2021年度东区区委组织部决算编制说明

时间：2022-10-27 来源：东区区委组织部　　阅读次数：

公开时间：2022年10月27日

第一部分部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………8

第二部分部门决算情况说明..........................................9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16

第三部分名词解释..................................................18

第四部分附件......................................................22

附件1……………………………………………………………………………22

附件2……………………………………………………………………………24

第五部分附表......................................................61

一、收入支出决算总表…………………………………………………………61

二、收入决算表…………………………………………………………………61

三、支出决算表…………………………………………………………………61

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………61

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…61

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…61

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……61

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共攀枝花市东区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。其主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、区委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责干部监督工作的实施和开展，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项。

7.负责全区离退休干部工作的宏观指导、组织协调和督促检查。

8.统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区直属机关工作委员会。

9.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.紧扣党史学习教育，着力实现学思用贯通。一是学习教育立根铸魂。充分发挥党校干部培训主渠道作用，强化理论教育和党性教育，围绕中心服务大局，通过举办领导干部读书班、重大决策专题研讨班、科级领导干部培训班等主体班次，培养忠诚干净担当的时代新人，助力全区“三个圈层”建设和经济社会发展。二是以百年庆典活动统领导航。深入开展“七个一”系列活动，编印本土三线党史鲜活教材《英雄时代》，高标准做好“两优一先”评选表扬工作，举办表扬大会、红毯亮相等多彩活动，为老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。三是以为民办实事检验成果。制定《攀枝花市东区借调人员管理办法（试行）》，清理规范全区抽借调人员，全力为基层减负增能。出台《东区关于加强党内关怀帮扶的工作措施》和《东区党内关爱资金使用管理暂行办法（试行）》，组建党内关爱资金库为困难党员“雪中送炭”。进一步提高离休干部护理费标准和工资待遇，东区老干部工作得到上级高度认可。

2.坚持党的领导，全力确保换届工作有序推进。一是强化组织领导，压实各方责任。全面落实区级领导包联责任制，建立换届办“三个一”工作机制和组织部长“每周调度”等制度，配套制定“一表一图一模板”，实施挂图作战。47个村（社区）书记、主任“一肩挑”占比达95.47%，实现年龄、学历“一降一升”。完成区、镇领导班子换届，新一届区、镇两级党委、人大、政府领导班子均高票当选，区委书记、区人大常委会主任、区人民政府区长、区政协主席、区委副书记、常委均全票当选。二是强化风气监督，确保风清气正。压实“五个主体责任”，注重明线和暗线、抽查和旁站、主管与分管监督有机结合，形成高压态势。紧盯重点人群和关键环节，开展全覆盖谈心谈话、警示教育、风险排查，提前化解潜在隐患，截至目前，暂未发生信访事项、违规违纪事项。

3.鲜明用人导向，着力抓好干部队伍建设。一是鲜明导向重长远。坚持知事识人，全覆盖开展科级领导班子调研，全面研判班子运行、干部履职情况；着眼未来5-10年东区事业发展需要，以换届为契机，统筹调整干部，重基层重实干的用人导向进一步突显，干部队伍结构得到进一步优化。二是强化实践提能力。建立起优秀年轻干部人才库，选派干部参加市、区两级递进培养，抽调干部到吃劲岗位砥砺磨炼，择优选派干部赴上级机关和发达地区挂职顶岗。三是严管厚爱促担当。坚持标本兼治，全面完成省委巡视选人用人反馈5大方面14个具体问题的整改。正确对待、提拔使用因工作原因受处分、受约谈、提醒谈话后表现突出的干部，免职不担当、不作为、慢作为干部；细化“红黄牌”预警处置机制，强化正向激励。

4.坚持党建引领，致力推动基层治理向深向实。一是实施精细治理，提升治理效能。出台党建引领小区治理措施17条，分类打造“样板”小区12个，选树治理导师结对帮带，有序推进红色物业等7个创新项目建设。东华街道、民建社区、兰尖社区成功创建为第一批省级基层治理示范街道、社区。二是做实基础工作，夯实战斗堡垒。紧盯“两项改革”后半篇文章，探索建立“街呼区应、上下联动”工作机制，实施“一村一品”集体经济发展模式，城乡发展活力进一步释放。整合近1000万元资金，推进11个党群服务中心升级改造。深入开展“两新”组织“两个覆盖”攻坚，宋艳华餐馆党支部和电商产业园党支部被评为省级“小个专”党建示范点。

