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公开时间：2020年10月X日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能：办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

概述单位工作开展情况及主要事业成效：

2019年，炳草岗街道紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的发展新蓝图和市委“一二三五”、区委“一二三四五”工作思路，以建设“首善炳草岗”为己任，凝心聚力，为建设美丽时尚幸福康养花城做出了一定贡献。

（一）固定资产投资。2019年度固定资产投资目标任务86000万元，1—9月完成72289万元，完成全年84.06%（预计全年完成86000万元）。零售业商品销售额、住宿餐饮业营业额目标任务增速16%，1—9月完成增速16.1%（预计全年完成零售业商品销售额、住宿餐饮业营业额增长16.2%）。

（二）非税收入。本年度非税收入目标任务530万元。目前完成460万元，完成率86.79%。

（三）棚改工作。一是2017年棚改项目。个人产权房3384户，已签约3365户，签约率99.44%，未签约19户，未签约率0.56%；非住宅商铺个产53户，已签约52户，签约率98.11%，未签约1户，未签约率1.89%。公房及改制企业房屋613户，已签约297户，签约率48.45%，未签约316户，未签约率51.55%。二是2018年棚改项目。个人产权房1359户，已签约1320户，签约率97.13%，未签约39户，未签约率2.87%；非住宅类商铺，暂未启动签约。公房及改制企业房屋住宅394户，已签约328户，签约率83.25%，未签约66户，未签约率16.75%。三是资金报账情况。2017年资金报账已完成3355户，兑现资金139527.01万元。2018年资金报账已完成272户，兑现资金13516.33万元。四是棚改腾空区拆除情况。截至目前，2017年棚改楼栋已拆除41栋，拆除面积78334.26㎡，涉及1362户；2018年棚改楼栋已拆除3栋，拆除面积1825.44㎡，涉及6户。

（四）强化一核引领，不断夯实党建基础。一是做实“四大”党建，提升组织凝聚力。以“三聚三出”为抓手，在强化基础党建工作的基础上，做亮“四大特色党建”品牌，打造党建示范点。加强农民工党建工作。凝聚散落的农民工力量，建立动态台账，摸清辖区农民工党员现状，通过远程教育、自学、结对帮扶的方式提高党性修养，并积极宣传政策动员优秀农民工入党。创新军地共建党建工作。探索形成“123”工作法，形成军地共建党建的社区发展模式，强化小区党支部建设与社区治理体系建设相结合实现军民党群一家亲。2019年，街道联合市委组织部机关支部、区卫健局、攀枝花市商业银行等单位与攀枝花市武警支队开展军地共建活动。探索康养党建工作。创新“三融三进”工作方法，积极探索康养党建新路径。多方协调、积极争取，建成了400平方米的攀枝花康养党员服务中心和14个社区服务站，建立“党员信息”和“服务需求”两本账，对外来康养党员信息进行登记信息、分类教育、开展活动；通过线上线下两条腿走路，实现康养党员教育全覆盖；推行“送学”上门，实现康养党员足不出户受教育。一年来，共发展党员22名，打造活动室57间，并在民建社区启动打造党群服务中心建设；吸纳50余名康养党员参与组织生活。以党建“十二抓”工作法为抓手，全面推进企业联盟党建，实现企业党组织为经济社会发展增添动力的目标。二是以“三心”守初心，以“三举措”担使命，做实主题教育。严格按照市委、区委的统一部署，认真贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，巩固树立用“三心”守初心理念，以“三举措”践行使命担当，突出抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实“四个到位”。截至目前，街道、社区共讲党课142场，参与人数4160人；集中研讨学118次；专题教育学94次；个别谈话93次；通过个别谈话，学习测试，知识竞赛等评估学习成效147次；送学上门146次，领导下社区调研37次；通过调查问卷、坝坝会等广泛征求意见276次；查找问题53条，已整改落实18条；为民办了112件小实事。三是建强“三张网”，深入开展管理体制改革。自2019年4月街道被省委确定为全省首批 “党建引领街道管理体制改革”试点单位以来，街道以建强“三张网”为抓手，助推改革持续深入。成立了街道管理体制改革工作领导小组，负责统筹协调解决管理体制改革中的各项事务。领导小组先后召开3次党政联席会，2次党工委会，学习、研究上级政策，在弄懂吃透“四权”的基础上，细致梳理街道现有的职责，按照重心下移、条专块统、责权一致的原则，并结合实际情况上报11条需要上级下放和收回的权力事项。四是探索“五个三”的思路，大力发展社区经济。紧紧围绕“社区治理先进区”的发展理念，明确“五个三”的发展思路，即“树立三个目标、树立三个理念、明确三个优势、抓住三个重点、理顺三个关系”， 坚持服务于民，盘活资源，增强基层党组织话语权的理念，先行先试，推动社区经济破冰启航，实现增强造血功能、提升服务品质、留住优秀人才的发展目标。截至目前，街道15个社区中已先后成立8家社区经济组织，经营业务涵盖基层培训、文化服务、家政服务等，部分社区经济项目已开始盈利。

