管理办法》、《意识形态工作责任落实制度》等11项规章制度。三是严格责任追究，对工作中责任落实不到位的，进行追责问责。今年，对辖区4个社区书记进行提醒谈话，对2个社区书记进行了批评教育并作了书面检查。四是抓好形式主义整治，促进工作作风持续好转。加强值班值守工作督查，特别是在森林防灭火和防汛值班期间，专项督查值班脱岗、违反值班制度的问题，切实避免出现在岗不履职、履职不到位、“庸懒散浮拖”等现象。五是扎实做好“以案促改”相关工作，通过深度剖析典型案例，用身边人、身边事、身边案对党员干部群众开展警示教育，增强党员干部廉洁自律、拒腐防变的意识和能力。

五、强化安全稳定、树牢底线思维，努力打造平安和谐街道

一是狠抓安全生产，确保辖区安全稳定。切实抓好各项安全生产大检查，坚持“边检查、边整改、边取缔”的原则，有效控制和减少各类事故的发生。共发放消防宣传资料200余份，成功打通御林园小区长达10年的“消防通道”历史遗留问题，规范银河B座、兴园小区、曼哈顿小区、华庆肖邦等占用消防通道问题，清理占用楼层消防通道乱堆放杂物5车。二是持续开展扫黑除恶。协同相关部门形成部门联动，加大对辖区重点区域的乱点乱象整治力度，消除黑恶势力孳生土壤。开展凤凰美食城区域集中整治2次，开展社区扫黑除恶工作督导1次；统计梳理上报乱点乱象6大类，报送区扫黑除恶办公室疑似线索38条（区划调整后，移交东华街道8条，我街道为30条），其中，街道核实回复5条，区线索核查中心转办其他行业主管部门15条，区线索核查中心核查未认定线索10条；收到区扫黑办交办各类线索共7条，均及时核查并反馈区扫黑办。截至目前，无“存量线索”、“存疑线索”和“重点线索”。三是围绕时间节点，强化信访维稳工作。敏感时间节点确保重点人员稳控到位，顺利完成市、区两会、国庆信访维稳工作，稳控信访重点人员12人，派驻5人参与现场外围值守，组建8人应急处置队伍备勤值守，街道班子成员值班接访；开展疫情期间涉稳矛盾纠纷摸排工作，摸排化解纠纷18件，其中涉稳风险6件、矛盾纠纷9件、舆情2件、信访件1件，接返成都、西昌涉疫人员3人。四是强化网格化管理，加强社会治安综合治理。走访在册重精肇事肇祸患者42人总计1015次，完成流动人口走访4279次，吸毒人口走访232次，社区服刑人员走访94次，刑满释放人员走访127次，精神障碍人员走访1015次，网格员录入事件12620次，调解各类矛盾纠纷 239次，涉稳平台录入信息13条，涉稳平台录入重点人员信息20人，落实“五个一”包案化解，对案件落实领导、工作人员进行专班包案、对接市区各部门、分类稳控人员、共同推进化解。

六、加强城市管理、提高生活品质，竭力营造和谐宜居环境

一是有序推动项目建设。全力推动全市污水管网ppp项目建设，共排查360个小区共959个楼栋，排查窨井4016个，管网线路511条，排查出131个点位需新建污水管网接入市政管网，目前主干管网基本全面贯通，已有26处支管网接入主管网。二是联合执法维护市容秩序。挑选政治素质好、群众评价高、有工作经验的市支队队员担任中队长，负责巡查街（巷）市政设施维护、生活垃圾投放情况，协助维护街道市容秩序，劝离占道经营摊主；与综合执法局合作，搭建共同处理平台，采用联合执法形式，对辖区难点问题进行集中整治，取得良好效果。截至目前，清理各类流动摊贩15290余家，规劝坐商不归店1890余户，拆除违章横幅、各类户外违章广告1530余幅。三是积极整改长江经济带生态环境警示片披露问题。结合市、区有关要求，切实推动 2020 年长江经济带生态环境警示片披露我市城区金沙江段污水直排问题整改工作，建立健全巡查制度，有序推进街道生态环境质量持续巩固和改善。四是加大城市管理案件处置力度，截至目前，办理数字化城管案件18600余件，办理投诉件12345市民热线1200余件。