5.紧扣改革发展引才聚才，着力构建人才先行区。一是成功申报市级人才先行区，坚持以“智汇东区”人才计划为统揽，今年赴四川、昆明、贵州招才引智6次，截至目前引进高层次和急需紧缺专业人才47名，新申报高层次人才13名、引进事业管理硕士研究生14名、引进急需紧缺专业选调生8名。在库高层次人才新增35名，同比增长44%。二是依托东区高新技术产业园区，承办全国钛工业创新创业大赛，与攀钢就人才、科技、项目引进等事项开展合作，积极与国检中心对接在东区设立检验检测中心，着力打造工匠技能人才高地。依托奥林匹克双创中心，承办四川省电脑机器人创新大赛，筹建大学生创新创业孵化园，着力打造青年人才高地。三是依托优质教育资源，开展教研重点课题“揭榜挂帅”和名师名校长评选，不拘一格引进优秀教师10名，着力打造教育人才高地。同时积极依托阿署达打造乡村振兴人才高地、依托新源路社区打造基层治理人才高地、依托“肖艳菊劳动工作室”，打造社区中医康养护理人才高地。

二、机构设置

东区组织部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1181.4万元。与2020年相比，收、支总计各增加18.51万元，增长1.6%。主要变动原因是建党100周年、换届工作等工作增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1032.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.51万元，占100%；其他收入0.12万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1168.2万元，其中：基本支出587.18万元，占50.3%；项目支出581.02万元，占49.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1181.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.64万元，增长1.6%。主要变动原因是建党100周年、换届工作等工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1166.07万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.74万元，增长18.9%。主要变动原因是建党100周年、换届工作等工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1166.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1010.26万元，占86.6%；社会保障和就业支出73.11万元，占6.3%；卫生健康支出26.66万元，占2.3%；农林水支出16.8万元，占1.4%；住房保障支出39.24万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1166.07万元，完成调整预算数的98.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）支出决算数261.79万元；一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）支出决算数450.27万元；一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）支出决算数139.83万元；一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）支出决算数144.37万元；一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）支出决算数14万元，一般公共服务支出决算数为1010.26万元，完成调整预算98.7%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）支出决算数30.34万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算数为32.78万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）支出决算数为8.89万元；社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）支出决算数1.1万元：社会保障和就业支出决算为73.11万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算数为17.03万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算数为6.84万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算数为2.79万元: 卫生健康支出决算为26.66万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）: 支出决算为16.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为39.24万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出587.05万元，其中：人员经费540.41万元，主要包括：基本工资94.65万元、津贴补贴158.72万元、奖金4.14万元、绩效工资83.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.78万元、职工基本医疗保险缴费23.86万元、公务员医疗补助缴费2.79万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金39.24万元、其他工资福利支出12.44万元、离休费17.4万元、生活补助21.83万元、救济费1.1万元、其他对个人和家庭的补助支出46.42万元。日常公用经费46.64万元，主要包括：办公费5.87万元、水费0.41万元、电费2.07万元、邮电费3.76万元、差旅费6.14万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.96万元、工会经费4.92万元、福利费1.87万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费14.03万元、其他商品和服务支出3.11万元、办公设备购置0.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算74.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，占85.6%；公务接待费支出决算0.38万元，占14.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2020年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,完成预算98.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.15万元，增长6.9%。主要原因是燃油、维修成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.31万元。主要用于老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算29.2%。公务接待费支出决算比2020年增加0.38万元。主要原因是2020年没有公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待1批次，49人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：协助市委组织部接待来攀选调生就餐费用，3825元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区组织部机关运行经费支出46.64万元，比2020年增加2.04万元，增长4.6%。主要原因是人员增加其他交通费用增加及新增了公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区组织部政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于班子换届工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于老干部工作。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对老干部活动经费、党建工作经费、干部及人才工作经费、援藏援彝干部木里结对工作经费、党员、干部教育培训经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区区委组织部整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年东区区委组织部整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为“中共攀枝花市东区委员会组织部”。

（二）机构职能。

中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。

（三）人员概况。

2021年财政供养人员合计37人，其中在职26人、离休1人、退休9人，临聘1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1032.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.51万元，占100%；其他收入0.12万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1168.2万元，其中：基本支出587.18万元，占50.3%；项目支出581.02万元，占49.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年区委组织部根据相关政策要求，结合单位实际情况编制绩效目标，绩效目标制定合理可行；人员类项目已保障基本人员经费，运转类项目已保障本机构正常运转，完成日常工作任务，目标已基本实现；各预算项目严格控制支出、执行过程中发现问题及时处置、执行进度正常、预算完成情况较好、资金结余率低，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

