目录

 

公开时间：2022年10月26日

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5-8

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 部门决算情况说明..........................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………13-14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………….……14-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16-17

第三部分 名词解释...............................................18-21

第四部分 附件......................................................22

附件1………………………………………………………………………22-24

附件2………………………………………………………………………25-48

第五部分 附表......................................................49

一、收入支出决算总表…………………………………………………………49

二、收入决算表…………………………………………………………………49

三、支出决算表…………………………………………………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………49

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……49

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（简称区委统战部）是中共攀枝花市东区委员会主管统一战线工作的职能部门，为正科级部门，列区委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局(简称区民宗局)是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级部门，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。主要职责如下：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.深入调查研究，推动落实统一战线工作的政策和法规，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导街道(镇)、部门(单位)统一战线工作，指导基层统战实践创新基地建设。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动区属人民团体、国有企业等党外干部安排工作。协助区级民主党派组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，支持、帮助无党派人士和新的社会阶层人土加强自身建设、发挥作用。调查研究全区无党派人士和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和相关社会组织开展统战工作。

7.承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.统一领导港澳统战工作，牵头开展海外港澳统战工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委海外统战工作政策。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。  

9.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责侨务工作的组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流工作，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

10.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府对台工作方针、政策，研究、拟订全区对台工作计划及实施意见并组织实施，开展对台统战工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。指导、协调、检查街道（镇）和区级各部门、大企业的对台工作。负责我区对台宣传、涉台教育和对台新闻交流工作。负责我区同台湾社会团体交流交往有关事项的准备工作。会同有关部门统筹协调和指导我区对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、卫生等各个领域的交流与合作，以及我区与台湾人员往来、考察、研讨的有关工作。会同有关部门做好台属工作。会同有关部门处理我区涉台重大活动、突发事件和涉台事务工作。  

11.贯彻落实党的民族工作方针，推动落实民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，提出有关民族工作问题的建议。民族村经济发展的有关问题和特殊政策、措施，研究少数民族村和城市少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题，提出建议并承办相应事务。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。组织对全区少数民族权益状况的调查研究，监督和办理少数民族权益保障事宜。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织和承办全区民族团结进步表彰活动。

12.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，调查全区宗教现状，掌握宗教动态和发展趋势，提出处理宗教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

13.负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理，引导、促进宗教在法律和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责民族工作领域和宗教界对外以及对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

14.协助管理街道（镇）统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。领导区民族宗教工作，管理区委侨务和台湾事务办公室工作。指导市党外知识分子联谊会东区联谊部、新的社会阶层人士联谊会等工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。一是学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，积极组织各民主党派、知联会、新联会开展项目调研，充分发挥党外人士参政议政作用，形成16篇高质量调研报告并汇编成册，得到市、区两级领导肯定，为推进东区项目攻坚提供有益的参考。二是持续推进民族团结进步创建工作，对标对表充分学习兄弟区县民族团结进步创建的成功经验，全面启动东区民族团结进步示范区创建工作。三是加强对宗教场所内部消防安全、周边林区防灭火巡查力度，向广大教职人员、信教群众发放各级《禁火令》读本、消防安全知识手册等宣传资料共计5000余册，引导信教群众采取鲜花祭拜等绿色环保方式进行祭拜。依法加大对非法宗教活动和境外渗透活动治理力度，继续整治乱建庙宇、滥塑宗教造像，继续监控已取缔的基督教私设聚会点，每月组织各街道（镇）对辖区内乱建宫观庙宇及私设聚会点等情况进行了排查，防止私设聚会点死灰复燃，巩固工作成效。严格贯彻落实中央、省、市、区委关于疫情防控常态化工作的要求，抓好宗教活动场所疫情防控工作，切实维护信教群众和教职人员的健康安全。

    二、机构设置

区委统战部属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计262.31万元、261.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.52万元、减少16.38万元，收入增长0.1%，主要变动原因是人员增加；支出下降0.1%，主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计262.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.20万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0.11万元，占1.1%。

