中共攀枝花市东区委员会统战部

关于2019年部门预算整体绩效评价报告

 

一、部门概况

中共攀枝花市东区委员会统战部是中共攀枝花市东区委员会主管全区统一战线工作的职能部门。基本职能是：“了解情况，掌握政策，调整关系，安排人事，争取人心，凝集力量”。主要职责如下：

（一）负责组织贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；协调、监督、检查本地区统战工作；向区委反映统一战线方面的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统一战线遇到的问题。

（二）负责联系各民主党派东区机层组织和无党派人士；受区委委托向各党派和无党派人士定期通报中央、省、市、区委和政府的重要情况；向区委和上级反映各民主党派和无党派人士的建议和意见；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养代表人物；充分调动各民主党派、无党派人士的积极性，为发展地方经济和社会事业多做贡献。

（三）负责党外人士的政治安排，做好人大代表、政协委员中党外人士的安排工作；会同有关部门培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府各局和司法机关领导职务；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设与管理工作；

（四）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务：

1、民族工作

（1）宣传、贯彻执行党的民族政策。在区委、区政府的领导和上级的指导下，全面落实有关民族工作的方针，管理全区民族事务，保障少数民族享有的各项权利得到落实，促进民族团结。

（2）认真做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作。

（3）加强民族团结，协调好少数民族特别是外来务工经商少数民族流动人员的关系，警惕、防止敌对势力利用民族问题搞分裂、破坏活动，维护东区的团结和稳定。

（4）调查、研究、掌握东区少数民族情况，为区委、区政府决策提供依据。

（5）广泛开展科普教育，争取资金和优惠政策，加大对少数民族弱势群体帮扶工作力度，推动民族经济发展。

（6）负责本地区少数民族识别、鉴定的有关工作，做好日常信访。

2、宗教工作

（1）宣传贯彻执行党的宗教政策，尊重公民信仰自由，管理全区宗教事务。及时掌握宗教方面的各种信息，加强宗教理论研究，为区委、区政府决策提供依据。

（2）按照市、区权限要求管好宗教寺观教堂,掌握宗教界人士的思想动态，坚持对宗教界人士和信教群众进行必要的政治教育和爱国主义教育，引导他们积极参与社会主义现代化建设。

（3）维护合法的宗教信仰，打击、制止迷信活动，坚决取缔非法宗教活动，警惕、防止境内外敌对势力利用宗教搞分裂、破坏活动，维护宗教和谐社会稳定。

（4）掌握宗教动态，查处和协调解决宗教突发事件，消除宗教方面给社会带来的负面影响。

（5）接待、处理宗教界人士和信教群众的来信来访。

（五）贯彻执行中央、国务院、省、市对台、侨务工作方针政策，负责开展本地区以祖国统一为重点的海外及港、澳、台地区人士的统战工作，协助上级有关部门做好涉台、侨务方面的工作；联系“三胞三属”，了解他们的情况，关心他们的疾苦，稳定人心；做好海内外统战宣传工作。

（六）调查研究党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物。

（七）受区委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，选拔、培养积极分子，引导教育他们争做社会主义事业优秀建设者。

（八）指导东区各条战线搞好统战工作。联系、管理黄埔同学会成员；完成全区党外代表人士和各系统统战干部的培（调）训任务。

（九）完成区委和市委统战部、市台办、市侨办、市民族宗教局交办的其他工作。

东区区委统战部人员编制情况为：行政编制4人、事业编制1人。我单位实有人数情况为：行政人员4人、事业人员1人、离退休人员1人（退休1人）。核定的内设机构有办公室。我单位车辆编制为0辆，实有车辆为0辆。

二、部门资金基本情况

（一）2019年度部门预算收入情况

2019年中共攀枝花市东区委员会统战部部门预算收入为215.04万元，其中：财政拨款收入215.04万元。

（二）2019年度部门预算支出情况

2019年中共攀枝花市东区委员会统战部部门预算支出为215.04万元其中：基本支出123.34万元（工资福利支出105.84万元，日常公用支出14.87万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元），项目支出91.7万元。

（三）其他资金收支及结余情况

2019年东区委员会统战部无其他收入、无财政结余。

（四）部门财政支出管理情况

1.预算编制情况

2019年中共攀枝花市东区委员会统战部严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入215.04万元，预算支出总计215.04万元，其中：基本支出123.34万元（工资福利支出105.84万元，日常公用支出14.87万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元），项目支出91.7万元。及时按规定上缴结余资金。

2.执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2019年12月31日，当年预算数为215.04万元，当年财政拨款数为246.82万元，当年决算支出数为211.86万元，预算执行率为98.52%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.决算编制情况

2019年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2019年收入为246.82万元，其中：当年财政预算拨款246.80万元；支出为211.86万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出179.28万元，社会保障和就业支出11.4万元，卫生健康支出，6.68万元，住房保障支出14.50万元；B、按支出性质和经济分类：基本支出：158.71万元（人员支出146.40万元，日常公用经费12.32万元），项目支出：53.15万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:2019年东区统战工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想这条主线，紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这一根本，聚焦“四心”工作定位，团结全区各民族、各党派、各阶层和各方面人士，围绕区委“一二三四五”工作思路，全面贯彻全国、全省、全市统战部长会议、省委十一届三次四次全会、市委十届六次全会和区十届三次党代会精神，为加快建设美丽时尚幸福康养花城广泛汇聚智慧力量，不断开创我区统战工作新局面。基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；主管部门和人民群众满意度为95%以上。

中共攀枝花市东区委员会统战部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2019年收入为246.82万元，支出为211.86万元，比年初预算增加31.76万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：公务接待费预算2.25万元。实际公务接待费0.15万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

2019年预算安排中共攀枝花市东区委员会统战部项目资金共91.7万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1、统战专项工作经费4.5万元；2、统战对象慰问经费3万元；3、重大节日座谈会经费2万元；4、民宗专项工作及培训经费8万元；5、侨务、对台工作经费4万元；6、统一战线政治特别费用5万元；7、民主党派支部活动经费21万元；8、民主党派调研经费5万元；9、党外干部专项培训经费7.2万元；10、少数民族机动金1.2万元；11、民族团结进步创建经费5万元；12、归侨生活补助费15万元。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论

1. 2019年中共攀枝花市东区委员会统战部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2019年中共攀枝花市东区委员会统战部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理19分，绩效结果应用19分，合计86分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1.绩效目标管理意识淡薄。

2. 加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3. 预算编制精准度不够。

（二）改进措施

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。