对绩效评价发现的问题进行认真整改，运用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

（三）自评质量。

2021年区委组织部部门整体支出自评准确度较高，严格按照相关要求开展自评工作，自评结果与实际情况相符，质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 2021年区委组织部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2021年区委组织部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。

1.预算执行进度缓慢，资金使用不及时。

2.预算编制不够精准。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：老干部活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。本单位负责全区离退休干部工作的宏观指导、组织协调和督促检查。

2．项目立项、资金申报的依据：根据省委、市委关心关爱老干部退休生活相关文件精神，加强老干部人员管理及落实退休生活待遇等需拨出专项经费。一是各级老干部活动经费、老干部慰问经费、老干部特殊专项经费；二是县级实职离退休领导异地考察学习费：从2019年执行县级实职领导每年一次异地考察学习活动、一次省内考察学习活动，现区委老干部局管理：离休干部26人（其中区属6人，市属企业移交20人；厅级2人，县级24人）；县级以上退休干部68人（其中厅级4人，县级64人）；科级139人；共计233人。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式：此资金只能用于东区区管离退休老干部经常性慰问及活动安排等费用支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于老干部工作中的慰问、异地走访及例行性活动支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

现区委老干部局管理：离休干部26人（其中区属6人，市属企业移交20人；厅级2人，县级24人）；县级以上退休干部68人（其中厅级4人，县级64人）；科级139人；共计233人。做好区属离退休老干部活动、生病住院慰问、异地考察学习等工作，让区属离退休老干部更好的安度晚年，进一步加强老干部管理工作，凝聚老干部思想、发挥老干部余热。老干部是我们社会的宝贵财富，有着丰富的工作经验及社会经验，活跃他们的思想，让他们更多的为社会建设建言献策。

2.项目应实现的具体绩效目标。

做好区属离退休老干部全年的慰问及活动等工作，全年财政拨款120.18万元用于他们的慰问及异地走访、活动等费用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是离退休老干部的满意度评价，二是对异地走访联系老干部实际效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算申报，2021年年初东区财政局下达批复及下达经费120.18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。由区级财政拨款120.18万元。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

单位根据老干部走访慰问及年度例行性活动安排的实际情况列支费用，该项目资金在2021年使用91.54万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据老干部工作中的慰问人数及异地走访效果情况，报分管领导审批同意，呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区委组织部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：离休干部26人（其中区属6人，市属企业移交20人；厅级2人，县级24人）；县级以上退休干部68人（其中厅级4人，县级64人）；科级139人；共计233人。实际执行率100%。

2.质量指标：保证区属及旅蓉离退休老干部各项活动及节庆慰问座谈会、异地考察学习等正常进行。实际执行率100%。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标：离休干部26人；县级以上退休干部68人；科级139人；共计233人的活动、慰问及异地考察学习等支出共计91.54万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：发挥老干部余热，以他们宝贵的社会及工作经验更好地为社会各项建设服务，积极让他们为社会各项建设献言，促进社会和谐稳定。

2.可持续影响指标：各项老干部管理工作进一步推进与深化。

3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分9分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：投入指标扣1分，产出成本指标情况扣2分。主要原因是：老干部活动经费使用效率还可提升。

根据对2021年“老干部活动经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为97分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

老干部活动经费项目绩效目标自评

项目名称

老干部活动经费

主管部门

中共攀枝花市东区委员会组织部

实施单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

120.18

91.54

76.17%

其中：当年财政拨款

120.18

91.54

—

76.17%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

让区属离退休老干部更好的安度晚年，进一步加强老干部管理工作，凝聚老干部思想、发挥老干部余热。老干部是我们社会的宝贵财富，有着丰富的工作经验及社会经验，活跃他们的思想，让他们更多的为社会建设建言献策。

