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　　公开时间：2019年10月25日

　　第一部分 部门概况. 4

　　一、基本职能及主要工作. 4

　　二、机构设置. 3

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明. 3

　　一、收入支出决算总体情况说明. 3

　　二、收入决算情况说明. 3

　　三、支出决算情况说明. 3

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 3

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 3

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 3

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 3

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明. 3

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 3

　　十一、其他重要事项的情况说明. 3

　　第三部分 名词解释. 3

　　第四部分 附件. 3

　　附件1 3

　　附件2 3

　　第五部分 附表. 3

　　一、收入支出决算总表. 3

　　二、收入总表. 3

　　三、支出总表. 3

　　四、财政拨款收入支出决算总表. 3

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 3

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 3

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 3

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 3

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 3

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 3

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

　　十三、国有资本经营预算支出决算表. 3

　

　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一) 主要职能。

　　根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职能是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、整合资源，深入开展创文工作。将创文工作与街道其它工作以及上级活动结合起来，统筹安排、协同推进，确保工作高效落实。一是加强宣传，营造浓厚氛围。采用多种宣传手段，通过道德讲堂、行走的党课、宣传栏、公益广告等多种宣传形式广泛传播24字核心价值观，制作24字社会主义核心价值观主题景观15个，在居民小区内制作固定宣传展板30个，发放宣传资料50000余份。二是培育典型，汇聚道德正能量。深入挖掘身边的好人好事发现人性的真善美，充分发挥先进典型的示范引领作用，推荐“四川好人”候选人30名；利用道德讲堂，大力开展崇德向善活动，各社区积极开展28次讲座。三是开展整治，促进交通安全。大力开展辖区“创建全国文明城市”道路交通安全管理工作，街道会同市区相关部门，采取部门共建、部门共治、资源共享的模式，对炳三区车辆乱停乱放、占道经营等违法现象进行集中整治，确保有效改善群众出行“难、阻、患”等问题。整治过程中，共召开居民坝坝会5次，参会居民800余人；发放《倡议书》31000余份。

　　 2、多措并举，扎实开展防汛工作。一是抓责任，确保任务分工到位。成立领导组织机构，制定防汛工作应急预案，签订防汛责任书，确保各个环节有人抓、有人管、有人干，形成街道“一盘棋”的工作格局。二是抓宣传，确保避险意识到位。一方面，充分利用宣传栏、黑板报、微信群等宣传平台，广泛普及灾害避险意识；另一方面，积极发放防灾工作明白卡和避险工作明白卡，确保“两卡一表”户户收悉、户户知晓，熟悉灾情处置流程，掌握自救能力。三是抓排查，确保隐患整治到位。街道、社区全动员，对现有隐患点、新增点位、人员密集场所、项目工地等部位开展拉网式排除，确保隐患不漏统、不漏报、不缺管。目前，已协助完成市体育中学边坡治理，民安巷52号边坡治理正有序推进。四是抓保障，确保应急准备到位。及时补充更新应急物资，建立街道、社区两级救援应急分队，同时与重型设备（挖掘机、推土机）租赁公司签订应急抢险救灾协议，确保突发情况应急保障到位。五是抓演练，确保快速反应到位。街道、社区应急队伍先后在市建二公司、尾矿库下游等地开展应急抢险实战演练5次，通过以演促练、以练促战的方式，不断提高应急队伍快速反应和处置能力。六是抓督查，确保工作落实到位。坚持“五查”制度，确保防汛工作责任到位、措施到位、防范到位。同时，对违反工作纪律的，坚决做到发现一起，严惩一起，切实筑牢防汛“安全堤”。