（五）强化安全稳定，确保辖区平安和谐。一是深化网格化管理，加强社会治安综合治理。2019年共录入流动人口数据22368条、治安隐患排查数据9条、特殊人群走访信息1619条、事件数据29013条，建成雪亮工程摄像头501个，街道与辖区派出所共同召开各类综治维稳会议15次，开展警民恳谈会、坝坝会60余次，开展治安巡逻300余次。二是“六个强化”深入推进扫黑除恶专项斗争工作。街道总计召开各类工作会议39次，对挂牌整治重点区域集中整治8次，出动群防群治力量摸排线索6277余人次，上报线索38条，查实2，在城市主干道、背街小巷张贴大型喷绘海报60幅，张贴小型海报33000张，发放宣传资料12160份，制作横幅标语350条，召开扫黑除恶专题居民会议180次。三是狠抓维稳信访，攻坚重大敏感时间节点。2019年，向上级争取资金25万元，完成银河B座电梯更换；开展矛盾纠纷摸排调研3次，共排查重点涉稳问题80条，稳控各类重点人员76人。四是积极开展隐患排查和专项整治。配合区安监局、东区公安分局、应急管理局强化烟花爆竹禁售、禁放区的安全监管工作，并积极开展森林防火、居住类综合楼消防安全综合治理等专项治理，确保辖区平安和谐。春节期间收缴非法销售烟花爆竹5件，制止燃放200余人次。严格落实安全生产职责清单要求，对区挂牌督办的消防安全隐患，按照一患一策，制定方案、稳步推进。五是以“六抓六到位”认真做好今年防汛工作。及时召开防汛工作部署会，调整防汛领导组织机构，进一步完善防汛工作应急预案，签订防汛责任书，做到职责清晰、分工明确，确保各个环节有人抓、有人管、有人干。

（六）强化城市管理，促进生活品质提升。一是积极排查，有序推动项目建设。全力排查辖区污水管网情况，共排查360个小区，959个楼栋，排查窨井4016个，管网线路511条，排查出131个点位需新建污水管网接入市政管网，推动全市污水管网ppp项目建设。全面排查辖区老旧小区，将辖区老旧小区划分为四大改造片区，共上报29个子项目。二是勇于创新，建立市容环境监管长效机制。试行街（巷）长制探索市容环境治理新模式。在重点街巷全力推动“街长制”试点工作，加强对街（巷）长工作监督和指导，确保了重点区域责任到人。“以监代巡”探索油烟管理新模式。在红星街和乐活天街4家餐饮店试点安装了餐饮油烟在线监测，通过实时监控，确保餐饮油烟合格排放。截至目前，已在主城区 4 个点位搭建起智能检测平台，处理油烟问题 60 余起。三是及时办理，加大城市管理案件处置力度。积极组织城管队员和各社区加快数字化城管案件办理力度，确保城管问题得到有效解决。全年累计办理数字化城管案件20000余件。办理投诉件12345市民热线1080件，市长信箱96件。