（注：数据来源于财决 01 表）

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计261.82万元，其中：基本支出194.58万元，占74.3%；项目支出67.25万元，占25.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计262.20万元、261.71万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.41万元、减少8.46万元，收入增长0.1%，主要变动原因是人员增加；支出下降0.1%，主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出261.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.46万元，下降0.1%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出261.71万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出215.70万元，占82.4%；社会保障和就业支出17.82万元，占6.8%；卫生健康支出8.67万元，占3.3%；农林水支出5万元，占1.9%；住房保障支出14.52万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为261.71万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为12.21万元，完成调整预算100%；一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为115.20万元，完成调整预算100%；一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为48.03万元，完成调整预算100%；一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为2万元，完成调整预算100%；一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.16万元，完成调整预算100%；一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为12.10万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.38万元，完成调整预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.89万元，完成调整预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.38万元，完成调整预算100%；社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.25万元，完成调整预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.28万元，完成调整预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.74万元，完成调整预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.65万元，完成调整预算100%。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为5万元，完成调整预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.52万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出194.47万元，其中：

人员经费169.14万元，主要包括：基本工资30.82万元、津贴补贴72.62万元、奖金2.06万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资7.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元、职业年金缴费6.3万元、职工基本医疗保险缴费8.02万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费 0万元、住房公积金14.52万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出3.09万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、 抚恤金 0万元、生活补助13.48万元、救济费0.25万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金0.02万元、个人农业 生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的 补助支出 0 万元。

日常公用经费25.33万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费0.03万元、水费0.31万元、电费0.75万元、邮电费1.3万元、取暖费 0 万 元、物业管理费 0 万元、差旅费1.38万元、因公出国（境）费 用 0 万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0.8万元、会议费0.44万元、培训费 0 万元、公务接待费1.42万元、专用材 料费 0 万元、劳务费1.95万元、委托业务费 0万元、工会经费1.7万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费6.84万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出1.77万元、国内债务付息 0 万元、国外债务 付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置0 万元、专用设备购置1.61万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、 信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆 迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万 元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资 本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利 组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算66.4%，决算数小于预算数的主要原因是更加严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.42万元，完成预算66.4%。公务接待费支出决算比2020年增加0.3万元，增长0.3%。主要原因是上级部门调研次数增多，接待人员和人次增加。

其中：

国内公务接待支出1.42万元。主要用于省委统战部、省民宗委等下基层调研工作餐费。国内公务接待6批次，97人次，共计支出1.42万元，具体内容包括：1、盐边县委统战部考察学习；2、民进中央考察调研工作；3、省民宗委调研城市民族工作；4、宗教场所财税管理监督检查；5、省委统战部调研检查民宗工作；6、省民宗委少数民族特色村寨与民贸民品企业调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区委统战部机关运行经费支出25.33万元，比2020年增加3.88万元，增长0.2%。主要原因是购买专用计算机一台等。

（二）政府采购支出情况

2021年，区委统战部政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对宗教场所维修维护费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共攀枝花市东区委员会统战部整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部行政运行，确保机关人员经费。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战部机关一般行政管理事务，用于开展统一战线业务工作。

12. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指宗教事务管理方面的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战部机关事业运行，确保事业单位人员经费。

14.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2021年中共攀枝花市东区委员会统战部

整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（简称区委统战部）是中共攀枝花市东区委员会主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局(简称区民宗局)是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

