目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况说明

（二）机关运行经费支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占有使用情况

第三部分  名词解释

 

2020年度中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（简称区委统战部）是中共攀枝花市东区委员会主管统一战线工作的职能部门，为正科级部门，列区委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局(简称区民宗局)是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级部门，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。主要职责如下：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.深入调查研究，推动落实统一战线工作的政策和法规，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导街道(镇)、部门(单位)统一战线工作，指导基层统战实践创新基地建设。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动区属人民团体、国有企业等党外干部安排工作。协助区级民主党派组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，支持、帮助无党派人士和新的社会阶层人土加强自身建设、发挥作用。调查研究全区无党派人士和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和相关社会组织开展统战工作。

7.承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.统一领导港澳统战工作，牵头开展海外港澳统战工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委海外统战工作政策。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。  

9.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责侨务工作的组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流工作，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

10.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府对台工作方针、政策，研究、拟订全区对台工作计划及实施意见并组织实施，开展对台统战工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。指导、协调、检查街道（镇）和区级各部门、大企业的对台工作。负责我区对台宣传、涉台教育和对台新闻交流工作。负责我区同台湾社会团体交流交往有关事项的准备工作。会同有关部门统筹协调和指导我区对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、卫生等各个领域的交流与合作，以及我区与台湾人员往来、考察、研讨的有关工作。会同有关部门做好台属工作。会同有关部门处理我区涉台重大活动、突发事件和涉台事务工作。  

11.贯彻落实党的民族工作方针，推动落实民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，提出有关民族工作问题的建议。民族村经济发展的有关问题和特殊政策、措施，研究少数民族村和城市少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题，提出建议并承办相应事务。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。组织对全区少数民族权益状况的调查研究，监督和办理少数民族权益保障事宜。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织和承办全区民族团结进步表彰活动。

12.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，调查全区宗教现状，掌握宗教动态和发展趋势，提出处理宗教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

13.负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理，引导、促进宗教在法律和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责民族工作领域和宗教界对外以及对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

14.协助管理街道（镇）统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。领导区民族宗教工作，管理区委侨务和台湾事务办公室工作。指导市党外知识分子联谊会东区联谊部、新的社会阶层人士联谊会等工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一是强化政党协商，做好民主党派工作；二是加强党外代表人士队伍建设；三是抓好基层统战工作示范创建工作；四是抓好民族团结进步和和谐寺观教堂创建工作；五是抓好统战工作其他方面工作。

二、机构设置

区委统战部与区民宗局合署办公，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子，内设科室为办公室、综合股。核定行政编制5名，2020年末实有人数9名，其中行政编5名、区人才交流中心委派2名（事业），区工商联借调1名（临聘），西部志愿者1名。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年区委统战部本年收入合计242.79万元，支出合计278.20万元。与2019年相比，收入总计减少4.03万元，减少1.63%；支出总计增加66.34万元，增加31.31%。主要变动原因是2019年部分事项未及时列支，在2020年列支；人员变动增加所致。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计242.79万元，一般公共预算财政拨款收入237.76万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计278.20万元，基本支出177.58万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年区委统战部本年收入合计242.79万元，支出合计278.20万元。与2019年相比，收入总计减少4.03万元，减少1.63%；支出总计增加66.34万元，增加31.31%。主要变动原因是2019年部分事项未及时列支，在2020年列支；人员变动增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出270.17万元，占本年支出合计的97.11%。与2019年相比增加27.52%。主要变动原因是2019年部分事项未及时列支，在2020年列支；人员变动增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出270.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.64万元，占87.22%；社会保障和就业（类）支出11.33万元，占4.19%；卫生健康支出8.74万元，占3.24%；住房保障支出14.46万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为270.17万元，完成预算114.88%。其中：