（七）强化基层服务，提升居民群众满意度。一是加强政策宣传，扎实做好惠民帮扶救助工作。2019年街道结合实际，认真贯彻落实各项惠民政策，广泛宣传惠民利民政策260余次。采取集中救助与临时救助相结合的方式，走访慰问特殊群体。发放低保金及补贴共计2189390元；对41名生活难以维持的特殊困难群众给予临时救助84209元；医疗救助201人，共发放补贴693551元；残疾人量服平台录入共1580名，共计发放金额18500元；特扶家庭170人，共计发放补贴890000余元。二是认真排查摸底，高效完成退役军人信息采集工作。自退役军人信息采集工作启动后，街道对辖区内的退伍军人进行了全面摸排，掌握基本底数，做到“底子清·情况明”。及时建立三级联动机制，主动上门入户为烈属、军属和退役军人等家庭安装悬挂光荣牌。 截至目前，共采集退役军人及其他优抚对象信息4843人，安装光荣牌2559块。三是丰富文化载体，满足群众精神文化需求。打造“康养+运动”城市社区建设15分钟健身圈，开展辖区内健身器材日常的巡视、维护工作，依托社会组织，组织开展“一核引领促发展、爱党报国谱新篇”庆祝新中国成立70周年文艺晚会、春文艺汇演活动，第十二届社区艺术节等活动20次，观看群众多达5万余人次；开展街道综合文化站及社区公共文化服务中心的建设，形成了城区“一公里文化圈”，并协助完成了创建四川省现代公共文化服务体系示范县考核验收。

（八）强化重点工作，促进便民利民实效化。一是棚改工作。按照“先易后难、重点突破、高压推进、确保签约和顺利拆迁”的工作思路，采取“白+黑”、“5+2”的工作模式，制定“一户一策”方略， 通过打“亲情牌”、“解决问题”等方式做工作，强力推进棚改签约工作，资料审核和资金报账工作同步推进。二是统计工作。街道克服工作时间紧、工作任务量大的困难，统筹兼顾，按时完成了2019年名录库更新调查工作和第四次全国经济普查入户采集工作。共核实税务、编办等部门变动单位1150多家，收录并上报新增单位近220余家。完成法人单位3536户、产业活动单位708户、个体工商户502户的数据采集上报工作。三是创卫迎复审工作。按照“重点路段管死、日常巡查管严、偏僻区域有效控制”原则，全力以赴，确保顺利通过国卫复审。上半年，累计清理流动摊贩10000余处，暂扣货架（物品）36个，处理杂物300余车。取缔夜间烧烤6家，强制取缔家禽饲养6家，拆除菜地30余亩。四是创文工作。将创文工作与街道其它工作以及上级活动结合起来，会同市、区相关部门，采取部门共建、部门共治、资源共享的模式，开展辖区“创建全国文明城市”道路交通安全管理，确保辖区环境持续改善。五是环保整治。建立健全街道、社区和网格三级工作体系，对居民小区、背街小巷、建筑工地、家禽饲养等方面实行全方位、无死角的摸排，做到“一账清”。采取“回头看”的方式对重点地段、重点区域进行专人回访、定时巡查，确保“牛皮癣”、油烟、噪音扰民等现象不反弹。坚持每周1次的河段巡查和集中清除相结合的方式，确保“河长制”工作抓细、抓实、抓出长效。

二、机构设置

街道内设综合性办事机构3个，即：党政办公室、社会管理股、城市管理股。另下设社区服务中心、统计站、综治维稳工作中心3个事业单位。

人员情况。行政编制10人，事业编制21人，现街道实际在岗行政公务员8人，机关工勤1人，事业20人，退休人员13人，临聘23人.

第二部分       2019年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2895.25万元。与2018年相比收入增加1049.78万元，增加56.88%。主要变动原因是财政拨款项目资金增加。

2019年支出总计2198.85万元。与2018年相比支出减少272.78万元，减少11.04%。主要变动原因是2019年度财政拨款项目资金支出减少。

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2895.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2893.92万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.33万元，占0.05%。

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2198.85万元，其中：基本支出1543.74

万元，占70.21%；项目支出655.11万元，占29.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2893.92万元。与2018年相比收入增加1049.63万元，增加56.91%。主要变动原因是财政拨款项目资金收入增加。

2019年财政拨款支出总计2198.32万元。与2018年相比支出减少272.12万元，减少11.02%。主要变动原因是财政拨款项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2198.32万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少272.12万元，减少11.02%。主要变动原因财政拨款项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2198.32万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出（类）支出1518.80万元，占69.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出21.33万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出63.59万元，占2.89%；卫生健康支出55.65万元，占2.53%；城乡社区支出（类）支出489.62万元，占22.27%；住房保障（类）支出49.33万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2198.32万元，完成预算75.51%。其中：

