2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（简称区委统战部）是中共攀枝花市东区委员会主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区委侨  务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局(简称区民宗局)是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。主要职责如下：

　　（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（二）深入调查研究，推动落实统一战线工作的政策和法规，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导街道(镇)、部门(单位)统一战线工作，指导基层统战实践创新基地建设。

　　（三）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动区属人民团体、国有企业等党外干部安排工作。协助区级民主党派组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

　　（六）负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，支持、帮助无党派人士和新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区无党派人士和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和相关社会组织开展统战工作。

　　（七）承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　（八）统一领导港澳统战工作，牵头开展海外港澳统战工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委海外统战工作政策。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

　　（九）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责侨务工作的组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流工作，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

　　（十）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府对台工作方针、政策，研究、拟订全区对台工作计划及实施意见并组织实施，开展对台统战工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。指导、协调、检查街道（镇）和区级各部门、大企业的对台工作。负责我区对台宣传、涉台教育和对台新闻交流工作。负责我区同台湾社会团体交流交往有关事项的准备工作。会同有关部门统筹协调和指导我区对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、卫生等各个领域的交流与合作，以及我区与台湾人员往来、考察、研讨的有关工作。会同有关部门做好台属工作。会同有关部门处理我区涉台重大活动、突发事件和涉台事务工作。

　　（十一）贯彻落实党的民族工作方针，推动落实民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，提出有关民族工作问题的建议。民族村经济发展的有关问题和特殊政策、措施，研究少数民族村和城市少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题，提出建议并承办相应事务。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。组织对全区少数民族权益状况的调查研究，监督和办理少数民族权益保障事宜。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织和承办全区民族团结进步表彰活动。

　　（十二）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，调查全区宗教现状，掌握宗教动态和发展趋势，提出处理宗教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　（十三）负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理，引导、促进宗教在法律和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责民族工作领域和宗教界对外以及对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

　　（十四）协助管理街道（镇）统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。领导区民族宗教工作，管理区委侨务和台湾事务办公室工作。指导市党外知识分子联谊会东区联谊部、新的社会阶层人士联谊会等工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　二、基本情况

      东区区委统战部人员编制情况为：区委统战部、区民宗局机关行政编制5名。其中：区委统战部部长1名，常务副部长1名（兼任区工商联党组书记），副部长1名（由区民宗局局长兼任）；副局长1名。实有人数9名，其中：在职公务员5名，区人才交流中心委派2名（事业），区工商联借调1名（临聘），西部志愿者1名。核定的内设机构有办公室、综合股。我单位车辆编制为0辆，实有车辆为0辆。

　　三、2020年主要工作任务

　　2020年重点工作任务如下：

　　（一）开展基层统战工作创新

　　1.加强区内各民主党派基层组织联系与指导，支持和协助民主党派加强自身建设，提高参政议政水平，多党合作制度效能不断提升。

　　2.加强知联会、新联会组织建设，强化思想政治建设，积极搭建平台，进一步发挥他们的优势，为经济社会建设献计出力。

　　3.围绕大局，抓服务，深入开展社区统战工作创新示范创建，打造有特色有亮点的统战示范品牌。

　　（二）创建省级民族团结进步示范区

　　1.深入开展民族团结进步示范区建设。开展民族团结进步教育活动，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识；扎实做好城市少数民族服务工作，推进各民族相互嵌入式社区建设，引导他们更好地融入城市生产生活；贯彻落实党的民族政策及有关法律法规，妥善处置涉及民族因素的矛盾纠纷。

　　2.创建东区城市少数民族服务管理创新品牌，推动全区城市少数民族服务管理水平提升，在全区范围内开展城市少数民族服务管理创新实践基地打造工作。

　　（三）依法加强宗教事务管理

　　贯彻落实党的宗教工作基本方针和《宗教事务条例》；推进“六个纳入”常态化建设，开展宗教领域重点难点问题治理；开展“和谐寺观教堂”创建活动，引导宗教界人士和信教群众坚持宗教中国化方向、加强中国化建设；健全落实宗教工作三级管理网络和两级责任制，依法加强宗教事务管理，坚决抵御和防范宗教渗透。

　　四、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委统战部2020年收支总预算235.17万元，比2019年收支预算总数增加25.13万元，主要原因是人员增加所致。

    （一）收入预算情况

    区委统战部2020年收入预算235.17万元。其中：一般公共预算拨款收入235.17万元，占100%；

   （二）支出预算情况

    区委统战部2020年支出预算235.17万元。其中：基本支出152.77万元，占65%；项目支出82.4万元，占35%。

　  五、财政拨款收支预算安排情况

　　本单位2020年财政拨款收支总预算235.17万元，比2019年财政拨款收支总预算增加25.13万元，主要原因是人员增加所致。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.17万元，支出包括：一般公共服务支出201.34万元，社会保障和就业支出11.82万元，卫生健康支出7.79万元，住房保障支出14.22万元。

　  六、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本单位2020年一般公共预算当年拨款235.17万元，比2019年预算数减25.13万元，主要是人员增加所致。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出201.34万元，占85.61%；社会保障和就业支出11.82万元，占5.03%；卫生健康支出7.79万元，占3.31%；住房保障支出14.22万元，占6.05%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为105.69万元，主要用于部机关人员工资支出、日常公用经费等支出。

　　2.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）预算数为13.25万元，主要用于部机关人员工资支出、日常公用经费等支出。

　　3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为10万元，主要用于用于统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研、侨务、对台及重大节日座谈交流等支出。

　　4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为2.7万元，主要用于慰问各类特殊统战对象等支出。

　　5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为10万元，主要用于用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议会务费；根据省委编办文件，主要用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治等支出。

　　6.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为27万元，主要用于主要用于7个民主党派基层组织，1个市党外知识分子联谊会东区联络部，2个新的社会阶层人士联谊分会活动经费等支出。

　　7.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为7万元，主要用于全区20余名党外干部学习培训考察调研会议、全区50余名后备党外干部的学习培训会议及党外代表人士学习培训等支出。

　　8. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算数为12万元，主要用于城市少数民族工作等支出。

　　9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

　　预算数为4.5万元，主要用于民族团结进步“七进”创建经费及区创建办办公经费、资料、档案费等支出。

　　10.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算数为13.2万元，主要用于发放早期归侨生活补助等支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.27万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险单位部分等支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.55万元，主要用于部机关退休职工退休费等支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.38万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位部分等支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.85万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位部分等支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.56万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.22万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2019年一般公共预算基本支出152.77万元，其中：人员经费115.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费37.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算2.25万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，无公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，本单位机关运行经费财政拨款预算为19.04万元，比2019年预算增加4.17万元，增长2.2%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，本单位安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购办公用品等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年底，本单位及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区统战部整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款235.17万元。

　　 附件1：攀枝花市东区委员会统战部预算公开报表.xls

         附件2：中共攀枝花市东区委员会统战部政府采购预算表.xls

         附件3：中共攀枝花市东区委员会统战部绩效目标汇总表.XLS

         附件4：部门预算名词解释.doc