全部达到预期指标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

区属离退休老干部活动

离休干部26人（其中区属6人，市属企业移交20人；厅级2人，县级24人）；县级以上退休干部68人（其中厅级4人，县级64人）；科级139人；共计233人。

离退休老干部工作全覆盖

质量指标

加强联系服务离退休老干部,管理好老干部人群。

保证区属及旅蓉离退休老干部各项活动及节庆慰问座谈会，异地考察学习等正常进行。

233人

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月－12月

全年

成本指标

区属离退休老干部活动

离休干部26人；县级以上退休干部68人；科级139人；共计233人的活动及慰问,异地考察学习等支出共计120.18万元。

91.54万元

效益指标

经济效益指标

社会效益

指标

发挥老干部余热，体现老干部是社会的宝贵财富。

发挥老干部余热，以他们宝贵的社会及工作经验更好地为社会各项建设服务，积极让他们为社会各项建设献言，促进社会和谐稳定。

基本达到预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

各项老干部管理工作进一步推进与深化。

各项老干部管理工作进一步推进与深化

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于90%

基本达到预期指标

总分

100

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：党建工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。本单位负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.项目立项、资金申报的依据：根据《2015-2018年攀枝花市东区党员教育培训具体实施细则》（攀东委〔2015〕28号），区财政按照每位党员每年不低于30元的标准安排党员教育经费，由区委组织部统筹安排使用。目前,东区有24641名社区党员。按照中央和省、市委关于加强“两新组织”党建工作的相关要求，及全省、全市民营经济健康发展大会关于加强民营经济党的建设相关精神和《关于进一步加强非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的通知》（攀组发〔2015〕17号）《攀枝花市抓党建促民营企业发展十条措施》（攀委办发〔2019〕10号）要求，努力抓好基层党建工作，夯实党的执政基础。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式：此资金只能用于70个远教站点宽带费及维护、2部教育电教片，打造楼宇商圈示范党群服务中心2个，关爱帮扶，走访困难党员群体500余人，党代表280人活动费用，党员24641人教育经费，工作室终端88部费用。让基层党组织充分发挥党建引领作用，党员先进性充分体现，通过远程教育站点宣传党的方针政策。

4.资金分配的原则及考虑因素：1. 远教站点经常性运行维护费每月需支出55元/个*70个=3850元，共计12个月，需4.62万元，电教片2万元/部*2部，需4万元，终端7万元。2. “两新组织”党组织、党代表280人、党员24641人，党内关爱走访慰问550人，各项费用共计：164.10万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

维护远教站点70个，制作电教片2部。打造楼宇商圈示范党群服务中心2个。关爱帮扶，走访困难党员群体500余人，党代表活动（280人），党员教育（24641人，每人30元），工作室终端88部。让基层党组织充分发挥党建引领作用，党员先进性充分体现，通过远程教育站点宣传党的方针政策。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保证党员干部远程教育站点正常运行,电教片正常录制及各种设备正常使用，党群服务中心示范点以优质的形象投入使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过站点经常性维护效果及电教宣传片的效果进行评价，二是从参加基层使用人员对落实效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算申报，2021年年初东区财政局下达批复及下达经费179.72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。由区级财政拨款179.72万元。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

根据站点运行维护及宣传片实际效果支出等实际情况列支费用，该项目资金已在2021年使用133.36万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据站点维护个数及数据流量使用情况，电教片数量及效果、走访慰问人数等情况，报分管领导审批同意，呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区委组织部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：远教站点70个，电教片2部。楼宇商圈党群服务中心2个。关爱帮扶，走访困难党员群体500余人。党代表280人，党员24641人，工作室终端88部。实际执行率100%。

2.质量指标：保证党员干部远程教育站点正常运行,电教片正常录制及各种设备正常使用，党群服务中心示范点以优质的形象投入使用。实际执行率100%。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标：179.72万元。1. 远教站点经常性运行维护费每月需支出55元/个*70个=3850元，共计12个月，需4.62万元，电教片2万元/部*2部，需4万元，终端7万元。2. “两新组织”党组织、党代表280人、党员24641人，党内关爱走访慰问550人，各项费用共计：164.10万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：基层党组织充分发挥党建引领作用，党员先进性充分体现，通过远程教育站点宣传党的方针政策。

2.可持续影响指标：每个月开展党员远程学习教育2次以上。

3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分9分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重20%，自评得分20分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：投入指标扣1分，产出成本指标情况扣2分。主要原因是：电教宣传片质量有待提高。

根据对2021年“党建工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为97分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

党建工作经费项目绩效目标自评

项目名称

党建工作经费

主管部门

中共攀枝花市东区委员会组织部

实施单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

179.72

133.36

74.20%

其中：当年财政拨款

179.72

133.36

—

74.20%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《2015-2018年攀枝花市东区党员教育培训具体实施细则》（攀东委〔2015〕28号），区财政按照每位党员每年不低于30元的标准安排党员教育经费，由区委组织部统筹安排使用。目前,东区有24641名社区党员。按照中央和省、市委关于加强“两新组织”党建工作的相关要求，及全省、全市民营经济健康发展大会关于加强民营经济党的建设相关精神和《关于进一步加强非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的通知》（攀组发〔2015〕17号）《攀枝花市抓党建促民营企业发展十条措施》（攀委办发〔2019〕10号）要求，努力抓好基层党建工作，夯实党的执政基础。