七、增强服务意识，落实惠民政策，全面提高公共服务能力

一是细化工作，着力做好民生保障工作。坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，扎实有效的开展各项民生保障工作。采取集中救助与临时救助相结合的方式，为辖区生活困难群众发放慰问物品共计60000余元，申报残疾人重度护理补贴4188人，发放补贴247290余元，为残疾人发放口罩、手套等防疫物资230余个，对17名特殊困难群众发放补贴共计43900元，医疗救助29人共计发放救助金106264元，临时救助30人，发放救助金93699元，组织失业人员就业培训210余人次，申报个人职业技能培训补贴15人，登记灵活就业人员259人，争取红十字会扶贫帮困项目资金3万元。二是精心部署，圆满完成社区建制调整工作。成立专项工作领导小组，召开专题会议安排部署，制定安置政策，做好思想引导，深入开展调研、督导共28次，开展谈心谈话工作20余次，有效化解各类矛盾8起，解答各类问题30余项，实行党组织书记、居委会主任“一肩挑”7人，合理规范设置“两委”职数71人。三是丰富文化载体，满足群众精神文化需求。持续开展街道综合文化站及社区公共文化服务中心的建设，完成创建四川省现代公共文化服务体系示范区考核验收，建立社区微平台及群众体育文化需求和反馈机制，开通体育文化服务专版，开展“菜单式”“订单式”体育文化服务，依托各类社会组织，开展各类活动30余次，参与居民1320余人次，观看群众达11万余人次。四是提高效率，高质量完成国有企业退休人员档案社会化移交工作。街道档案接收规模为10959卷，涉及18家企业和单位，其中攀钢集团、十九冶集团占档案接收的94%，目前，已接收并清核完成档案10955人，档案卷数为10959卷。

八、2021 年工作安排

2021年是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年，炳草岗街道将以“1236”工作思路，建设康养宜居幸福的新炳草岗。“1”即1个目标，建设康养生活、生态宜居、和谐幸福的新炳草岗。“2”即2大路径，抓城市建设、抓产业发展。“3”即3大抓手，强治理、强管理、强服务。“6”即实施6大工程，党建强基工程、城市提质工程、生态宜居工程、民生保障工程、本底安全工程、平安幸福工程。

二、机构设置
攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处属一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构3个。

纳入攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

社区服务中心
统计站
综治维稳工作中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4676.42万元，上年结转结余资金50.33万元，支出总计4480.99万元，本年结转结余资金843.93万元。与2019年相比，收入增加1781.17万元，增长61.52%，主要变动原因本年庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金项目资金及榕树街47号已征收房屋资金支出增多；支出总计增多2282.14万元，增多103.79%，主要变动原因是本年庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金项目资金及榕树街47号已征收房屋资金支出增多。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

收入决算情况说明
2020年本年收入合计4676.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2452.04万元，占52.43%;政府性基金预算财政拨款收入2095.33万元，占44.81%；国有资本经营预算财政拨款收入128.14万元，占2.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.91万元，占0.02%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

支出决算情况说明
2020年本年支出合计4480.99万元，其中：基本支出1002.59万元，占22.37%；项目支出3478.40万元，占77.63%锚点;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4675.51万元,上年财政拨款结转结余资金647.7万元，本年财政拨款支出总计4480.84万元，本年财政拨款结余资金842.37万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1781.59万元，增长61.56%，主要变动原因本年庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金项目资金及榕树街47号已征收房屋资金支出增多；财政拨款支出增多2282.52万元，增多103.83%，主要变动原因是本年庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金项目资金及榕树街47号已征收房屋资金支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2592.33万元，占本年支出合计的57.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加394.01万元，增加17.92%。主要变动原因是本年度榕树街47号已征收房屋资金支出增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2592.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1422.22万元，占54.86%；