1.一般公共服务支出201（款）（项）支出决算数为235.64万元，完成预算117.04%。

2.社会保障和就业（类）208（款）（项）支出决算数为11.33元，完成预算95.85%。
    3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）（项）支出决算数为8.74万元，完成预算112.20%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为14.46万元，完成预算101.69%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出177.58万元，其中：人员经费156.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　  公用经费21.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算49.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.12万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。无此项支出。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算49.78%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020年省、市、同级部门公务接待6批112人次，共计支出1.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算支出8万元，其中：上年结转3万元，本年收入支出5万元。均为项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况说明

区委统战部按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

民主党派支部活动经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会统战部

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

27

27

26.95

10

99.81%

10

其中：当年财政拨款

27

27

26.95

—

99.81%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保7个民主党派基层组织，1个市党外知识分子联谊会东区联络部，2个新的社会阶层人士联谊分会，开展活动，加强政治引领，发挥他们的作用。

基本达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

集中组织开展暑期学习活动，开展政党协商活动，支持他们自行开展各类参政议政、学习教育、社会服务等活动。

开展1期暑期学习活动，开展政党协商活动4次

基本完成指标值

15

15

质量指标

引导民主党派、知联部、新联分会加强自身建设，强化履职能力，为我区经济社会发展献计出力。

开展研讨会、实地调研等，为东区发展出谋划策

基本完成指标值

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1月-12月

全年

10

10

成本指标

用于开展政党协商、学习培训、调研调查、座谈会务及用餐和主题教育等。

27万

26.95万

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

提升多党合作制度效能，团结党外人士为经济社会发展献计出力。

提高民主党派参政议政能力，提升建言水平

基本完成指标值

15

15

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

强化共同思想政治基础，做好党外人士服务工作。

不断加强民主党派履职能力

基本完成指标值

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率95%以上上。

满意度大于95%

基本达到预期

10

10

总分

90

90

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

党外干部专项培训

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会统战部

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7

7

5.46

10

78%

9

其中：当年财政拨款

7

7

5.46

—

78%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于全区20余名党外干部学习培训考察调研会议、全区50余名后备党外干部的学习培训会议及党外代表人士学习培训等。

基本达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

在区委组织部的总体安排下，开展培训、召开座谈会、购买学习书籍。

开展1次培训、召开1次座谈会、购买书2套

基本完成指标值

15

15

质量指标

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力

加强党外干部思想引领，提高其履职能力

基本完成指标值

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1月-12月

全年

10

10

成本指标

用于党外干部学习、培训、会议、调研等活动。

开展季度学习、定期开展调研活动

5.46万

10

9

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

增强党外干部四个意识，坚定四个自信，坚定党外干部理想信念，提升知识层次和理论水平，增强责任感和使命感。

做好党外干部思想政治引领工作

基本完成指标值

15

15

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

增强党外领导干部理论水平和履职能力，更好服务中心工作。

加强党外干部自身建设

基本完成指标值

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率95%以上。

95%

95%

10

10

总分

90

89

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

归侨生活补助

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会统战部

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.2

13.2

12.75

10

97%

10

其中：当年财政拨款

13.2

13.2

12.75

—

97%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《四川省人民政府外事侨务办公室、四川省财政厅关于发放早期归国华侨生活补助的通知》的要求，发放东区早期归侨生活补助。

