一、部门概况

（一）基本职能：

中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是：按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设，做好老干部工作，为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。

（二）人员构成：

纳入2020度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为“中共攀枝花市东区委员会组织部”。

2020年财政供养人员合计31人，其中在职20人、离休1人、退休9人，临聘1人。

（三）固定资产情况：

截至2020年12月31日，资产合计409.03万元。其中：流动资产344.00万元，占资产总额的84.10%；固定资产净值65.03万元，占资产总额的15.90%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2020年部门预算基本支出安排392.8万元，其中：人员支出343.17万元、日常公用支出49.63万元。2020年基本支出使用481.50万元，其中：人员支出436.90万元；日常公用支出44.60万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2020年部门预算项目安排546.51万元，支出283.86万元，另129.75万元因未完成支付形成2021年财返，在2021年完成支付。主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：党员干部远程教育及党建示范点工作经费、老干部活动经费、七一表彰及走访慰问、党员、党务干部教育培训经费、干部工作经费、党员、党组织、党代表活动经费、人才工作经费、援藏援彝干部及木里结对工作经费等。

（二）其他资金收支及结转结余使用情况

2020年，我单位其他收入0.25万元，占总收入的0.03％。其他收入主要是利息收入。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，认真践行新时代党的组织路线，深入贯彻全国全省全市组织工作会议精神，提高政治站位、服务中心大局，坚持眼里有问题、心中有战略，坚持从严从实、强化担当作为，不断提升党的建设和组织工作质量水平，为加快建设美丽时尚幸福康养花城提供坚强组织保证。

2020年，在区委的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以习近平总书记指出的新时期社会主义建设理论为指引，紧紧围绕全区组织工作发展大局，各项组织工作、干部考核任免职能继以充分发挥，队伍建设、机构改革得以有效落实。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。

2020年预算安排区委组织部项目资金共546.51万元，支出283.86万元，另129.75万元因未完成支付形成2021年财返，在2021年完成支付。包括：党员干部远程教育及党建示范点工作经费、老干部活动经费、七一表彰及走访慰问、党员、党务干部教育培训经费、干部工作经费、党员、党组织、党代表活动经费、人才工作经费、援藏援彝干部及木里结对工作经费等。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（二）自评结论

1. 2020年区委组织部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2020年区委组织部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

1.预算执行进度缓慢，资金使用不及时。

2.预算编制精准度不够。

（二）改进措施：

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，强化绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

                                                                                                                                                           中共攀枝花市东区委员会组织部

                                                                      2021年8月30日

附件5：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表（区委组织部）.xls