目录

公开时间：2021.03.12

第一部分 部门概况

一、主要职责·······························································1

二、基本情况·······························································1

三、2021年主要工作任······················································1

第二部分 部门预算情况说明·

四、收入支出预算总体情况···················································6

（一）收支预算情况························································6

（二）支出预算情况························································6

五、财政拨款收入支出预算安排情况·············································7

六、一般公共预算当年拨款情况说明·············································7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况·······································7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况··········································7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况·······································8

七、一般公共预算基本支出情况说明·············································9

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明······································9

九、政府性基金预算支出情况说明·············································11

十、国有资本经营预算支出情况说明············································11

十一、其他重要事项的情况说明···············································11

 （一）机关运行经费·······················································11

（二）政府采购情况·······················································11

（三）国有资产占有使用情况·················································11

（四）绩效目标设置情况····················································11

第三部分 名词解释························································12

第四部分 附表····························································17

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

　　攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作和完成区委、区政府交办的其他任务。

　　　二、基本情况

　　根据攀东委办［2021］06号文件街道办事处内设机构10个，其中内设股室7个（党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室、代表委员联络办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

　　截至2020年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。

　　现职工实有人数62人，其中：行政实有在职人员14人、事业实有在职15人、企管人员7人、聘用人员14人、退休12人。

　　我街道辆编制数2辆，现实有车辆数2辆，均为街道城管综合执法用车。

　　三、2021年主要工作任务

　　（一）做好社会保障和民生工程

　　1、加强对街道和社区政务服务一体化平台业务培训，争取全部熟练操作事项录入工作，提升服务质量；

　　2、加大对计生特扶对象关怀扶助，落实计生特殊家庭上门慰问全覆盖；

　　3、开展智慧救助系统试点工作，加强街道、社区工作人员对新系统的学习和使用，推进新系统；

　　4、继续开展低保、低收入、临时救助、医疗救助、困难残疾人生活补贴、高龄津贴等各项惠民工作。积极宣传、贯彻、落实新政策，做到细致、准确、周到，对困难群众应保尽保，切实为辖区困难家庭办实事、好事，解决他们的生活困难；

　　5、做好军属的优抚和慰问工作，拉近军民关系，多方面了解困难军属在工作和生活上的情况，及时帮助他们解决实际困难；

　　6、继续做好残疾人无障碍、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴的落实；搞好残疾人量体裁衣个性化服务“量服”工作，在量服平台精准落实残疾人的需求与服务；

　　7、做好公共卫生和慢病防治工作，以健康教育和健康促进为主要手段的慢性疾病的综合防治，提高社区居民的健康水平和生活质量。

　　（二）推进城市管理各项工作

　　1、狠抓环保工作。根据区环保局的要求深化认识，防止环保问题“回潮”，做好“回头看”工作；标本兼治建立环保工作长效机制。继续做实环保宣传工作，提高辖区群众的环保意识；做细全国第二次污染源普查工作，摸清家底，严格限制高能耗、高排放产业的准入，培育绿色经济增长点。

　　2、强化城市管理和卫生整治工作。积极开展环境卫生整治工作，加强辖区自发市场、市容市貌、环境卫生整治，做好城乡环境综合治理工作和数字化城管工作。

　　3、做细安全生产工作。街道将加强安全隐患排查力度，落实安全隐患点，协助相关责任单位进行处理。完成建设安全社区的工作。

　　4、做好食品安全工作。按照区委、区政府的要求，完善资料，建立台账，开展食品安全各项检查。

　　5、严格落实防汛值班制度。做好汛期隐患的排查、整治工作，确保街道范围内不发生一起造成人员伤亡的灾害。

　　6、做好棚户区改造各项工作。对今年棚改资料履行报账程序，加快棚改资金使用；并对棚改腾空楼栋加强管理巡查。

　　（三）加强综治维稳工作

　　1、做好日常工作和敏感时期的信访维稳工作，包括省网格化平台、信访工作平台、维稳平台和区综治中心平台的运用维护，收集上报信息，及时报送资料；

　　2、做好特殊人群的服务管理工作，包括FLG和其他邪教人员的解脱工作，吸毒人员、易肇事肇祸精神障碍患者的管理服务工作，重点上访人员（群体）的稳控工作；

　　3、做好依法治理和七五普法工作，依法全面履行政府职能，加强对依法治理相关文件和会议精神的学习，根据省委关于依法治省会议精神完善工作实施方案及配套措施，分解落实工作任务和工作责任，扎实推进依法行政、法治宣传和社会治理等日常工作。

　　4、继续按照市、区扫黑办工作安排，积极巩固前期扫黑除恶专项斗争工作成效，大力创新工作方式，全力扩大宣传覆盖面，提升群众知晓率，及时发现上报涉黑涉恶涉乱线索，营造浓厚的扫黑除恶专项斗争舆论氛围。

　　（四）推进基层党建建设

　　1、切实推进基层党组织建设。

完善党建工作责任制。建立和完善“三项制度”，社区党组织制定每年工作任务清单。完善基层组织网格体系建设，努力推动相关社区完成“两江、两路、两园”示范社区创建工作。做好党员发展和教育管理工作。严把党员入口，稳妥慎重处置不合格党员。切实加强党员教育管理，按时召开三会一课。推进基层服务型党组织建设。持续开展“三分类三升级”、落实好社区党建“六建一创”工程、完善全国党员管理系统。做好“两新”党组织各类工作。继续做好“两新”党组织的组建工作，做到成熟一个、组建一个。积极协调指导党员人数达到3名以上（含3名）“两新”组织成立党组织。六是开展“双联”、“走基层”和“双报到”工作。签订2019年度帮扶责任书，落实好联户干部签到、联系户基本情况登记制度等。落实好“双报到”工作，指导好社区开展机关党组织和在职党员到社区开展志愿活动。建立健全相关制度机制，进一步打通联系服务群众“最后一公里”，推动联系服务群众常态化长效化。七是落实基层党建工作保障。