　　 3、多方施策，确保完成棚改目标。坚持上下联动，全盘动员，真抓实干的工作思路，发扬吃苦耐劳精神，推行分对象、分阶段、分举措和顺排工序、倒排工期的模式，强力推进棚改工作，确保把好事办好办实。一是坚持入户宣传与信息统计同步。入户宣传时，充分考虑居民选择意愿，完善统计信息，真正做到底数清、情况明。二是坚持棚改签约与资料审核同步。强化责任分工，组织人员在签约的同时开展“四审”工作机制，审核棚改签约资料，确保每一份补偿协议程序合法、数据准确、资料完善。三是坚持日常签约与签约攻坚同步。在做好日常签约工作时，针对签约困难居民，及时成立棚改攻坚组，提前介入签约“攻坚”，抢抓签约黄金时间段，多措并举，全力推进棚改签约进度。四是坚持资料审核与资金报账同步。在审核资料的同时，着手资金报账前的信息录入和国开行序号编码等工作，确保在资金报账的同时及时上报棚改资料，力争做到第一时间上报资料、第一时间兑现资金。五是坚持资金报账与腾空搬迁同步。坚持人性化管理，对律师审核过关的资料，提前预通知居民，给予充足腾空房屋的时间，确保资金一到位就能立即搬迁。六是坚持廉政教育与督导检查同步。在加强棚改工作人员反腐倡廉知识的培训和学习，增强拒腐防变的能力的同时，积极发挥纪检部门的监督作用，为阳光棚改保驾护航。目前，2017年资金到位3084户，兑现资金109358.85万元，已搬迁2877户。2018年棚户区改造工作正有序推进。

　　 4、持续深入，强化环保整治。一是摸清底数，强化环保督察。建立健全街道、社区和网格三级工作体系，对居民小区、背街小巷、建设工地、家禽饲养等实行全方位、无死角的摸排，做到“一账清”。今年共排查一般工业固体废弃物、黑臭水体等环保突出问题18类共73个。二是多措并举，加强环境治理。采取“回头看”的方式对重点地段、重点区域进行专人回访、定时巡查，确保“牛皮癣”、油烟、噪音扰民等现象不反弹。截至目前，对辖区卫生死角进行集中整治30余次。共取缔家禽饲养20余家，清理家禽200余只。共清理12家露天烧烤店，出动车辆160车次，巡查人员820人次，收缴烧烤器具23套。三是细化责任，抓实“河长制”。制定方案，细化职责，层层落实，确保“河长制”工作抓细、抓实。坚持每周对金沙江岸沿线巡查1次，同时对密地桥至金雅仙客河道边垃圾和乱堆乱弃、乱搭乱接、乱植等乱象行为开展集中清除。全年共投入资金10万余元，开展垃圾清理、种植清除22次。

　　二、机构设置

　　炳草岗街道内设二股一室，即：社会管理股、城市管理股、党政办公室。下属二级单位3个，属于其他事业单位。

　　纳入炳草岗街道2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　炳草岗街道社区服务中心。

　　炳草岗街道综治维稳工作中心。

　　炳草岗街道统计站。

　

　第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

 

　　2018年度收、支总计分别为1845.48万元、2471.63万元。与2017年相比，收、支总计各减少1162.10万元、203.40万元，分别下降38.64%、7.60%。主要变动原因是：1、2017年有结转资金；2、厉行节约，压缩公用经费支出。

 

    二、收入决算情况说明

 

　　2018年本年收入合计1845.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1844.29万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.19万元，占0.06%。

 

    三、支出决算情况说明

 

　　2018年本年支出合计2471.63万元，其中：基本支出2471.63万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计分别为1844.29万元、2470.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1162.34万元、203.66万元，分别下降38.66%、7.62%。主要变动原因是：1、2017年有结转资金；2、厉行节约，压缩公用经费支出。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2470.44万元，占本年支出合计的99.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加546.34万元，增长28.39%。主要变动原因是： 人员调入、正常增资、工作任务增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2470.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1190.39万元，占48.19%；文化体育与传媒（类）支出105.21万元，占4.26%；节能环保（类）支出3.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出97.47万元，占3.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.73万元，占1.04%；住房保障（类）支出52.6万元，占2.13%；城乡社区（类）支出981.04万元，占39.71%；农林水（类）支出15万元，占0.61%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为2470.44万元，完成预算99.30%。其中：

　　1.一般公共服务支出:

　　2010108（代表工作）：支出决算为5.00万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

　　2010301（行政运行）：支出决算为429.02万元，完成预算97.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　2010350（事业运行）：支出决算为372.53万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）：支出决算为383.84万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　2.文化体育与传媒支出：