全部达到预期指标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：远教站点宽带费及维护、教育电教片。

远教站点70个，电教片2部。

指标2：打造楼宇商圈示范党群服务中心。

楼宇商圈党群服务中心2个。

指标3：党内关爱帮扶，表彰及走访慰问活动。

关爱帮扶，走访困难党员群体500余人。

指标4：“两新组织”党代表党员活动，“爱谱工作室”终端。

党代表280人，党员24641人，工作室终端88部。

质量指标

党员干部远教各项工作正常进行

保证党员干部远程教育站点正常运行,电教片正常录制及各种设备正常使用，党群服务中心示范点以优质的形象投入使用。

基本达到预期指标

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月－12月

全年

成本指标

指标1：远教站点宽带费及维护、党员干部教育电教片，工作室终端

远教站点经常性运行维护费55元/个,共计12个月,需4.62万元.电教片2万元/部*2部,需4万元,终端7万元。

133.36万元

指标2：体现党内人文关怀，基层党组织党建工作良好及各级党员同志党性意识、个人素质提升。

“两新组织”党组织、党代表280人、党员24641人，党内关爱走访慰问550人，各项费用共计：164.10万元。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

使用效果

基层党组织充分发挥党建引领作用，党员先进性充分体现，通过远程教育站点宣传党的方针政策。

基本达到预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

使用效果

每个月开展党员远程学习教育2次以上。

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于80%

基本达到预期指标

总分

100

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：干部及人才工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。本单位负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、区委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

2.项目立项、资金申报的依据：根据《“攀枝花本土优才计划”实施细则》《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》（攀组办〔2016〕58号）、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》（攀组通〔2018〕112 号）文件相关要求，每年将选派干部到成都等发达地区进行挂职锻炼，增强干部综合素质和干部创业能力；增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识，着力提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力；根据《东区科级领导班子和领导干部综合考核评价办法》和《国家公务员法考核奖励办法》的相关规定，每年对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式：此资金只能用于挂职干部工作补贴、优秀科级干部和公务员记三等功表彰、领导干部生病住院慰问、全区科级干部档案进行数字化建设、高层次人才慰问等。

4.资金分配的原则及考虑因素：换届工作60万元，中央、省、市委下派挂职锻炼干部3人（艰苦地区津贴235元/人.月）计0.846万元；干部上挂（顶岗）锻炼补助5人（一次性补贴2000元/人，40元/天.人，住宿3000元/月.人）计24万元，年度考核优秀公务员奖金1500元/人(214人)计32.1万元；公务员记三等功奖励3000元/人(35人)计10.5万元；县级及科级领导干部生病慰问（县级800元/人、科级600元/人）计2万元；干部数字化管理系统维护费0.5万元；区委直接掌握联系高层次人才工作津贴（30人）需18万元；干部档案建设需5万元。高层次专家疗养休假（30人）共需9万元；计划培养60人左右高层次本土人才，培养经费40万。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

换届工作、挂职干部下派挂职工作补助、考核优秀科级干部及公务员三等功奖励、领导干部生病住院慰问、区委直接掌握联系高层次人才工作津贴、高层次专家疗养休假、干部档案建设等。

2．项目应实现的具体绩效目标：根据相关文件要求,每年将选派干部到成都等发达地区进行挂职锻炼，增强干部综合素质和干部创业能力；增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识，着力提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力；根据《东区科级领导班子和领导干部综合考核评价办法》和《国家公务员法考核奖励办法》的相关规定，每年对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是对挂职干部情况、优秀科级干部和公务员三等功情况进行评价，二是对高层次人才满意度测评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算申报，2021年年初东区财政局下达批复及下达经费181.95万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。由区级财政拨款181.95万元。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据换届工作、挂职干部挂职工作、考核优秀科级干部及公务员三等功奖励、领导干部生病住院、高层次专家疗养休假、干部档案建设情况，该项目资金在2021年使用147.42万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据干部挂职情况、公务员考核结果、干部档案建设等情况，报分管领导审批同意，呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区委组织部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：我区换届工作60万，区委直接掌握联系高层次人才29人，中央、省、市委下派挂职锻炼干部3人，下派挂职干部5人，辖区优秀企业家40人，考核优秀科干214人，公务员三等功35人，干部住院慰问。本地人才培养60人。实际执行率100%。

