攀枝花市东区区委组织部2019年部门预算整体绩效

评价自评报告

 

一、部门概况：

（一）基本职能：

根据市委、市政府批准的《攀枝花市东区党政机构改革方案》（攀委发[2001]24号）和区委、区政府《关于攀枝花市东区党政机构改革方案的实施意见》（攀东委[2002]8号），设置中共攀枝花市东区委员会组织部（挂中共攀枝花市东区直属机关工作委员会和中共攀枝花市东区委员会老干部局的牌子），是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是：按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设，做好老干部工作，为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。

（二）基本情况：

东区区委组织部内设股室5个，挂牌单位2个。办公地点：政府新楼（6楼），工作人员19人，离休1人，退休人员9人。

（三）资产情况：

截至2019年12月31日，资产合计624.88万元。其中：流动资产536.46万元，占资产总额的85.85%；固定资产净值88.42万元，占资产总额的14.15%。

经盘点统计，本单位固定资产净值总量为88.42万元。其中：通用设备58.73万元，占固定资产净值总额的66.42%（汽车24.40万元，占固定资产净值总额的27.60%；)；无文物陈列品，无图书档案；家具用具装具动植物29.69万元，占固定资产净值总额的33.58%。本单位没有在建工程等。

二、部门资金基本情况

（一）2019年度部门预算收入情况:

2019年东区区委组织部部门预算收入为1144.45万元，其中：财政拨款收入1144.45万元。

（二）2019年度部门预算支出情况：

2019年东区区委组织部部门预算支出为839.96万元其中：基本支出478.45万元（工资福利支出336.05万元，日常公用支出112.72万元，对个人和家庭的补助支出29.68万元），项目支出361.51万元。

（三）其他资金收支及结余情况：

其他收入0.32万元（利息收入），上年基本支出结转86.44万元（指标结余81.98万元，经常性结余4.46万元）。财政拨款结转391.25万元（指标结余378.67万元，经常性结余12.58万元）。

（四）部门财政支出管理情况

1、预算编制情况：

2019年东区区委组织部严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入1377.74万元，预算支出总计1377.74万元，其中：工资福利支出290.88万元、日常公用支出41.23万元、对个人和家庭的补助支出27.93万元、项目支出1017.70万元。及时按规定上缴结余资金。

2、执行管理情况：

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高完成。截止2019年12月31日，当年预算数为1377.74万元，当年财政拨款数为1144.45万元，当年决算支出数为839.96万元，预算执行率为73.39%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、决算编制情况：

2019年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2019年收入为1144.45万元，其中：当年财政预算拨款1144.45万元，其他收入0.32万元，上年结转86.43万元；支出为839.96万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出695.29万元，教育支出28.38万元，社会保障和就业支出62.76万元，医疗卫生和计划生育支出18.75万元，住房保障支出34.78万元；

B、按支出性质和经济分类：基本支出：478.45万元（人员支出365.73万元，日常公用经费112.72万元），项目支出：361.51万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务: 全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，认真践行新时代党的组织路线，深入贯彻全国全省全市组织工作会议精神，提高政治站位、服务中心大局，坚持眼里有问题、心中有战略，坚持从严从实、强化担当作为，不断提升党的建设和组织工作质量水平，为加快建设美丽时尚幸福康养花城提供坚强组织保证。，2019年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。区委组织部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2019年收入为1144.45万元，支出为：839.96万元，年终结转391.25万元 ，比年初预算减少233.29万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：公务接待费预算1.50万元，公务用车运行维护费0万元。 实际公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。

2019年预算安排区委组织部项目资金共1017.70万元，主要包括：党员干部远程教育工作经费、人才工作经费、区机关党工委工作经费、老干部活动经费、旅蓉党小组活动经费、党代表活动经费、木里结对共建经费、干部管理考核经费、党务组工干部培训费、“两新组织”党建经费、老干部活动中心站经费、干部挂职锻炼经费、领导干部和知识分子体检经费、社区党组书记岗位补贴、党员活动经费等。年度项目资金支出361.51万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论：

1. 2019年区委组织部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2019年区委组织部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理16分，绩效结果应用15分，合计79分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（二）改进措施：

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

                           中共攀枝花市东区委员会组织部 二〇二〇年六月十八日

 

附件5：攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表（区委组织部）.xls