2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据《中共攀枝花市东区委员会办公室、攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》攀东委办〔2012〕11号文规定，炳草岗街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

根据《中共攀枝花市东区委员会办公室、攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》攀东委办〔2012〕11号文和《中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室关于规范部门（单位）内设机构名称的通知》攀东编办〔2015〕21号文规定，街道内设综合性办事机构3个，即：党政办公室、社会管理股、城市管理股。另下设社区服务中心、统计站、综治维稳工作中心3个事业单位。现街道共有行政编制10人实有10人，事业编制21人实有20人，聘用及城管队员16人，企管人员7人，退休人员12人。车辆编制1辆，实有1辆。

三、2019年主要工作任务

2019年，街道紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的发展新蓝图和市委“一二三五”、区委“一二三四五”工作思路，以建设“首善炳草岗”为己任，凝心聚力，为建设美丽时尚幸福康养花城而不懈奋斗。

• 多方施策，夯实基层政权

一是强化基层组织建设。按照“支部建在小区、组织覆盖楼栋、党员联系家庭”的要求，进一步推行小区党支部建设，通过党员带头，带动居民主动参与幸福美丽家园建设。二是创新党员教育管理。以“1234”工作法为抓手，深化行走的党课，拓展党课的内涵和外延，让党课“活起来”。 打造“党建e+”平台，通过大数据、云平台、微信息提升基层党建科学化水平，让信息“跑起来”。三是推进党建融合创新。抓实“两新”党建“十二抓”工作法、康养党建、农民工党建，提升社区微服务能力，实现党建“全覆盖”为经济社会发展增添动力的目标。推进军民融合党建工作，将“服务三五家普通群众，带动十几人爱党报国”活动与党建工作有机结合，有效发挥党建引领作用、党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。

（二）破冰领航，探索社区经济

探索制定《社区经济发展指导办法》，鼓励各社区结合自身实际，整合优势资源，全方位、多角度发掘经济增长点，破冰领航推进社区经济，增强社区自身的“造血功能”，提高社区工作人员干事创业的激情。

（三）多措并举，创新城市管理

一是推行街（巷）长管理模式。充分发挥“街（巷）长制”试点作用，加强对街（巷）长工作监督和指导，确保重点区域责任到人，并逐步实现街道全域推广，全面实现区域内街（巷）道路干净整洁、绿化管理有序的目标。二是全力确保卫生城市复审。提前谋划、整合力量，确保辖区卫生工作全覆盖；协调区住建局、区市场监管局、区城管局等职能部门，形成合力；充分利用数字化城管平台，通过提高数字化城管案件处置率（2019年争取处置率90%以上），对乱牵乱挂、卫生死角、小广告等乱象立说立改，全面完成卫生城市复审工作。三是全力确保创文攻坚。按照区创建全国文明城市指挥部下达的2019年目标任务，继续巩固提高基本指标，全面攻坚缺项指标，精准发力弱项指标，综合治理动态指标，确保工作高效落实。四是创新环保治理新模式。积极与铁塔公司对接，建设餐饮油烟在线监测系统，探索“以监代巡”模式。通过实时监控，确保餐饮油烟合格排放，保障空气质量达标。五是进一步强化物业指导。整合资源，积极协调成立炳草岗街道物业矛盾纠纷调解委员会，以2018年的测评数据为依据，开展有针对性的培训、学习和矛盾纠纷化解工作，制定辖区业委会满意度调查方案，探索建立积分消费机制，提升物业管理水平，促进其工作规范化。

（四）内部挖潜，强化社区治理

一是加强教育培训，强化服务意识。着力加强对各居委会成员的教育培训，不断完善工作机制，提升社区管理效能，提升服务意识，改变服务态度，做到有人干事，有意愿办事，有能力成事。二是加强平台建设，创建满意街道。以街道人社服务平台标准化时代示范为抓手，坚持示范带动，做好资料管理，确保资料的安全并分类归档，全面提升人社基层平台标准化建设和服务水平，创建人社满意度街道。三是强化阵地建设，提升服务水平。结合实际情况，高质量、高标准完成紫荆山、竹湖园、学园路、钢城社区的办公楼、活动室建设，确保功能齐备、按时运转、便民利民。

（五）细化管理，确保安全稳定

一是细化安全日常管理。制定安全、防汛工作职责清单，明晰责任，层层签订责任书，完善应急预案和演练方案，推行台账式管理，守住安全底线。二是探索网格化管理改革。通过精简网格，提高网格员工作能力，实现情况掌握在网格、问题解决在网格、矛盾化解在网格、工作推动在网格、感情融洽在网格的目标。三是深入推进扫黑除恶。多措并举，深挖线索，并对治安乱点区域集中联合整治。四是抓好信访维稳工作。持续推行“五个一”包案化解机制，层层落实矛盾纠纷化解职责。制定重点人员应急稳控预案，确保重大敏感时段防控到位。