基本达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

早期归侨生活补助对象22人，每人每月500元。

按时按标准发放。

基本完成指标值

15

15

质量指标

做好补助对象统计确认，精准发放归侨生活补助

团结、凝聚归侨人员

基本完成指标值

15

15

时效指标

2020年年底

2020年11月

完成指标值

10

10

成本指标

发放归侨生活补助

13.2万

12.75万

10

10

因发放名单中有一位归侨人员已逝世，停止发放补助

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

凝聚侨心，体现区委政府的关怀和肯定。

促进社会稳定、和谐

基本完成指标值

15

15

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

持续做好早期归侨生活补助发放，让早期归侨人员感受祖国温暖。

按时、按规定发放补助

基本完成指标值

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率100%

满意度100%

基本完成指标值

10

10

总分

90

90

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

民宗专项工作经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会统战部

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

9.93

10

99.3%

10

其中：当年财政拨款

10

10

9.93

—

99.3%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治。

基本达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

积极宣传党的民族宗教政策、依法加强对宗教事务管理。

做好4处宗教场所服务管理和城市少数民族维稳工作。

基本完成指标值

15

15

质量指标

强民族宗教政策法规宣传，提升民宗干部业务能力水平，服务好民族宗教界人士，管理好宗教活动场所。

依法加强对民族宗教人士的政治引领

基本完成指标值

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1月-12月

全年

10

10

成本指标

用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议会务费，宗教领域突出问题治理。

10万

9.93万

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

促进民族团结进步、宗教和顺稳定。

做好少数民族服务管理，加强宗教规范化管理

基本完成指标值

15

15

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

确保民族宗教界和谐稳定。

为东区经济社会发展提供稳定的环境

基本完成指标值

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率95%以上。

满意率95%以上

基本完成指标值

10

10

总分

90

90

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

统战专项工作经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会统战部

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

9.99

10

99.9%

10

其中：当年财政拨款

10

10

—

99.9%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等。

基本达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

做好统战对象服务，完成统战日常事务。

做好12类统战对象服务引领工作

基本完成指标值

15

15

质量指标

强化政治引领，切实把12类统战对象紧密凝聚在区委的周围，抓好统战日常事务工作。

切实把12类统战对象紧密凝聚在区委的周围

基本完成指标值

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1月-12月

全年

10

10

成本指标

用于办公室日常开销及统战工作专项支出。

10万

9.99万

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

强化引领、搭建平台、做好服务，发挥统战对象的积极作用。

发挥统战优势，为中心工作服务

基本完成指标值

15

15

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

持续做好统战对象服务工作，打造统战品牌。

做好了统战对象服务引领工作过

基本完成指标值

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率95%以上。

满意度95%以上

基本完成指标值

10

10

总分

90

90

 

（二）机关运行经费支出情况

2020年，区委统战部机关运行经费支出21.45万元，比2019年增加9.15万元，增加74.39%。

（三）政府采购支出情况

无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

附件：1.关于2020年部门预算整体绩效评价报告

                    2.攀枝花市东区项目绩效目标完成情况报告

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

 

附件1

中共攀枝花市东区委员会统战部

关于2020年部门预算整体绩效评价报告

 

一、部门概况

中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（简称区委统战部）是中共攀枝花市东区委员会主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局(简称区民宗局)是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。主要职责为贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

区委统战部人员编制情况。区委统战部、区民宗局机关行政编制5名。其中：区委统战部部长1名，常务副部长1名（兼任区工商联党组书记），副部长1名（由区民宗局局长兼任）；副局长1名。2020年实有人员9名，其中：在职公务员5名，区人才交流中心委派2名（事业），区工商联借调1名（临聘），西部志愿者1名。核定的内设机构有办公室、综合股。单位车辆编制为0辆，实有车辆为0辆。

二、部门资金基本情况

（一）2020年度部门预算收入情况

2020年区委统战部部门预算收入为239.67万元，其中：财政拨款收入239.67万元。

（二）2020年度部门预算支出情况

2020年区委统战部部门预算支出为239.67万元，其中：基本支出152.77万元（工资福利支出131.11万元，日常公用支出19.03万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元），项目支出86.9万元。

（三）其他资金收支及结余情况

上年基本支出结转38.55万元。

（四）部门财政支出管理情况

1.预算编制情况

2020年区委统战部严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送预算编制等工作，按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2020年部门预算收入239.67万元，预算支出总计239.67万元，其中：基本支出152.77万元（工资福利支出131.11万元，日常公用支出19.03万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元），项目支出86.9万元。及时按规定上缴结余资金。

2.执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2020年12月31日，当年预算数为239.67万元，当年财政拨款数为281.34万元，当年决算支出数为278.21万元，预算执行率为116.08%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.决算编制情况