（二）机构职能。主要职责为贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（三）人员概况。区委统战部、区民宗局机关行政编制5名。其中：区委统战部部长1名，常务副部长1名（兼任区工商联党组书记），副部长1名（由区民宗局局长兼任）；副局长1名。2021年实有人员10名，其中：公务员5名，事业人员2名（区人才交流中心委派），区聘人员2名（区工商联借调1名），西部志愿者1名。核定的内设机构有办公室、综合股。单位车辆编制为0辆，实有车辆为0辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计262.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.20万元，占98.9%；其他收入0.11万元，占1.1%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计261.82万元，其中：基本支出194.58万元，占74.3%；项目支出67.25万元，占25.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。2021年，区委统战部在区委、区政府的坚强领导下，在市委统战部的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和省委、市委、区委决策部署，强化“基层统战工作质量年”定位。以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，推动新时代统战工作高质量发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年，为建设美丽时尚幸福现代化东区贡献统战力量。基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；主管部门和人民群众满意度为90%以上。

（二）结果应用情况。在预算项目绩效管理方面，区委统战部还存在绩效目标管理意识淡薄，预算编制精准度不够等问题。对绩效评价发现的问题，区委统战部将进行认真整改。

    （三）自评质量。自我评价得分：部门预算管理49分，专项预算管理16分，绩效结果应用29分，合计94分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年区委统战部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。区委统战部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、翔实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。绩效目标管理意识淡薄，预算编制精准度不够等问题。

（三）改进建议。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

 

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（宗教场所维修维护费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：按照省、市宗教管理部门要求，用于宗教场所日常维修维护费2万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于宗教场所维修维护费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于宗教场所维修维护费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。完成4处宗教场所隐患排查、维修维护，消除安全隐患，达到安全开放标准等。

2.项目应实现的具体绩效目标。做好4处宗教场所隐患排查、维修维护等。此项目已按计划认真落实了。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对项目实施成效等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。用于开展宗教场所维修维护费。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据辖区统战业务范围情况列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。做好4处宗教活动场所隐患排查、维修维护。

2.质量指标。消除安全隐患，达到安全开放标准。

3.时效指标。项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标。发放宗教场所维修维护费2万元。实际执行率100%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标。切实保障各界人士、信教群众的安全。

2.可持续影响指标。为广大信教群众营造安全舒适的宗教活动场所。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率。预算执行率权重10分，达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量权重15%，自评得分15分；产出时效权重10%，自评得分10分；产出成本权重10%，自评得分10分；社会效益权重15%，自评得分14分；可持续影响权重15%，自评得分14分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年宗教场所维修维护费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2021年部门预算项目自评 宗教场所维修维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区财政局		实施单位	中共攀枝花市东区委员会统战部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等。			基本达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	用于4处宗教活动场所日常维修维护费	4处宗教活动场所隐患排查、维修维护	基本完成指标值
		质量指标	用于4处宗教活动场所日常维修维护费	消除安全隐患，达到安全开放标准	基本完成指标值
		时效指标	2021年全年	2021年1月-12月	全年
		成本指标	统筹使用2万元	2万	2万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	消除安全隐患，保证场所安全对外开放	切实保障各界人士、信教群众的安全	基本完成指标值
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	每年持续开展，消除安全隐患，安全对外开放	为广大信教群众营造安全舒适的宗教活动场所	基本完成指标值
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意率90%以上。	满意度90%以上	基本完成指标值

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（归侨生活补助）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《四川省人民政府外事侨务办公室、四川省财政厅关于发放早期归国华侨生活补助的通知》的要求，发放东区早期归侨生活补助12.6万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于发放归侨生活补助费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于发放归侨生活补助费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。做好东区归侨人员生活补助发放工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。发放早期归侨生活补助，凝聚侨心，体现区委政府的关怀和肯定。此项目已按计划认真落实。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对发放对象进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。单位根据攀枝花市归侨人员名单，确定东区发放名单后列支费用，2021年年内完成使用12.6万元。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据东区归侨人员列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。组织发放东区归侨人员生活补助，发放人数21人，发放金额12.6万元。

2.质量指标。做好补助对象统计确认，精准发放归侨生活补助。

3.时效指标。项目实施时间为2021年12月。

4.成本指标。发放归侨生活补助12.6万元，实际支出为12.6万。实际执行率100%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标。凝聚侨心，体现区委政府的关怀和肯定。