　　2、切实加强干部队伍建设

　　加强领导班子和干部队伍建设。落实街道党工委理论学习中心组学习、社区党支部理论学习和党员干部理论的学习。按照“好干部”标准，把街道、社区领导班子建设成为政治坚定、求真务实、作风过硬、团结协作、清正廉洁的坚强领导集体。开展干部选拔培养工作。配强街道股室负责人、社区“两委”干部，加强后备干部培养，开展街道机关和社区“两委”干部互派挂职锻炼工作，不断优化干部队伍结构。提升干部队伍综合素养。加强街道、社区干部政治理论和业务培训，建立社区干部培养、激励、管理机制，提升街道社区干部综合素质和能力。向区委组织部推荐年轻后备干部，为年轻干部的成长积极搭建平台。强化干部监督管理。坚持把反腐倡廉教育和培训纳入党员干部日常教育培训的重要内容。进一步加强干部状态管理，加强对关键岗位干部的管理监督。切实推进人才和老干部工作。选派优秀年轻干部人才到重大项目一线锻炼，有针对性地抓好现有人才的业务知识更新和能力素质提升。积极鼓励街道、社区干部参加社工师考试。加强街道、社区离退休干部的思想政治建设和组织建设，对退休干部的特殊困难帮扶。引导离退休干部在街道、社区建设中发挥余热。

　　四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，炳草岗街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2021年收支总预算25655469元，比2020年收支预算29323001元减少3667532元，主要原因是2020年行政区划调整，将原炳草岗街道划分为两个街道，分别是现炳草岗街道和东华街道，故预算减少。

（一）收入预算情况

炳草岗街道办事处2021年预算总收入25655469元。其中：一般公共预算拨款收入21542969元，占83.97%；国有资本经营预算拨款收入4112500元，占16.03%。

（二）支出预算情况

炳草岗街道办事处2021年支出预算25655469元。其中：基本支出7801469元，占30.4%；项目支出17854000元，占69.6%。

五、财政拨款收支预算安排情况

炳草岗街道办事处2021年财政拨款收支总预算25655469元，比2020年收支预算29323001元减少3667532元，主要原因是2020年行政区划调整，将原炳草岗街道划分为两个街道，分别是现炳草岗街道和东华街道，故预算减少。　　

收入包括：一般公共预算拨款收入21542969元、国有资本经营预算拨款收入4112500元；

支出包括：一般公共服务支出9238455元、社会保障和就业支出8018542元、卫生健康支出313784元、城乡社区支出3500600元、住房保障支出471588元、国有资本经营预算支出4112500元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

炳草岗街道办事处2021年财政拨款收支总预算25655469元，比2020年收支预算29323001元减少3667532元，主要原因是2020年行政区划调整，将原炳草岗街道划分为两个街道，分别是现炳草岗街道和东华街道，故预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出9238455元，占36%；社会保障和就业支出8018542元，占31.3%；卫生健康支出313784元，占1.3%；城乡社区支出3500600元，占13.6 %；住房保障支出471588元，占1.8%；国有资本经营预算支出4112500元，占16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为9238455元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、日常公用支出及党群服务专项经费、街道食堂补助经费、专职网格管理员补助经费支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2021年预算数为8018542元，主要用于社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、社区干部经费、社区干部工会经费。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为313784元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为3500600元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为471588元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

6、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2021年预算数4112500元，主要用于国有企业退休人员社会化管理移交资产运维如辖区内小区清扫保洁、市政基础设施运转维护、绿地管护、城市管理日常、公厕管护等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　炳草岗街道办事处2021年一般公共预算基本支出7676469元，其中：人员经费6869570元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费806899元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费。。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　炳草岗街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数58569元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费58569元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费58569元）。

　　1、因公出国（境）经费

　　2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2、公务接待费

　　2021年未安排公务接待费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有公务接待。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车2辆，其中：货车及19座以上客车2辆。

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费58569元，较2020年预算增加47%，主要原因2020年新增1辆为上级部门调拨1辆城管巡逻车，主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2021年将新购0辆车，单位车辆现有量2辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　  炳草岗街道2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　炳草岗街道2021年国有资本经营预算支出4112500元，其中：基本支出0元，项目支出4112500元。比2020年国有资本经营预算支出增加4112500元，主要原因是2021年国有企管退休职工社会化管理职能移交。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，炳草岗街道办事处运行经费财政拨款预算为5309987元，比2020年预算下降了1856313元，35%，主要原因是2020年行政区划调整，将原炳草岗街道划分为两个街道，分别是现炳草岗街道和东华街道，故预算减少。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，炳草岗街道办事处安排政府采购预算222.91万元，主要用于采购台式电脑15台，打印机10台，复印机1台，空调16台，摄像机1台，商业街和中心广场物业管理劳务服务费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，炳草岗街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年东区人民政府炳草岗街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款18230700元。

附件：

 1. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算公开报表

  2. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算绩效目标表

  3. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处政府采购预算表

  4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处绩效目标表.xls

3：攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处部门政府采购预算表.xls

4：攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算名词解释.doc