公共安全支出9.82万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出32.48万元，占1.25%；社会保障和就业支出728.27万元，占28.09%；卫生健康支出52.37万元，占2.02%；城乡社区支出285.86万元，占11.03%；农林水支出15万元，占0.58%；住房保障支出46.31万元，占1.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2592.33万元，完成调整预算数的83.63%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 支出决算为0.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为667.08万元，完成调整预算98.33%，决算数小于调整预算数，主要原因是本年度该资金基本支出未使用完；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为404.07万元，完成调整预算77.81%，决算数小于调整预算数，主要原因是本年度党群服务专项经费项目资金未使用完；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为205.66万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为115.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为3.56万元，完成调整预算13.21%，决算数小于调整预算数，主要原因是本年度街道基层综合统计经费项目、统计名录数据项目资金未使用完；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.1万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；一般公共服务群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出（项）：支出决算为9.82万元，完成调整预算25.73%，决算数小于调整预算数，主要原因是本年度社会治理创新工作经费项目、平安法治广场打造经费项目等其他项目资金未使用完。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.55万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为29.93万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
    4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为642.75万元，完成调整预算94.75%，决算数小于调整预算数，主要原因是本年度社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴项目、城乡治理试点工作经费项目资金未使用完；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为3.98万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为15.85万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.67万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:完成调整预算28.22%，决算数等于调整预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为19.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为3.58万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.97万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.31万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.24万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.35万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为126.9万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为5.04万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为56.86万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为4.7万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为90.99万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为15万元，完成调整预算65.22%，决算数小于调整预算数，主要原因是本年度社基层组织活动和公共服务运行补助资金项目资金未使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为46.31万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                        

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1002.44万元，其中：

人员经费612.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费390.39万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支付公务车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.84万元，增加108.22%。主要原因是本年度车辆维修及使用费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于下社区及去企业检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1770.51万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出118万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处机关运行经费支出390.39万元，比2019年减少467.14万元，下降54.47%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处采购支出总额393.52元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386万元。主要用于办公设备购置及商业街、中心广场及辖区城市管理保洁劳务服务费。授予中小企业合同金额393.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额393.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：用主要是用于城市管理执法执勤巡逻。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对15项目（城管队员外勤绩效考核、小区清扫保洁费、绿地管护费、公厕管护费、城市管理日常经费、市政基础设施运转维护费、人大代表之家工作经费、社区干部经费、专职网格管理员补助经费、中心广场综合管理办公室运行费、食堂补助经费、党群服务经费、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费、“雪亮工程”政府购买服务经费）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看街道部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了15个项目支出绩效评价，从评价情况来看街道对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，切实保证项目经费专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“城管队员外勤绩效考核、市政基础设施运转维护费、人大代表之家工作经费、专职网格管理员补助经费”等15个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党群服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数183.21万元，执行数为183.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，密切党在基层群众中的关系，发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。

（2）专职网格管理员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数148.8万元，执行数为148.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网格管理精细化，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础。

（3）城管执法外勤补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城管队员在早、中、晚对市容市貌、占道经营、夜间烧烤的整治时能快速到达现场，开展城管执法，保障炳草岗辖区市容市貌规范有序。

（4）人大代表之家工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区市区人大代表履职服务、解决实际问题，资金分配坚持以维持人大代表之家正常运行，并优先支付关乎群众切身利益的重点款项，监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。