2.可持续影响指标。持续做好早期归侨生活补助发放，让早期归侨人员感受祖国温暖。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率。预算执行率权重10分，达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量权重15%，自评得分15分；产出时效权重10%，自评得分10分；产出成本权重10%，自评得分10分；社会效益权重15%，自评得分15分；可持续影响权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年归侨生活补助费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2021年部门预算项目自评 归侨生活补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区财政局		实施单位	中共攀枝花市东区委员会统战部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12.6	执行数：	12.6
		其中： 财政拨款	12.6	其中： 财政拨款	12.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据《四川省人民政府外事侨务办公室、四川省财政厅关于发放早期归国华侨生活补助的通知》的要求，发放东区早期归侨生活补助。			基本达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	早期归侨生活补助对象21人，每人每月500元。	按时按标准发放。	基本完成指标值
		质量指标	做好补助对象统计确认，精准发放归侨生活补助	团结、凝聚归侨人员	基本完成指标值
		时效指标	2021年年底	2021年12月	全年
		成本指标	发放归侨生活补助	12.6万	12.6万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	凝聚侨心，体现区委政府的关怀和肯定。	促进社会稳定、和谐	基本完成指标值
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续做好早期归侨生活补助发放，让早期归侨人员感受祖国温暖。	按时、按规定发放补助	基本完成指标值
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意率90%以上。	满意度90%以上	基本完成指标值

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（统战对象慰问费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据上级要求和工作需要慰问各类特殊统战对象。预计慰问统战成员110人，2.7万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能慰问统战对象工作费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于慰问统战对象工作费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。做好辖区统战对象慰问工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。确定好慰问对象，做好慰问工作。此项目已按计划认真落实了。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对项目实施成效等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。用于开展统战对象慰问费用。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据辖区统战对象慰问情况列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。慰问统战对象110人。

2.质量指标。做好统战对象慰问工作。

3.时效指标。项目实施时间为2021年年底。

4.成本指标。发放慰问金2.7万元。实际执行率100%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标。做好联谊交友工作，通过慰问看望统战对象，增进感情，强化友谊。

2.可持续影响指标。每年持续开展。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率。预算执行率权重10分，达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分74分。分别为：产出数量权重15%，自评得分14分；产出质量权重15%，自评得分14分；产出时效权重10%，自评得分10分；产出成本权重10%，自评得分10分；社会效益权重15%，自评得分13分；可持续影响权重15%，自评得分13分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年统战对象慰问费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2021年部门预算项目自评 统战对象慰问费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区财政局		实施单位	中共攀枝花市东区委员会统战部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.7	执行数：	2.7
		其中： 财政拨款	2.7	其中： 财政拨款	2.7
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据上级要求和工作需要慰问各类特殊统战对象。预计慰问统战成员110人			基本达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	做好统战人士慰问慰问工作	慰问统战人士110人	基本完成指标值
		质量指标	加强与统战人士联谊交友，做好统战对象慰问工作。	做好了统战对象慰问工作	基本完成指标值
		时效指标	2021年年底	2021年年底	全年
		成本指标	用于统战对象慰问	2.7万	2.7万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	做好联谊交友工作，通过慰问看望统战对象，增进感情，强化友谊。	开展了慰问统战对象服务	基本完成指标值
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	团结引领统战对象	每年持续开展	基本完成指标值
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意率90%以上。	满意度90%以上	基本完成指标值

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（统战专项工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：完成统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等工作经费10万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于统战专项工作费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于统战专项工作费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。完成统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等。

2.项目应实现的具体绩效目标。做好统战业务培训、考察调研及座谈交流等。此项目已按计划认真落实了。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对项目实施成效等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。用于开展统战专项费用。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据辖区统战业务范围情况列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。做好12类统战对象服务引领工作，完成统战日常事务。

