根据东区财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀东财[2019]113号）文要求，我部高度重视，及时开展绩效自评工作，现将2018年相关绩效评价情况报告如下:

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　东区区委统战部是中共攀枝花市东区委员会主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责：贯彻执行党的统一战线方针、政策，向区委反映情况、提出全区开展统战工作的意见和建议。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔和推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作。抓好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务。完成区委交办的其它任务。

　　（二）机构设置

　　中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部是中共攀枝花市东区委员会主管全区统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

　　区委统战部、区民宗局设内设机构：办公室。

　　（三）人员情况

　　中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部人员编制共计5名，其中行政编制4名，事业编制1名。截至2018年12月31日部门实有8人（其中在编5人，西部志愿者1人，单位自聘2人）；退休人员1人。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况

　　2018年东区区委统战部收入预算总额为197.62万元，其中：当年财政拨款收入197.62万元。

　　（二）年度部门预算支出情况

　　2018年东区区委统战部预算支出219.50万元，其中：工资福利支出108.63万元，日常公用支出14.84万元，对个人和家庭的补助支出3.53万元，项目支出92.50万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　其他收入0.05万元（利息收入），上年基本支出结转4.02万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　2018年东区区委统战部严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2018年部门预算收入197.62万元，其中：当年财政拨款收入197.62万元。相应安排支出预算197.62万元，其中：工资福利支出86.75万元，日常公用支出14.84万元，对个人和家庭的补助支出3.53万元，项目支出92.50万元。

　　（二）执行管理情况

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。四是财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）决算编制情况

　　1.2018年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.2018年在编制决算报表我街道严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报。

　　（四）支出绩效情况

　　1. 部门支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

　　（2）机关厉行节约

　　区委统战部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。2018年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费预算2.5万元。 实际公务接待费1.84万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。单位严格执行三公经费的控制政策。

　　2. 专项预算项目支出绩效

　　（1）项目资金管理情况

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

　　（2）绩效目标完成情况

　　2018年预算安排区委统战部项目专项资金共92.5万元，主要包括：党外干部专项培训经费、少数民族机动金、重大节日座谈会经费、民主党派支部活动经费、民宗专项工作及培训经费、侨务、对台工作经费、民主党派调研经费、统战专项工作经费、统战对象慰问经费、宗教工作经费、参加全省少数民族传统运动会组织经费（陀螺项目）、民族团结进步创建、归侨生活补助费。

　　。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区经济发展、社会稳定和谐取得积极得成效。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　1. 2018年区委统战部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

　　2. 2018年区委统战部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　（二）存在问题

　　由于人员变动等原因，预算编制精准度不够。

　　（三）改进建议

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。

　　中共攀枝花市东区委员会统战部

　　2019年8月15日