（5）市政基础设施运转维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市政基础设施运转维护费
预算单位			攀枝花市东区炳草岗街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		36万元	执行数:	23.4万元
	其中-财政拨款:		36万元	其中-财政拨款:	23.4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对小区市政设施进行日常管护，及时更换破损，疏通沟渠	设施完好无损坏	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到100%	设施完好无损坏	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	材料费、维修费、劳务费、车费等	36万元	23.4万元
	效益指标	社会效益 指标	确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境	小区环境更加宜居	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	构建美丽的宜居环境，促进和谐社区建设	和谐社区建设	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党群服务专项经费
预算单位			攀枝花市东区炳草岗街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		183.21	执行数:	172.04
	其中-财政拨款:		183.21	其中-财政拨款:	172.04
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	密切党在基层群众中的关系，发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	常住人口9万人。含党建经费、公共服务经费、社区公共服务费、综治维稳、安全管理、应急管理、社区组织建设、社会组织培育、监督管理经费、公共文化服务体系建设费。	保障各项工作的开展	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	对街道办公日常开支项目细化分配指标，确保年度工作目标完成	街道整体运转正常	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	订阅报刊杂志、日常交通费、办公费、关工委工作费	183.21	183.21
	效益指标	社会效益 指标	提升街道整体公共服务能力	增强为民服务水平	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	提升政府形象，拉近党群、干群关系	拉近党群、干群关系	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			专职网格管理员补助经费
预算单位			攀枝花市东区炳草岗街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		148.8万元	执行数:	148.8万元
	其中-财政拨款:		148.8万元	其中-财政拨款:	148.8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大治安整治力度，构建“区—街道—社区综治中心—网格员”4级网络，形成“层级互动、多元参与、立体化防控”的炳草岗工作模式。对重点涉稳人员进行监控，密切关注其动态，及时采取有效措施，确保不赴京进蓉，营造安定、团结、和谐的辖区环境			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	共155名网格员，按季度发放，每个网格员补助800元/月	网格员补贴发放到位	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	达到省网登陆要求，省平台登录率和完成率达到登录要求，确保辖区安全	网格员工作职责落实到位	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	网格员补助费	148.8	148.8
	效益指标	社会效益 指标	网格管理精细化，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础	网格化管理更加完善	基本达到预期指标
	满意度指标	可持续影响指标	网格化制度管理更加规范有保障，社会更加稳定	社会更加和谐稳定

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城管执法外勤补助
预算单位			攀枝花市东区炳草岗街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.05万元	执行数:	4.05万元
	其中-财政拨款:		4.05万元	其中-财政拨款:	4.05万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护辖区市容市貌，为辖区居民创造良好的生活、工作环境，逐渐形成文明执法风气			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	共有15名城建协管队员，每人每月外勤补助225元，每季度发放一次	15名	15名
	项目完成指标	质量指标	加强日常检查考核，落实考核制度	提升城管执法综合素质	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	发放外勤补助	4.05	4.05
	效益指标	社会效益 指标	维护辖区市容市貌，为辖区居民创造良好的生活、工作环境	市容市貌干净整洁	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	逐渐形成文明执法风气	城管执法更加人性化	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表之家工作经费
预算单位			攀枝花市东区炳草岗街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为加强上级人大机关与基层人大代表、基层人大代表与人民群众的联系，完成市人大常委会的工作安排，让市区人大代表在闭会期间开展常态化活动。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展接待选民代表活动	12次	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	完成接待选民群众工作	12次	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	代表活动经费、聘请工作人员	5	5
	效益指标	社会效益 指标	全面推进代表之家工作深入开展	人大代表工作深入人心，获得选民代表的认同。	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市政基础设施运转维护费
预算单位			攀枝花市东区炳草岗街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		35万元	执行数:	35万元
	其中-财政拨款:		35万元	其中-财政拨款:	35万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对小区市政设施进行日常管护，及时更换破损，疏通沟渠	设施完好无损坏	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到100%	设施完好无损坏	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	材料费、维修费、劳务费、车费等	35万元	35万元
	效益指标	社会效益 指标	确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境	小区环境更加宜居	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	构建美丽的宜居环境，促进和谐社区建设	和谐社区建设	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《炳草岗街道2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对城管队员外勤绩效考核、市政基础设施运转维护费、人大代表之家工作经费、专职网格管理员补助经费等项目开展了绩效评价，《炳草岗街道2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项统计业务05（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13. 一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务99（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14. 公共安全204（类）其他公共安全99（款）其他公共安全01（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
   15. 科学技术206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）：指用于开展科普活动的支出。

