一、部门概况

中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（简称区委统战部）是中共攀枝花市东区委员会主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局(简称区民宗局)是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。主要职责为贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

区委统战部人员编制情况。区委统战部、区民宗局机关行政编制5名。其中：区委统战部部长1名，常务副部长1名（兼任区工商联党组书记），副部长1名（由区民宗局局长兼任）；副局长1名。2020年实有人员9名，其中：在职公务员5名，区人才交流中心委派2名（事业），区工商联借调1名（临聘），西部志愿者1名。核定的内设机构有办公室、综合股。单位车辆编制为0辆，实有车辆为0辆。

二、部门资金基本情况

（一）2020年度部门预算收入情况

2020年区委统战部部门预算收入为239.67万元，其中：财政拨款收入239.67万元。

（二）2020年度部门预算支出情况

2020年区委统战部部门预算支出为239.67万元，其中：基本支出152.77万元（工资福利支出131.11万元，日常公用支出19.03万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元），项目支出86.9万元。

（三）其他资金收支及结余情况

上年基本支出结转38.55万元。

（四）部门财政支出管理情况

1.预算编制情况

2020年区委统战部严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送预算编制等工作，按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2020年部门预算收入239.67万元，预算支出总计239.67万元，其中：基本支出152.77万元（工资福利支出131.11万元，日常公用支出19.03万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元），项目支出86.9万元。及时按规定上缴结余资金。

2.执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2020年12月31日，当年预算数为239.67万元，当年财政拨款数为281.34万元，当年决算支出数为278.21万元，预算执行率为116.08%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.决算编制情况

2020年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2020年收入为281.34万元，其中：当年财政预算拨款242.79万元，上年结转38.55万元；支出为278.21万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出235.68万元，社会保障和就业支出11.33万元，卫生健康支出8.74万元，城乡社区支出8万元，住房保障支出14.46万元；B、按支出性质和经济分类：基本支出177.61万元（人员支出156.13万元，日常公用经费21.48万元），项目支出100.59万元。年末结转结余3.12万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务：2020年东区统战工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想这条主线，紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这一根本，聚焦“四心”工作定位，团结全区各民族、各党派、各阶层和各方面人士，围绕区委“一二三四五”工作思路，全面贯彻全国、全省、全市统战部长会议、省委十一届三次四次全会、市委十届六次全会和区十届三次党代会精神，为加快建设美丽时尚幸福康养花城广泛汇聚智慧力量，不断开创我区统战工作新局面。基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；主管部门和人民群众满意度为95%以上。

区委统战部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2020年收入为281.34万元，支出为278.21万元，比年初预算增加38.54万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：公务接待费预算2.25万元。实际公务接待费1.12万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

2020年预算安排区委统战部项目资金共86.9万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1、统战专项工作经费10万元；2、统战对象慰问经费2.7万元；3、民宗专项工作经费10万元；4、统一战线政治特别费用4.5万元；5、民主党派支部活动经费27万元；6、党外干部专项培训经费7万元；7、少数民族机动金8万元；8、民族团结进步创建经费4.5万元；12、归侨生活补助费13.2万元。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论

1. 2020年区委统战部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2020年区委统战部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.自我评价得分：部门预算管理50分，专项预算管理24分，绩效结果应用24分，合计98分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（二）改进措施

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。