　　2070109（群众文化）：支出决算为105.21万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业:

　　2080504（未归口管理的行政单位离退休）：支出决算为14.61万元，完成预算100%。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为48.35万元，完成预算100%。

　　2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：支出决算为4.51万元，完成预算100%。

　　2081199（其他残疾人事业支出）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育:

　　2101101（行政单位医疗）：支出决算为22.64万元，完成预算100%。

　　2101103（公务员医疗补助）：支出决算为3.09万元，完成预算100%。

　　5.节能环保支出

　　2110399（其他污染防治支出）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

　　6.城乡社区支出：

　　2120104（城管执法）：支出决算为4.85万元，完成预算100%。

　　2120199（其他城乡社区管理事务支出）：支出决算为23.72万元，完成预算100%。

　　2120201（城乡社区规划与管理）：支出决算为478.82万元，完成预算100%。

　　2120399（其他城乡社区公共设施支出）：支出决算为63.61万元，完成预算100%。

　　2120501（城乡社区环境卫生）：支出决算为410.04万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出：

　　2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：支出决算为15万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出：

　　2210201（住房公积金）：支出决算为52.60万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出2470.44万元，其中：

　　人员经费763.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费1706.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

    十、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

 

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

 

    （二）部门开展绩效评价结果。　　

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，炳草岗街道办事处机关运行经费支出1706.71万元，比2017年增加672.59万元，增长65.04%。主要原因是人员增加，正常运转公用经费增加导致支出增加。

　　（数据来源财决CS05表）

 

    （二）政府采购支出情况

　　2018年，炳草岗街道办事处政府采购支出总额194.05万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.90万元。主要用于办公设备购置及社会服务工作方面。　　（数据来源财决CS06表）　　

    （三）国有资产占有使用情况　　

    截至2018年12月31日，炳草岗街道办事处共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　

   （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）　　
 　　

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本单位银行存款的利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　19. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

　　20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　22. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

　　23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　30.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

 

第四部分 附件

　　附件1　　

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

 

2018年部门整体支出绩效评价自评报告

　　区财政局：

　　根据东区财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀东财〔2019〕113号）文要求，炳草岗街道办事处对2018年度部门整体支出进行了绩效评价，现将相关绩效评价情况报告如下:

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　炳草岗街道办事处内设二股一室，即：党政办公室、城市管理股、社会事务股。另下设统计站、综治维稳工作中心、社区服务中心三个事业单位。

　　（二）机构职能。

　　街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

　　（三）人员概况。

　　编制总额31人（行政编制10人、事业编制21人）。2018年12月底在编在职30人（空1个事业编制）、企管7人、区聘16人（15名城管队员、1名辅助管理）、自聘16人、退休12人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年收入决算总额为2489.11万元，其中：当年财政拨款收入1844.29万元，其他收入1.19万元,上年结转收入643.63万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年支出决算总额为2471.63万元，其中：一般公共服务支出1191.58万元，文化体育和传媒支出105.21万元,社会保障和就业支出97.48万元，城乡社区支出981.04万元，住房保障支出52.60万元，医疗卫生和计划生育支出25.72万元,节能环保支出3.00万元，农林水支出15万元，年末结转和结余17.48万元。

　　2018年支出主要为人员支出及日常性支出如绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）预算编制情况

　　炳草岗街道按照国家预算法编制预算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，按照新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制办事处的年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。

　　（二）执行管理情况

　　炳草岗街道在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了一系列财务管理制度。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报财政局财监办审核后统一采购。

　　（三）决算编制情况

　　决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

　　（四）支出绩效情况

　　1.行政运转保障

　　炳草岗街道在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好地履行职能职责，促进工作正常有序开展。

　　2.机关厉行节约

　　炳草岗街道勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。全年无因公出国（境）费用，无公务接待费和公务用车运行维护费。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　（二）存在问题

　　我单位的资金安排和管理整体比较健康，但是有些资金的管理可能没有与最新的财务规章接轨，管理制度稍显陈旧。

　　（三）改进建议

　　1.建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

　　2.在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

　　

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处（本级）决算公开附表.xls