2020年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2020年收入为281.34万元，其中：当年财政预算拨款242.79万元，上年结转38.55万元；支出为278.21万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出235.68万元，社会保障和就业支出11.33万元，卫生健康支出8.74万元，城乡社区支出8万元，住房保障支出14.46万元；B、按支出性质和经济分类：基本支出177.61万元（人员支出156.13万元，日常公用经费21.48万元），项目支出100.59万元。年末结转结余3.12万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务：2020年区委统战工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想这条主线，紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这一根本，聚焦“四心”工作定位，团结全区各民族、各党派、各阶层和各方面人士，围绕区委“一二三四五”工作思路，全面贯彻全国、全省、全市统战部长会议、省委十一届三次四次全会、市委十届六次全会和区十届三次党代会精神，为加快建设美丽时尚幸福康养花城广泛汇聚智慧力量，不断开创我区统战工作新局面。基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；主管部门和人民群众满意度为95%以上。

区委统战部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2020年收入为281.34万元，支出为278.21万元，比年初预算增加38.54万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：公务接待费预算2.25万元。实际公务接待费1.12万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

2020年预算安排区委统战部项目资金共86.9万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1、统战专项工作经费10万元；2、统战对象慰问经费2.7万元；3、民宗专项工作经费10万元；4、统一战线政治特别费用4.5万元；5、民主党派支部活动经费27万元；6、党外干部专项培训经费7万元；7、少数民族机动金8万元；8、民族团结进步创建经费4.5万元；12、归侨生活补助费13.2万元。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论

1. 2020年区委统战部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2020年区委统战部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.自我评价得分：部门预算管理50分，专项预算管理24分，绩效结果应用24分，合计98分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（二）改进措施

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

附件2

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况报告

（项目：民主党派支部活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：确保7个民主党派基层组织，1个市党外知识分子联谊会东区联络部，2个新的社会阶层人士联谊分会，开展活动，加强政治引领，发挥他们的作用。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于民主党派支部活动费用27万元。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于民主党派支部活动费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。做好民主党派工作，引导民主党派、知联部、新联分会加强自身建设，强化履职能力，为我区经济社会发展献计出力。

2.项目应实现的具体绩效目标。做好民主党派工作，引导民主党派、知联部、新联分会加强自身建设，强化履职能力，加强参政议政能力建设，为区委政府决策提供科学参考。此项目已按计划认真落实。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对民主党派等统战组织进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。根据东区7个民主党派基层组织，1个市党外知识分子联谊会东区联络部，2个新的社会阶层人士联谊分会，发放活动经费。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据支部活动情况列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。集中组织开展1期暑期学习活动，开展政党协商活动，支持他们自行开展各类参政议政、学习教育、社会服务等活动，形成高质量的建言献策及调研文章。实际执行率99.81%。

2.质量指标。加强参政议政能力建设，为区委政府决策提供科学参考，为东区经济社会发展献计出力。实际执行率99.81%。

3.时效指标。项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标。发放活动经费26.95万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。提升多党合作制度效能，团结党外人士为经济社会发展献计出力。

2.可持续影响指标。强化共同思想政治基础，做好党外人士服务工作。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标。资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标。满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年民主党派支部活动经费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况报告

（项目：党外干部专项培训）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：用于全区20余名党外干部学习培训考察调研会议、全区50余名后备党外干部的学习培训会议及党外代表人士学习培训等7万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于党外干部学习培训经费。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于党外干部学习、培训、调研等费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。增强党外领导干部理论水平和履职能力，更好服务中心工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。加强党外干部学习培训，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。增强党外干部四个意识，坚定四个自信，坚定党外干部理想信念，提升知识层次和理论水平，增强责任感和使命感。此项目已按计划认真落实。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。一是通过对党外干部履职能力进行评价，二是从党外干部年度培训实际效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。单位根据年度党外干部培训、学习情况列支费用。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据党外干部培训工作列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。组织开展全区党外干部、党外后备干部队伍90余人组织学习培训1次、召开党外干部工作季度通达会4次。实际执行率78%。