1.  代表工作201（类）01（款）08（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2. 行政运行201（类）03（款）01（项）: 支出决算为483.46万元，完成预算79.34%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

3. 一般行政管理事务201（类）03（款）02（项）: 支出决算为105.27万元，完成预算31.59%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

4.  机关服务201（类）03（款）03（项）: 支出决算为11.55万元，完成预算100%。

5.  事业运行201（类）03（款）50（项）: 支出决算为248.59万元，完成预算98.76%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

6.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出201（类）03（款）99（项）: 支出决算为665.88万元，完成预算100%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

7.一般行政管理事务支出201（类）29（款）02（项）: 支出决算为3.55万元，完成预算46.41%。

8.  群众文化207（类）01（款）09（项）: 支出决算为21.33万元，完成预算36.74%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

9.  基层政权和社区建设208（类）02（款）08（项）: 支出决算为7.93万元，完成预算17.24%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

10.  未归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）04（项）: 支出决算为15.85万元，完成预算100%。

11.  机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为39.21万元，完成预算100%。

12. 其他城市生活救助208（类）25（款）01（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

13.  其他公共卫生支出210类）04（款）99（项）: 支出决算为26.82万元，完成预算100%。

14.  行政单位医疗210类）11（款）01（项）: 支出决算为13.77万元，完成预算100%。

15.  事业单位医疗210（类）11（款）02（项）: 支出决算为11.72万元，完成预算100%。

16.  公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）: 支出决算为3.35万元，完成预算100%。

17.城管执法212（类）01（款）04（项）: 支出决算为3.39万元，完成预算78.47%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

18. 其他城乡社区管理事务支出212（类）01（款）99（项）:支出决算为16.38万元，完成预算99.88%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

19. 城乡社区规划与管理212（类）02（款）01（项）:支出决算为257.43万元，完成预算81.91%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

20. 其他城乡社区公共设施支出212（类）03（款）99（项）:支出决算为45.3万元，完成预算90.6%。未完成预算的主要原因是该资金为2019年度下达财返资金。

21.  城乡社区环境卫生212（类）05（款）01（项）:支出决算为167.12 万元，完成预算100%。

22.    住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为49.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1543.21万元，其中：

人员经费685.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费857.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.51万元，占100%；公务接待费支出决算1.70万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。我局2019及2018年均无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增家12.51万元，增加100%。增加较多的主要原因是2018年度单位无公车、2019年度增加执法车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车103辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他车辆0辆.

公务用车运行维护费支出12.51万元。主要用于保障机关运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.7万元，增加100%。主要原因为2018年度未发生公务接待费。

国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待15批次，108人次，共计支出1.7万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出857.53万元，比2018年减少849.17万元，下降49.76%。主要原因是厉行节约、减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位工作运转所需的办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我的单位车辆1辆，：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆、其他用车主要是用于…….单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处在年初预算编制阶段，组织对17个项目分别是：安全隐患排查、处置、整改经费，城管日常经费、城管执法外勤补助、公厕管护费、公共公务经费、公共文化服务体系建设经费、绿地管护费、社会组织培育、监督管理经费，代表委员之家工作经费、商业街管理办公室运维费、社区干部工会费、社区公共服务经费、市政设施运维费、维护稳定经费、小区清扫保洁费、专职网格员管理补助经费开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看街道部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了17个项目支出绩效评价，从评价情况来看街道对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，切实保证项目经费专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“安全隐患排查、处置、整改”“培育社会组织、监督专业管理”“应急管理”等17个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全隐患排查、处置、整改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，辖区无重、特大安全事故发生，为保护居民群众人身安全和财产安全起到积极作用。

（2）培育社会组织、监督专业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.32万元，执行数为28.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了基层群团组织的作用，加强社区治理体系建设，优化政府职能，推动社会治理重心向基层下移，打造共建共治共享的社会治理格局。

（3）应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极应对辖区各类突发事件，保护好人民群众的生命财产安全，避免造成大的事件，维护好辖区的安宁稳定。

（4）社区公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥好基层居民组织的作用，协助政府搞好青少年帮扶、特殊人员救助等工作，进一步构建和谐社区。

（5）公共文化服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.38万元，执行数为71.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托社区艺术节、全民健身日等平台开展各项群众喜闻乐见的活动，引导群众健康向上的生活方式，增强群众身体素质。