16. 社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）基层政权建设和社区治理08（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
   17. 社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
   18. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   19. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   20. 卫生健康210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
   21. 卫生健康210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。
   22. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   23. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   24. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   25. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   26. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。
   27. 农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
   28. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 灾害防治及应急管理224（类）应急管理事务01（款）  其他应急管理支出99（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。锚点

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

2020年部门整体支出绩效评价自评报告

 

区财政局：

根据东区财政局《关于开展2020年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对2020年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）单位基本职能

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

（二）机构、人员、资产情况

炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。

编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。2020年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。

办公室面积309.74平方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。

二、部门资金基本情况

东区炳草岗街道2020年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

炳草岗街道办事处2020年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。

2020年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，2020年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。

(一）年初部门预算安排及支出情况

东区炳草岗街道2020年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

1、基本支出安排及使用情况

2020年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还2019年度的差旅费、福利费、工会费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2020年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：2019年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。

（二）追加预算安排及支出情况

2020年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

2020年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。

2020年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

2020年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。

上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
2020年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在2020年度支付不成功。2021年财返后再次录入截止到2020年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。

（三）自评结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。

 

 

附件2

攀枝花市东区炳草岗街道办事处重点项目（政策）    支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目名称：党群服务经费

2、资金申报的依据：基层党建经费：1、2951人*100元/人．年＝295100元；2、街道公共服务经费：90011人*3元/人＝270033元(包括关工委专项经费2万元，民族团结进步创建经费)；3、社区公共服务经费：2*30000元/年+7*40000元/年＝340000元；4、维护稳定经费90011人*1元/人．年=90011元；5、安全隐患排查、处置、整改经费：90011人*1元/人．年＝90011元；6、应急管理经费：90011人*1元/人．年＝90011人；7、社区办公费：100元*1200元/人．年＝120000元；8、社会组织培育、监督专业管理经费：90011人*2元/人．年＝180022元；9、公共文化服务体系建设经费：依据2019年预算批复数713800元，的50%。全年申请经费共183.21万元。

3、全年预算数183.21万元，当年财政拨款183.21万元，全年支出183.21万元。

（二）项目绩效目标。

1．党群服务经费的总体目标是，密切党在基层群众中的关系，发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。

2．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

 炳草岗街道街道下辖8个社区，常住人口9万人，在册党员2951人，全年申请经费共183.21万元。区财政局批复党群服务经费183.21万元，全年预算无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

党群服务经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

2．资金到位

2020年4月和7月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标分两次到位。

资金使用
党群服务经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

无

项目管理情况。
    全年申请经费共183.21万元，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成

项目效益情况。
   党群服务经费的合理使用，在居民满意度测评取得100%好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

炳草岗街办在使用党群服务经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

攀枝花市东区炳草岗街道办事处重点项目（政策）    支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目名称：专职网格管理员补助经费

2、资金申报的依据：根据炳草岗街道共有网格管理员155人，每人每月补贴800元，全年申请经费共148.8万元。

（二）项目绩效目标。

1．总体主要内容：加大治安整治力度，构建“区—街道—社区综治中心—网格员”4级网络，形成“层级互动、多元参与、立体化防控”的炳草岗工作模式。对重点涉稳人员进行监控，密切关注其动态，及时采取有效措施，确保不赴京进蓉，营造安定、团结、和谐的辖区环境。

2．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算数148.8万元，下达资金指标数148.8万元，全年执行预算数148.8万元。资金主要用于加强网格员队伍建设、网格员培训、网格员补助等。  

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

2．资金到位

2020年4月和7月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标分两次到位。

资金使用
根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

无

项目管理情况。
     负责股室为综治中心，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如网格员补助、网格员队伍建设等，都有相应的流程和专管员。

