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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、2021年主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

四、收入支出预算总体情况

（一）收支预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收入支出预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

 

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是：按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设，做好老干部工作，为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。其主要职责是：

（一）根据中央、省、市、区委关于干部队伍建设的方针政策，研究拟定东区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；负责培养选拔青年干部和加强后备干部队伍建设工作；研究、指导东区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、人事工作的重要政策和措施。

（二）研究指导东区各级党组织的建设；研究、探索各类新经济组织、社会团体中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导东区党员教育工作，主管党员的教育和发展工作，研究和探索新时期党的建设新路子。

（三）负责市管干部职务任免、工资、待遇和离退休等有关材料的报审工作，以及上报市委组织部备案的材料；对属地管理的市属企事业单位党组织的干部任免、调整提出意见和建议；负责提出区二级班子和街道、镇领导班子调整配备及正、副科级干部任免的意见和建议；负责提出区委各部门、区直属各基层党组、党委、党工委、党总支领导干部任免的意见和建议；负责基层党支部领导干部的任免；承办区委管理干部和区级党群系统干部的调配、录用、交流、安置工作；负责区党代会、人民代表大会、政协会有关组织工作，指导区直基层党委的党员大会、党代表会和银江镇人民代表大会的组织工作。

（四）负责东区机关干部的备案审查工作；综合协调检查干部宏观管理工作。

（五）负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向区委及市委组织部反映情况，提出建议。

（六）主管干部教育培训工作。制定全区科级干部及后备干部教育培训规划、年度计划，并负责组织实施；负责区级领导干部调训计划的制定及调训的服务工作。

（七）负责知识分子工作的牵头抓总。调查了解知识分子的工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，指导单位抓好知识分子工作，总结科技转化为生产力的典型经验；会同有关部门选拔有突出贡献的专家和优秀科技人才；联系和组织有突出贡献专家开展有益活动；负责党政一把手抓第一生产力工作的组织协调工作。

（八）研究制定或参与制定离退休干部工作的有关规定，办理、协调老干部工作中出现的有关问题；制定老干部年度工作计划。

（九）负责对区直机关党员特别是党员领导干部的教育、监督和管理，建立健全领导班子、领导干部思想作风建设的监督措施和办法；做好机关基层党支部的指导和管理工作；负责对机关党建工作所面临的新情况新问题的调查研究，并提出对策建议；负责同区直机关各部门党组的联系、协调，配合各部门党组指导机关党支部工作。

二、基本情况

机构情况：

纳入2020度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为“中共攀枝花市东区委员会组织部”。

人员情况：

2020年财政供养人员合计36人，其中在职25人、离休1人、退休9人，临聘1人。

三、2021年主要工作任务

2021年全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，深入贯彻全国全省全市组织工作会议精神，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，为东区全面融入“两城”建设和全力争创全省县域经济发展强县提供坚强组织保证。

（一）坚持以党的政治建设为统领，引导党员干部坚决做到“两个维护”。始终把政治建设贯穿组织工作全过程，聚焦“两个维护”把准政治方向、强化政治担当、增强政治效果。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，培育积极健康的党内政治文化，涵养清明的政治生态。持续抓好蒲波严重违纪违法“以案促改”工作，深入开展中央、省市委巡视巡察反馈意见整改落实工作。

（二）坚持以建设高素质干部队伍为目标，切实加强领导班子和干部队伍建设。突出政治标准和事业需要，按照“政德、为民、担当、实干、廉洁、公认”要求，扎实抓好干部动态化选配。加大年轻干部和“女少非”干部发现、培养、使用力度，持续优化干部队伍结构。结合年底考核，开展机构改革和街道（镇）区划调整后班子及干部履职情况考核调研。抓好全区干部培训统筹协调，加快三线建设干部学院东区分院及干训教学点建设。鲜明崇尚实干、注重实绩的职级晋升导向，稳步推进公务员职级晋升工作。严格执行干部个人有关事项报告、干部兼职、离任审计等制度，用好干部谈心谈话、函询、提醒、诫勉等措施，抓好12380干部监督举报受理工作。深入贯彻落实中央、省市委关于激励干部担当作为措施，充分调动干部干事创业积极性。