2.质量指标：增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识。保证高层次人才年度体检及疗养正常进行，工作津贴及时发放，各种业务培训正常进行。实际执行率100%。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标：换届工作60万元，中央、省、市委下派挂职锻炼干部3人（艰苦地区津贴235元/人.月）计0.846万元；干部上挂（顶岗）锻炼补助5人（一次性补贴2000元/人，40元/天.人，住宿3000元/月.人）计24万元，年度考核优秀公务员奖金1500元/人(214人)计32.1万元；公务员记三等功奖励3000元/人(35人)计10.5万元；县级及科级领导干部生病慰问（县级800元/人、科级600元/人）计2万元；干部数字化管理系统维护费0.5万元；区委直接掌握联系高层次人才工作津贴（30人）需18万元；干部档案建设需5万元；高层次专家疗养休假（30人）共需9万元；计划培养60人左右高层次本土人才，培养经费40万。支出共计147.42万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力。

2.可持续影响指标：提高干部自身综合素质，提升群众对我区干部的认可度。

3.服务对象满意度指标：服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分9分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：投入指标扣1分，产出成本指标情况扣2分。主要原因是：干部及人才工作经费使用效率还可提升。

根据对2021年“干部及人才工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为97分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

干部及人才工作经费项目绩效目标自评

项目名称

干部及人才工作经费

主管部门

中共攀枝花市东区委员会组织部

实施单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

181.95

147.42

81.02%

其中：当年财政拨款

181.95

147.42

—

81.02%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《“攀枝花本土优才计划”实施细则》《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》（攀组办〔2016〕58号）、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》（攀组通〔2018〕112 号）文件相关要求,每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼，增强干部综合素质和干部创业能力；增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识，着力提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力；根据《东区科级领导班子和领导干部综合考核评价办法》和《国家公务员法考核奖励办法》的相关规定，每年对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰。

全部达到预期指标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：换届工作，高层次人才联系工作。

我区换届工作60万，区委直接掌握联系高层次人才29人

完成

指标2：挂职干部下派挂职工作补助，辖区优秀企业家及管理人才

中央、省、市委下派挂职锻炼干部3人，下派挂职干部5人，辖区优秀企业家40人

完成

指标3：考核优秀科级干部及公务员三等功奖励工作，本地人才培养计划。

考核优秀科干214人，公务员三等功35人，干部住院慰问。本地人才培养60人。

完成

质量指标

增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识，建设完善人才数据库,促进高层次人才工作积极性及认同感。

增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识。保证高层次人才年度体检及疗养正常进行，工作津贴及时发放，各种业务培训正常进行

基本达到预期指标

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月－12月

全年

成本指标

指标1：换届工作及高层次人才联系工作；挂职干部补助、考核优秀科级干部及公务员三等功奖励，高层次人才工作津贴及疗养培训。

换届工作60万元，中央、省、市委下派挂职锻炼干部3人（艰苦地区津贴235元/人.月）计0.846万元；干部上挂（顶岗）锻炼补助5人（一次性补贴2000元/人,40元/天.人,住宿3000元/月.人）计24万元，年度考核优秀公务员奖金1500元/人(214人)计32.1万元；公务员记三等功奖励3000元/人(35人)计10.5万元；县级及科级领导干部生病慰问（800元/人及600元/人）计2万元；干部数字化管理系统维护费0.5万元。区委直接掌握联系高层次人才工作津贴（30人）需18万元。干部档案建设需5万元。

147.42万元

指标2：高层次专家人才异地学习，本地高层次人才培养计划

高层次专家疗养休假（30人）共需9万元；计划培养60人左右高层次本土人才，培养经费40万。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力，强化正向激励和关心关爱，引导和调动干部干事创业积极性。

提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力。

基本达到预期指标

生态效益

指标

可持续影响指标

提高干部自身综合素质，提升群众对我区干部的认可度。

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于90%

基本达到预期指标

总分

100

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：援藏援彝干部木里结对工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。本单位负责全区援藏工作。

2．项目立项、资金申报的依据：根据《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》（攀组办〔2016〕58号）、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》（攀组通〔2018〕112 号）、《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则（试行）》（攀组发〔2018〕10 号）文件相关要求,每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼，增强干部综合素质和干部创业能力。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式：此资金只能用于对援藏干部的走访慰问及对木里共建等支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于人员慰问及帮扶共建相关的经费支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴，让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼，增强干部综合素质和干部创业能力。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过慰问援藏人员，二是对共建资金进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算申报，2021年年初东区财政局下达批复及下达经费98.18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。由区级财政拨款98.18万元。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据人员慰问及共建资金等实际情况列支费用，该项目资金在2021年按规定要求使用86.93万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据慰问金额及人员、对木里的资金帮扶情况，报分管领导审批同意，呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区委组织部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：援藏援彝干部人才18人。实际执行率100%。

2.质量指标：对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴，让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。实际执行率100%。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标：（1）援藏援彝干部人才共18人，按照每人每年1000 元的标准发放慰问金*2次，每人每年疗养一次，共需3万元。（2）特殊补贴10000元/人，慰问金1000元/人，生活补助60元/天，艰苦地区津贴865元/月，高海拔乡镇临时岗位补贴600元/月，乡镇工作补贴200元/月*18人，共需95.18万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴，让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

2.可持续影响指标：引导更多干部来东区挂职，帮助开展工作。鼓励更多年轻干部外出增长见识。

3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分9分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重10%，自评得分10分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重20%，自评得分18分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：投入指标扣1分，产出成本指标情况扣2分。主要原因是：补贴发放不及时。

根据对2021年“援藏援彝干部木里结对工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为97分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

援藏援彝干部木里结对工作经费项目绩效目标自评

项目名称

援藏援彝干部木里结对工作经费

主管部门

中共攀枝花市东区委员会组织部

实施单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

98.18

86.93

88.54%

其中：当年财政拨款

98.18

86.93

—

88.54%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》（攀组办〔2016〕58号）、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》（攀组通〔2018〕112 号）、《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则（试行）》（攀组发〔2018〕10 号）文件相关要求,每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼，增强干部综合素质和干部创业能力。

全部达到预期指标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：援藏援彝干部人才

18人

质量指标

对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴，让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

18人

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月—12月

全年

成本指标

指标1：看望慰问援藏援彝干部人次

援藏援彝干部人才共18人，按照每人每年1000 元的标准发放慰问金*2次，每人每年疗养一次，共需3万元。

0.7万元

指标2：援藏援彝干部生活补贴

特殊补贴10000元/人，慰问金1000元/人，生活补助60元/天，艰苦地区津贴865元/月，高海拔乡镇临时岗位补贴600元/月，乡镇工作补贴200元/月*18人，共需95.18万元。

86.23万元

效益指标

经济效益指标

社会效益

指标

对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴，让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

基本达到预期指标

生态效益

指标

可持续影响指标

引导更多干部来东区挂职，帮助开展工作。鼓励更多年轻干部外出增长见识。

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于90%

基本达到预期指标

总分

100

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：党员、干部教育培训经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。本单位负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

2.项目立项、资金申报的依据：根据中共四川省委办公厅关于印发《县级党校分类建设计划实施方案》的通知（川委厅〔2020〕36号），中共四川省委组织部、中共四川省委党校、四川行政学院关于印发《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》的通知（川组训〔2020〕30号），中共攀枝花市委关于印发《2019—2023年攀枝花市干部教育培训规划》的通知（攀委发〔2019〕17 号），《攀枝花市贯彻﹤干部教育培训工作条例﹥实施办法》的通知（攀委办发〔2017〕1号）等文件精神，要求对全区干部进行各种层次培训。党的十九大、《关于实施农村优秀干部人才递进培养计划的实施意见》（攀组通〔2017〕73号）、《攀枝花市基层党建基础工作三年行动计划（2018—2020年）》（攀委办〔2018〕45号）《东区人才队伍建设中长期规划2012-2020》等相关文件要求，加大党务干部、镇村社干部能力素质提升。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式：此资金只能用于全区各级党员干部、党务干部教育培训等支出和党校基地建设支出。

4.资金分配的原则及考虑因素：1.科级干部到省内外知名高校脱产培训5000元/人*50人。2.主要领导干部读书班200元/人*300人。3.科级领导干部能力提升班 4000元/人*50人。4.直属党组织党务干部能力提升培训班100元/人*30人。5.社区党务干部能力提升培训班100元/人*350人。6.农村干部递进培养培训班100元/人*44人。7.企业、社会组织党务干部能力提升培训班100元/人*100人。8.党员发展对象集训培训班100元/人*150人。9.遴选优秀党务干部能力提升培训班4000元/人*50人。10.乡科级领导干部进修班（1个月）5000元/人*20人。11.村（社区）党组织书记进修班2期（5天）500元/人*100人。12.中青年干部培训班（1个月）5000元/人*20人。13.公务员任职培训班（15天）2500元/人*30人。14.新任职基层党组织书记培训班300元/人*400人。15.入党积极分子和预备党员示范培训班300元/人*300人。16.重大决策部署专题研讨班（2期/5天）500元/人*80人。17.基层党员示范轮训班 500元/人*40人。18.党校+基地建设费用100000.00元/个*5个。共计100万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保证党员及各级党务干部培训教育活动正常开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：通过党员及各级干部各类学习教育确保党员队伍的先进性和纯洁性，提升党员干部的执政能力。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过培训满意度评价，二是对培训人员培训效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算申报，2021年年初东区财政局下达批复及下达经费100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。由区级财政拨款100万元。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