（六）真抓巧干，完成统计任务

加强对企业的统计业务指导工作，提高数据质量，确保统计数据的真实有效，确保完成街道社会消费品零售总额、固定资产投资目标任务。以“三勤”“三细”的标准，树牢责任心，全力做好第四次全国经济普查入户采集工作，并更新名录数据库中单位的基本属性指标。

（七）执纪问责，筑牢廉政防线

一是抓牢意识形态。及时学习传达贯彻中央和省、市、区委意识形态工作的重大决策部署，研究制定年度意识形态工作计划，明确班子成员分管范围意识形态工作责任，落实“一岗双责”。二是抓好作风建设。牢固树立全心全意服务群众的思想，进一步增强党风廉政“一岗双责”意识，坚持每季度听取情况汇报。严格落实作风检查机制，加强监督管理，对涉及违纪违规的情况，纳入对社区及个人的年终绩效考核，逗真碰硬，从严从重处理。三是抓实正风肃纪。认真落实全面从严管党治党要求，加强学习宣传，坚持会前学法，制定党风廉政建设责任分工，层层签订责任书，确保责任落实到位，令行禁止。

（八） 建章立制，强化内部管理。

建立健全《股室内部管理制度》《各股室协调配合制度》《社区经济发展指导办法》《2019年社区绩效考核办法》，确保有章可循、制度管人、管理有序。

（九） 对标先进，加强学习培训

为了深入贯彻“基层治理先行区”的战略部署，提高社区治理水平，提升干部职工的业务能力，进一步破除“盆地意识”“峡谷意识”，精准把握社区经济发展方向，拟制定街道、社区到苏锡常考察学习方案，并报党工委会审议后实施。

四、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，炳草岗街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。炳草岗街道2019年收支总预算1875.91万元，比2018年收支预算总数增加55.47万元，主要原因是增加了人大代表之家工作经费和社区干部工会经费。

   （一）收入预算情况

　　炳草岗街道办事处2019年收入预算1875.91万元。其中：一般公共预算拨款收入1875.91万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　炳草岗街道办事处2019年支出预算1875.91万元。其中：基本支出682万元，占36.36%；项目支出1193.91万元，占63.64%。

    五、财政拨款收支预算安排情况

　　炳草岗街道办事处2019年财政拨款收支总预算1875.91万元，比2018年财政拨款收支总预算增加55.47万元，主要原因是增加了人大代表之家工作经费和社区干部工会经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1875.91万元；支出包括：一般公共服务支出916.91万元，文化旅游体育与传媒支出71.38万元，社会保障和就业支出110.73万元，卫生健康支出26.96万元，城乡社区支出704.2万元，住房保障支出45.73万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　炳草岗街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1875.91万元，比2018年预算数增加55.47万元，主要是因为增加了人大代表之家建设和社区干部工会经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出916.91万元，占48.88%；文化旅游体育与传媒支出71.38万元，占3.8%；社会保障和就业支出110.73万元，占5.9%；卫生健康支出26.96万元，占1.44%；城乡社区支出704.2万元，占37.54%；住房保障支出45.73万元，占2.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出560.48万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出118.28万元，主要用于公共服务、维护社会稳定、安全隐患排查、处置、整改、应急管理、培育社会组织、监督专业管理及人大代表之家经费。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）支出11.65万元，主要用于社区干部工会经费。

　　4、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）支出226.5万元，主要用于下属事业单位人员工资及日常运转经费。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出71.38万元，主要用于社区公共文化体育建设方面的支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出58万元，主要用于社区日常运转等年度项目支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出9.1万元，，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.63万元，，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.6万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　10、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出400.74万元，主要用于炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

　　12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出4.32万元，主要用于城管执法外勤经费支出。

　　13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出16.4万元，主要用于城市管理日常经费支出。

　　14、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出45万元，主要用于市政基础设施运转维护经费等方面支出。

　　15、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出237.74万元，主要用于社区小区清扫保洁、绿地管护、公厕维护等方面支出。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　炳草岗街道办事处2019年一般公共预算基本支出682元，其中：人员经费613.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费68.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

炳草岗街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

2019年无公务接待费，较2018年预算下降100%。主要原因是无公务接待。　　

（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算下降100%，主要原因是厉行节约。

2019年将新购1辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　  炳草岗街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　炳草岗街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，炳草岗街道办事处以及下属社区服务中心等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为68.21万元，比2018年预算增加0.59万元，增长0.87%。主要原因是增加了工会经费。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，炳草岗街道办事处安排政府采购预算134.88万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、城管车辆及清扫保洁费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，炳草岗街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年炳草岗街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1875.91万元。

 

附件：1. 攀枝花市东区炳草岗街道办事处预算公开报表

2. 攀枝花市东区炳草岗街道办事处政府采购预算表

3. 攀枝花市东区炳草岗街道办事处预算绩效目标

4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区炳草岗街道办事处预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区炳草岗街道办事处政府采购预算表.xls

3：攀枝花市东区炳草岗街道办事处预算绩效目标.xls

4：部门预算名词解释.doc