攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

2024年部门预算编制说明

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责
攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作和完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
根据攀东委办［2020］98号文件街道办事处内设机构9个，其中内设股室6个（党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。
截至2023年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。
现职工实有人数63人，其中：行政实有在职人员14人、机关后勤服务人员1名，事业实有在职17人、企管人员5人、区聘人员12人、退休14人。
我街道车辆编制数2辆，现实有车辆数1辆，为街道城管综合执法用车。
三、2024年主要工作任务
一是产业升级，进一步加快项目建设。一方面扎实推进“复兴炳草岗”项目，建现代之城。抢抓深入推进城市更新五年行动计划，大力实施以“复兴炳草岗”为重点的老城振兴机遇，打造1-2个具有全市乃至全省影响力的城市更新小区和完整社区建设试点。鼓励社会资本参与老旧小区改造，打造3—5个省市具有代表性的老旧小区改造标杆。另一方面着力盘活德铭阳关、摩尔盈盛商业综合体，建时尚之城。全力协调，解决产权纠纷、执照办理等问题，“盘活”闲置资源。按照多元文化创意情景体验步行街区思路，科学规划，“充实”建设内容。加强保障，“护航”项目运营，集聚人气商气。
二是党建引领，进一步提升治理能力。不断创新学习形式，抓实主题教育成果转化。聚焦“共富试验区建设”“城市有机更新”“老旧小区自治善治”“15分钟基本单元”“一老一小服务”等民生焦点，谱写社区治理篇章。大力探索社区经济发展新路径，走好社区经济发展之路。
三是共同富裕，进一步提升发展质感。以“慈善共富”为抓手，在望江街社区探索“125”惠民工作模式。依托辖区资源，统筹策划“中央厨房+助餐点位”老年助餐网络”项目。携手共建“爱在路上•温暖相伴”爱的里程户外劳动者站点。夯实深化紫荆山社区“红色引擎•万象动力”共富红色商圈。推出社区“新”经济模式。结合市委老干部局“ 银耀花城 • 共富同行 ”活动，创办“老年大学”，着力实现居民群众“精神共富”。
四是服务民生，进一步保障人民幸福。加强宣传发动，扎实做好社会救助、城乡低保、医疗救助、帮扶残疾人、关爱特扶家庭、办理退役军人优待证等民生惠民工作。着眼群众需求，拓展灵活就业渠道，促进就业提质增效。实施文体惠民工程，组织开展群众性文化系列活动、体育赛事活动。
五是坚守底线，进一步确保辖区平安。加强辖区内危旧房的日常巡查和安全警示宣传，争取政策和房源，积极配合渡口集团公司和资产盘活专班对辖区可加固利用棚改楼栋及有关资产进行移交，力争化解危房隐患。开展安全生产大排查大整治专项行动，加大巡查和管控力度，构建安全生产环境。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，炳草岗街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门预算总收入26049800元，其中：一般公共预算拨款收入20649400元、国有资本经营预算拨款收入5400400元；部门预算总支出26049800元，其中：一般公共服务支出6422100元、社会保障和就业支出10222700元、卫生健康支出493500元、城乡社区支出3043200元、住房保障支出468000元、国有资本经营预算支出5400400元。
2024年收支总预算26049800元，比2023年收支预算26371646元，减少321846元，主要原因是财政压缩10%小区清扫保洁费、绿地管护费、公厕管护费、市政基础设施运转维护费项目预算；党群服务专项经费中党建经费减少，扣减社区干部绩效；社区兼职委员人数减少；三供一业运维费减少；国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费减少；城管日常经费、食堂补助经费、网格员经费增加。
（一）收入预算情况
炳草岗街道办事处2024年预算总收入26049800元。其中：上年结转收入0元，占0%；一般公共预算拨款收入20649400元，占79.27%；国有资本经营预算拨款收入5400400元，占20.73%。
（二）支出预算情况
炳草岗街道办事处2024年支出预算26049800元。其中：基本支出15700400元，占60.27%；项目支出10349400元，占39.73%。
五、财政拨款收支预算安排情况
炳草岗街道办事处2024年财政拨款收支总预算26049800元，比2023年收支预算26371646元，减少321846元，主要原因是财政压缩10%小区清扫保洁费、绿地管护费、公厕管护费、市政基础设施运转维护费项目预算；党群服务专项经费中党建经费减少，扣减社区干部绩效；社区兼职委员人数减少；三供一业运维费减少；国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费减少；城管日常经费、食堂补助经费、网格员经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入20649400元、国有资本经营预算拨款收入5400400元；
支出包括：一般公共服务支出6422100元、社会保障和就业支出10222700元、卫生健康支出493500元、城乡社区支出3043200元、住房保障支出468000元、国有资本经营预算支出5400400元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
炳草岗街道办事处2024年一般公共预算当年拨款20649400元，比2023年预算数增加799754元，主要原因是人员增加，社区干部考核纳入财政预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6422100元，占31.1%；社会保障和就业支出10222700元，占49.51%；卫生健康支出493500元，占2.39%；城乡社区支出3043200元，占14.74 %；住房保障支出468000元，占2.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为6422100元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、日常公用支出、街道食堂补助经费、代表委员之家工作经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2024年预算数为10222700元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、专职网格管理员补助经费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为493500元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为3043200元，主要用于城市管理综合行政执法、中心广场（商业街阳光大梯道）综合管理办公室运行方面的支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为468000元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
炳草岗街道办事处2024年一般公共预算基本支出15700400元，其中：人员经费14541000元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1159400元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
炳草岗街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数29403元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费29403元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29403元）。
（一）因公出国（境）经费
2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2024年未安排公务接待费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：货车及19座以上客车1辆。
2024年安排公务用车购置及运行维护费29403元，较2023年预算持平，主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城管执法巡逻用车。
2024年将新购0辆车，单位车辆现有量1辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
  炳草岗街道2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
炳草岗街道2024年国有资本经营预算支出5400400元，其中：基本支出0元，项目支出5400400元。比2023年国有资本经营预算支出减少1121600元，主要原因是2024年国有资本经营预算压缩了党群服务专项经费、三供一业运维费、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费项目预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，炳草岗街道办事处及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为862868元，比2023年预算增加了41707元，增长4.83%，主要原因是人员变动因素。
（二）政府采购情况
2024年，炳草岗街道办事处安排政府采购预算0元，政府采购工程序预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，炳草岗街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2024年东区人民政府炳草岗街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款26049800元。

3.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处2024年部门预算公开报表.xlsx

4.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算绩效目标表.xls

5.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc