一、部门概况

       （一）基本职能

       中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是：按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设，做好老干部工作，为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。

       （二）人员构成

       2021年财政供养人员合计37人，其中在职26人、离休1人、退休9人，临聘1人。

       （三）固定资产情况

       截至2021年12月31日，资产合计123.34万元。其中：流动资产72.94万元，占资产总额的59.14%；固定资产净值50.40万元，占资产总额的40.86%。

       二、部门资金基本情况

       （一）年初部门预算安排及支出情况

       1.基本支出安排及使用情况

       2021年部门预算基本支出安排461.26万元，其中：人员支出410.33万元、日常公用支出50.93万元。2021年基本支出使用454.35万元，其中：人员支出410.33万元；日常公用支出44.02万元。

       2.部门预算项目安排及支出情况

       2021年部门预算项目安排680.03万元，支出527.56万元。主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：老干部活动经费、干部及人才工作经费、党建工作经费、援藏援彝干部及木里结对工作经费、党员干部教育培训经费。

       （二）追加预算安排及支出情况

       2021年，我单位追加党建工作经费5万元，支出5万元，用于拨付党内关爱帮扶资金。

       （三）其他资金收支及结转结余使用情况

       2021年，我单位其他收入0.12万元，占总收入的0.01％。其他收入是利息收入。

       三、绩效目标完成情况分析

       （一）区级财政资金绩效目标完成情况

       1.年初部门预算绩效目标完成情况

       2021年以来，在区委的统一领导和市委组织部的悉心指导下，全面完成区、镇两级党委换届，区人大、区政协换届和基层党建、人才工作等稳步推进。全面贯彻新时代党的组织路线，切实做到围绕中心、服务大局、敢于担当，不断强化自身建设，推动新时代组织工作质量和水平不断提升，为加快建设现代化区域中心城区提供坚强的组织保障。

       2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

       项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率较高。

       2021年预算安排区委组织部项目资金共680.03万元，支出527.56万元。包括：老干部活动经费、党建工作经费、干部及人才工作经费、援藏援彝干部及木里结对工作经费、党员干部教育培训经费。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标达到了预期目标。

       （二）自评结论

       1. 2021年区委组织部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

       2. 2021年区委组织部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

       四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

       （一）存在问题：

       1.预算执行进度缓慢，资金使用不及时。

       2.预算编制不够精准。

       （二）改进措施：

       加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

       五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

       对绩效评价发现的问题进行认真整改，强化绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

 

 

中共攀枝花市东区委员会组织部

                                                                                                                                                                                                           2022年7月15日

附件3：攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表.xls