（三）坚持以党建引领为核心，着力创建基层社会治理先行区。始终坚持党的全面领导，把牢基层治理政治方向，成立城乡基层治理委员会，健全完善党组织领导城乡基层治理体制机制。推进不忘初心、牢记使命制度基层全覆盖，把不忘初心、牢记使命作为加强党建的永恒课题和全体党员干部的终身课题。深化街道管理体制改革，持续深入推行“支部建在小区、组织覆盖楼栋、党员联系家庭”党建工作模式，健全完善党建引领居民小区治理机制。完善村党组织领导村级治理体制机制，深入推进现代乡村治理制度改革。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，全面实行社区（村）“两委”成员县级联审排查，“一村一策”整顿软弱涣散基层党组织。加强社区（村）干部队伍专业化职业化建设，做好街道（镇）行政区划调整改革“后半篇”文章，强化示范引领创建，持续抓好“四大特色党建”，着重推进园区、楼宇等“两新”重点领域党建质量提升，着力增强基层治理党建引领能力、群众自治能力、统筹协调能力，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，奋力创建基层社会治理先行区。

（四）坚持以党管人才为原则，统筹推进人才队伍建设。结合产业特点和资源优势，深化对外合作，借势借力为东区争创全省县域经济发展强县提供创新动力。依托奥林匹克双创中心，孵化一批创新型中小企业，培育一批优秀人才。完成“智汇东区”优秀人才选拔培养计划第一批评选，并给予政策支持。坚持需求导向，用好用活人才新政措施，抓好集中赴外招才引智工作。做好第四批区委联系的高层次人才评选工作，完成高端人才服务中心新场地建设，为人才提供更加便捷高效的服务。

（五）坚持以四个“注重”为抓手，用心用情做好老干部工作。注重老干部“两项待遇”的落实，着力抓好“三项建设”，分级组织老干部集中学习和参观考察活动；注重引导老干部树牢大局意识，紧扣市委、区委中心工作，动员老干部为东区发展建言献策；注重健全老干部关怀帮扶机制，定期走访慰问异地居住老干部；注重老干部活动场地建设，积极推进老干部进社区工作，努力为老干部排忧解难。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委组织部2021年收支总预算1141.29万元，比2020年收支预算总数增加172.85万元，主要原因是：保工资、保民生、保运转，工作部门新增导致专项工作增加。

（一）收入预算情况

东区区委组织部2021年收入预算1141.29万元。其中：一般公共预算拨款收入1141.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

东区区委组织部2021年支出预算1141.29万元。其中：基本支出461.26万元，占40.42%；项目支出680.03万元，占59.58%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区区委组织部2021年财政拨款收支总预算1141.29万元，比2020年收支预算总数增加172.85万元，主要原因是：保工资、保民生、保运转，工作部门新增导致专项工作增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141.29万元；支出包括：一般公共服务支出1026.66万元，社会保障和就业支出56.27万元，卫生健康支出23.81万元，住房保障支出34.55万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区区委组织部2021年一般公共预算当年拨款1141.29万元，比2020年预算增加172.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1026.66万元，占89.95%；社会保障和就业支出56.27万元，占4.93%；卫生健康支出23.81万元，占2.08%；住房保障支出34.55万元，占3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

< >组织事务（32款）

行政运行（01项）2021年预算数为241.15万元，主要用于保障东区区委组织部各部门正常运转的基本支出，包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

一般行政管理事务（02项）2021年预算数为680.03万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：组织部业务运行经费；老干部活动经费、干部工作经费、党员、党组织、党代表活动经费、援藏援彝干部及木里结对工作经费、干部、人才工作经费等。

事业运行(50项) 2020年预算数为105.48万元， 主要用于保障东区区委组织部各部门正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

2. 社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位离退休（05款）

行政单位离退休（01项）2021年预算数为29.58万元，主要用于行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为26.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）2021年预算数为14.50万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（02项）2021年预算数为6.99万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（03项）2021年预算数为2.32万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）

住房公积金（01项）2021年预算数为34.55万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区区委组织部2021年一般公共预算基本支出461.26万元，其中：人员经费410.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费50.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区区委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数3.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费2.34万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.34万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算1.3万元，较2020年预算持平。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、上级单位检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：7座商务车1辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费2.34万元，2020年预算安排2.42万元支出。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务活动。

2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区区委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区区委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，东区区委组织部的机关运行经费财政拨款预算为50.94万元，比2020年预算增加1.31万元，增加2.57%。主要原因是：1、机构改革，人员净增加6人。

（二）政府采购情况

2021年，东区区委组织部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，东区区委组织部共有车辆1辆，其中，7座商务车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年东区区委组织部整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1141.29万元。

 

附件：1. 攀枝花市东区区委组织部预算公开报表

            2. 攀枝花市东区区委组织部预算绩效目标表

            3. 攀枝花市东区区委组织部政府采购预算表

           4. 部门预算名词解释

 

1：攀枝花市东区区委组织部预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区区委组织部部门预算绩效目标表.XLS

3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

4：部门预算名词解释.doc