附件2

四川省攀枝花市东区工商业联合会

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2015年东区工商业联合会的主要职能是引导私营经济发展。

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务如下：

（一）参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（五）宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系，参与调解经济纠纷。

（七）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发杨社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（八）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（九）办好会办企业、事业。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

 

二、部门概况

攀枝花市东区工商业联合会无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年东区工商业联合会收入决算总额为80.83万元，其中：当年财政拨款收入75.59万元，其他收入0.004万元，上年结转收入5.23万元。收入决算总额较2014年增加17.52万元，主要原因是财政拨款收入和上年结转收入有一定幅度的增加。

2015年东区工商业联合会支出决算总额为70.08万元，其中：一般公共服务支出50.57万元，教育支出1.34万元，社会保障和就业支出15.80万元，医疗卫生支出0.48万元，住房保障支出1.89万元，年末结转和结余10.75万元。支出决算总额较2014年增加12.86万元，主要原因是新增职4名临聘人员工资、保险、在职人员工资调整等费用。

四、财政拨款支出决算情况

东区工商业联合会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工商业联合事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障东区工商业联合会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障东区工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出50.57万元。主要用于：攀枝花市东区工商业联合会正常运转的日常支出以及用于专项业务工作的经费支出。

（二）教育支出1.34万元。主要用于：攀枝花市东区工商业联合会培训支出。

（三）社会保障和就业支出15.80万元。主要用于：攀枝花市东区工商业联合会退休职工工资支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出0.48万元。主要用于：攀枝花市东区工商业联合会在职职工医疗保险支出。

（五）住房保障支出1.89万元。主要用于：攀枝花市东区工商业联合会在职职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年元因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.21万元,较2014年决算数下降60%，主要原因是严格执行八项规定以及相关公务接待方面的规定，厉行节约，从严控制和规范接待开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.97万元,较2014年决算数下降15%，主要原因是进一步规范公务车辆的使用管理，严格控制公务用车购置，车辆运行数量减少以及加强管理、努力压缩公务用车运行费支出。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出3.97万元，用于东区工商业联合会机关正常运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东区工商业联合会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计26.30万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购5950元，主要是购买打印机。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年国有资产占有使用情况：一般公务用车1辆。（财决CS05表）四川省攀枝花市东区工商业联合会（本级）.XLS