2.质量指标。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。实际执行率78%。

3.时效指标。项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标。用于党外干部学习、培训、会议、调研等活动5.46万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。增强党外干部四个意识，坚定四个自信，坚定党外干部理想信念，提升知识层次和理论水平，增强责任感和使命感。

2.可持续影响指标。增强党外领导干部理论水平和履职能力，更好服务中心工作。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标。资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分9分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分79分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分9分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标。满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年党外干部专项培训经费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况报告

（项目：归侨生活补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《四川省人民政府外事侨务办公室、四川省财政厅关于发放早期归国华侨生活补助的通知》的要求，发放东区早期归侨生活补助13.2万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于发放归侨生活补助费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于发放归侨生活补助费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。做好东区归侨人员生活补助发放工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。发放早期归侨生活补助，凝聚侨心，体现区委政府的关怀和肯定。此项目已按计划认真落实。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对发放对象进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复，年底我部申请下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。单位根据攀枝花市归侨人员名单，确定东区发放名单后列支费用，2020年年内完成使用12.75万元，原因是东区发放名单中有一位归侨人员已逝世，停止发放补助。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据东区归侨人员列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。组织发放东区归侨人员生活补助，发放人数22人，发放金额12.75万元。实际执行率100%。

2.质量指标。做好补助对象统计确认，精准发放归侨生活补助。实际执行率100%。

3.时效指标。项目实施时间为2020年11月。

4.成本指标。发放归侨生活补助13.2万元，实际支出为12.75万。原因为东区发放名单中有一位归侨人员已逝世，停止发放补助。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。凝聚侨心，体现区委政府的关怀和肯定。

2.可持续影响指标。持续做好早期归侨生活补助发放，让早期归侨人员感受祖国温暖。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标。资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标。满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年归侨生活补助费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况报告

（项目：民宗专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治经费10万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于民宗专项工作经费。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于民宗专项工作经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治。

2.项目应实现的具体绩效目标。开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训，积极宣传党的民族宗教政策、依法加强对宗教事务管理。此项目已按计划认真落实。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对民宗代表人士等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议，用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据民族、宗教工作情况列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。积极宣传党的民族宗教政策、依法加强对宗教事务管理，做好4处宗教场所服务管理和城市少数民族维稳工作。实际执行率99.3%。

2.质量指标。加强民族宗教政策法规宣传，提升民宗干部业务能力水平，服务好民族宗教界人士，管理好宗教活动场所。实际执行率99.3%。

3.时效指标。项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标。发放民宗专项专项工作经费9.93万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。做好少数民族服务管理，加强宗教规范化管理，促进民族团结进步、宗教和顺稳定。

2.可持续影响指标。为东区经济社会发展提供稳定的环境。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标。资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标。满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年民宗专项工作经费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况报告

（项目：统战专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区委统战部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：完成统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等工作经费10万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于统战专项工作费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于统战专项工作费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等。

2.项目应实现的具体绩效目标。做好统战业务培训、考察调研及座谈交流等。此项目已按计划认真落实了。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。通过对项目实施成效等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复、下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。用于开展统战专项费用。

（三）项目财务管理情况。有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据辖区统战业务范围情况列支费用，报分管领导审批同意，呈报区委统战部主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，区委统战部严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。做好12类统战对象服务引领工作，完成统战日常事务。实际执行率99.9%。

2.质量指标。强化政治引领，切实把12类统战对象紧密凝聚在区委的周围，抓好统战日常事务工作。

3.时效指标。项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标。发放统战专项9.99万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。强化引领、搭建平台、做好服务，发挥统战对象的积极作用。

2.可持续影响指标。持续做好统战对象服务工作，打造统战品牌。

3.服务对象满意度指标。服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标。资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标。权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年统战专项工作经费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 

 

附件：中共攀枝花市东区委员会统战部2020年部门决算财务报表.xls