2.质量指标。强化政治引领，切实把12类统战对象紧密凝聚在区委的周围，抓好统战日常事务工作。

3.时效指标。项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标。发放统战专项9.85万元。实际执行率98.5%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标。强化引领、搭建平台、做好服务，发挥统战对象的积极作用。

2.可持续影响指标。持续做好统战对象服务工作，打造统战品牌。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率。预算执行率权重10分，达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分74分。分别为：产出数量权重15%，自评得分14分；产出质量权重15%，自评得分14分；产出时效权重10%，自评得分10分；产出成本权重10%，自评得分10分；社会效益权重15%，自评得分14分；可持续影响权重15%，自评得分14分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年统战专项工作经费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2021年部门预算项目自评 统战专项工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区财政局		实施单位	中共攀枝花市东区委员会统战部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	9.85
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	9.85
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等。			基本达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	做好统战对象服务，完成统战日常事务。	做好12类统战对象服务引领工作	基本完成指标值
		质量指标	强化政治引领，切实把12类统战对象紧密凝聚在区委的周围，抓好统战日常事务工作。	切实把12类统战对象紧密凝聚在区委的周围	基本完成指标值
		时效指标	2021年全年	2021年1月-12月	全年
		成本指标	用于办公室日常开销及统战工作专项支出。	10万	9.85万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	强化引领、搭建平台、做好服务，发挥统战对象的积极作用。	发挥统战优势，为中心工作服务	基本完成指标值
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续做好统战对象服务工作，打造统战品牌。	做好了统战对象服务引领工作过	基本完成指标值
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意率90%以上。	满意度90%以上	基本完成指标值

 

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（民宗专项工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治经费10万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于民宗专项工作经费。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于民宗专项工作经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治。

2.项目应实现的具体绩效目标。开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训，积极宣传党的民族宗教政策、依法加强对宗教事务管理。此项目已按计划认真落实。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对民宗代表人士等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据民族、宗教工作情况列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。积极宣传党的民族宗教政策、依法加强对宗教事务管理，做好4处宗教场所服务管理和城市少数民族维稳工作。

2.质量指标。加强民族宗教政策法规宣传，提升民宗干部业务能力水平，服务好民族宗教界人士，管理好宗教活动场所。

3.时效指标。项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标。发放民宗专项专项工作经费9.98万元。实际执行率99.8%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标。做好少数民族服务管理，加强宗教规范化管理，促进民族团结进步、宗教和顺稳定。

2.可持续影响指标。为东区经济社会发展提供稳定的环境。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率。预算执行率权重10分，达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分74分。分别为：产出数量权重15%，自评得分14分；产出质量权重15%，自评得分14分；产出时效权重10%，自评得分10分；产出成本权重10%，自评得分10分；社会效益权重15%，自评得分13分；可持续影响权重15%，自评得分13分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年民宗专项工作经费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2021年部门预算项目自评 民宗专项工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区财政局		实施单位	中共攀枝花市东区委员会统战部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	9.98
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	9.98
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治。			基本达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	积极宣传党的民族宗教政策、依法加强对宗教事务管理。	做好4处宗教场所服务管理和城市少数民族维稳工作。	基本完成指标值
		质量指标	加强民族宗教政策法规宣传，提升民宗干部业务能力水平，服务好民族宗教界人士，管理好宗教活动场所。	依法加强对民族宗教人士的政治引领	基本完成指标值
		时效指标	2021年全年	2021年1月-12月	全年
		成本指标	用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议会务费，宗教领域突出问题治理。	10万	9.98万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	促进民族团结进步、宗教和顺稳定。	做好少数民族服务管理，加强宗教规范化管理	基本完成指标值
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	确保民族宗教界和谐稳定。	为东区经济社会发展提供稳定的环境	基本完成指标值
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意率90%以上。	满意度90%以上	基本完成指标值

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（本级）.xls