项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按照预期目标完成。

（二）项目效益情况。

推进辖区平安建设、提升社会治理水平及网格化管理水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

攀枝花市东区炳草岗街道办事处重点项目（政策）    支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目名称：城管执法外勤补助

2、资金申报的依据：城管执法协管外勤225元/人·月。我办城管执法协管外勤人员15人。全年申请经费共4.05万元。

3、年初预算数4.05万元，全年预算数4.05万元，当年财政拨款4.05万元，全年支出4.05万元。资金主要用于城管执法协管外勤人员的补助。

（二）项目绩效目标。

1．城管执法外勤补助的总体目标是，对城管执法外勤人员进行补助。

2．对城管执法外勤人员进行考核、补助。

3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

 炳草岗街道街道有城管执法协管外勤人员15人，城管执法协管外勤225元/人·月。全年申请经费共4.05万元。区财政局批复城市管理日常经费4.05万元，全年预算无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

城管执法外勤补助为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

2．资金到位

2020年2月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

资金使用
城管执法外勤补助根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

无

项目管理情况。
     炳草岗街道街道有城管执法协管外勤人员15人，城管执法协管外勤225元/人·月。主要用于负责科室为城管股，按照考核发放给城管执法协管外勤人员。

项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已严格按照考核发放给城管执法协管外勤人员。

项目效益情况。
    对城管执法协管外勤人员进行考核及补助，加大了城管执法协管外勤人员的工作积极性，为巩固国家卫生城市和创建国家文明城市提供保障条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

炳草岗街办在使用城管执法外勤补助经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

攀枝花市东区炳草岗街道办事处重点项目（政策）    支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目名称：人大代表工作经费

2、资金申报的依据：聘请工作人员1名，代表接待群众活动12次/年，代表工作室打造，代表活动宣传费、会务费等。

（二）项目绩效目标。

1．总体主要内容：为加强上级人大机关与基层人大代表、基层人大代表与人民群众的联系，完成市人大常委会的工作安排，让市区人大代表在闭会期间开展常态化活动。

2．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算数5万元，下达资金指标数5万元，全年执行预算数5万元。资金主要用于聘请工作人员1名，市、区代表接待群众活动12次/年，代表工作室打造，代表活动宣传费、会务费等。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

2．资金到位

2020年4月和7月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标分两次到位。

资金使用
根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

无

项目管理情况。
     负责股室为党政办公室，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按照预期目标完成。

（二）项目效益情况。

人大代表工作深入人心，获得选民代表的认同。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

攀枝花市东区炳草岗街道办事处重点项目（政策）    支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目名称：市政设施运行维护费

2、资金申报的依据：由区城管局核定，全年35万元，其中10%部分纳入区城管局考核。

3、全年预算数35万元，当年财政拨款31.5万元，全年支出31.5万元。资金主要用于辖区内日常城市管理的修补等问题。

（二）项目绩效目标。

1．市政经费的总体目标是，不断改善辖区市政设施的维护和修葺，主要内容辖区内市政设施如：污水管网的改造、路灯、道路、路牌等。

2．对辖区内市政设施的维护和修葺。按年度工作安排有序推进。

3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

 炳草岗街道街道下辖8个社区，常住人口9万人，由区城管局核定，全年35万元，辐员面积：4.9平方公里，全年申请经费共35万元。区财政局批复城市管理日常经费31.5万元，全年预算无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

市政经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

2．资金到位

2020年4月和7月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标分两次到位。

资金使用
市政经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

无

项目管理情况。
     炳草岗街道街道下辖8个社区，常住人口9万人，由区城管局核定，全年35万元，辐员面积：4.9平方公里，全年申请经费共35万元。主要用于负责科室为城管股，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

街道对辖区内破损的路面、路灯、路牌，城市管网的窨井盖进行维修跟换。保证了辖区内市政设施的正常使用。

项目效益情况。
   市政经费的合理使用，为巩固国家卫生城市和创建国家文明城市提供保障条件。在居民满意度测评取得100%好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

炳草岗街办在使用市政经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表锚点
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

四川省攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处.XLS