根据区委党校实际培训内容，该项目资金在2021年使用68.31万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据区委党校培训班次情况，报分管领导审批同意，呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区委组织部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：全区党员数24641人。区主要领导干部300人，直属党组党务干部30人，社区党务干部180人，农村党务干部28人，企业、社会组织干部100人，各领域优秀党务干部50余人。实际执行率100%。

2.质量指标：保证党员及各级党务干部培训教育活动正常开展。实际执行率100%。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标：1.科级干部到省内外知名高校脱产培训5000元/人*50人。2.主要领导干部读书班200元/人*300人。3.科级领导干部能力提升班 4000元/人*50人。4.直属党组织党务干部能力提升培训班100元/人*30人。5.社区党务干部能力提升培训班100元/人*350人。6.农村干部递进培养培训班100元/人*44人。7.企业、社会组织党务干部能力提升培训班100元/人*100人。8.党员发展对象集训培训班100元/人*150人。9.遴选优秀党务干部能力提升培训班4000元/人*50人。10.乡科级领导干部进修班（1个月）5000元/人*20人。11.村（社区）党组织书记进修班2期（5天）500元/人*100人。12.中青年干部培训班（1个月）5000元/人*20人。13.公务员任职培训班（15天）2500元/人*30人。14.新任职基层党组织书记培训班300元/人*400人。15.入党积极分子和预备党员示范培训班300元/人*300人。16.重大决策部署专题研讨班（2期/5天）500元/人*80人。17.基层党员示范轮训班 500元/人*40人。18.党校+基地建设费用100000.00元/个*5个。共计100万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：通过党员及各级干部各类学习教育确保党员队伍的先进性和纯洁性，提升党员干部的执政能力。

2.可持续影响指标：严格落实“三会一课”、主题党日教育，党员学习日等制度，以培训教育促能力提升。

3.服务对象满意度指标：服务对象满意度大于90%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分9分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：投入指标扣1分，产出成本指标情况扣2分。主要原因是：党员、干部培训效果还可提升。

根据对2021年“党员、干部教育培训经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为97分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

党员、干部教育培训经费项目绩效目标自评

项目名称

党员、干部教育培训经费

主管部门

中共攀枝花市东区委员会组织部

实施单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

68.31

68.31%

其中：当年财政拨款

100

68.31

—

68.31%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于全区各级党员干部、党务干部教育培训等支出

全部达到预期指标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：全区党员教育

全区党员数24641人

24641人

指标2：各级党员，党务干部教育培训

区主要领导干部300人，直属党组党务干部30人，社区党务干部180人，农村党务干部28人，企业、社会组织干部100人，各领域优秀党务干部50余人。

干部培训全覆盖

质量指标

党务干部、党员教育各项工作正常进行

保证党员及各级党务干部培训教育活动正常开展

233人

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月－12月

全年

成本指标

指标1：各级党员、党务干部教育培训

1.科级干部到省内外知名高校脱产培训5000元/人X50人，2.主要领导干部读书班200元/人X300人，3.科级领导干部能力提升班 4000元/人X50人，4.直属党组织党务干部能力提升培训班100元/人X30人，5.社区党务干部能力提升培训班100元/人X350人.6.农村干部递进培养培训班100元/人X44人.7.企业、社会组织党务干部能力提升培训班100元/人X100人.8.党员发展对象集训培训班100元/人X150人.9.遴选优秀党务干部能力提升培训班4000元/人X50.10.乡科级领导干部进修班（1个月）5000元/人X20人.11.村（社区）党组织书记进修班2期（5天）500元/人X100人，12.中青年干部培训班（1个月）5000元/人X20人，13.公务员任职培训班（15天）2500元/人X30人.14.新任职基层党组织书记培训班300元/人X400人.15.入党积极分子和预备党员示范培训班300元/人X300人.16.重大决策部署专题研讨班（2期/5天）500元/人X80人.17.基层党员示范轮训班 500元/人X40人.18.党校+基地建设费用100000.00元/5个。共计：1764400元。

91.54万元

效益指标

经济效益指标

社会效益

指标

教育效果

通过党员及各级干部各类学习教育确保党员队伍的先进性和纯洁性，提升党员干部的执政能力。

基本达到预期指标

生态效益

指标

可持续影响指标

党内组织生活

严格落实“三会一课”、主题党日教育，党员学习日等制度，以培训教育促能力提升。

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于90%

基本达到预期指标

总分

100

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算公开表.xls

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