2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　区委统战部是中共攀枝花市东区委员会主管全区统一战线工作的职能部门。基本职能是：“了解情况，掌握政策，调整关系，安排人事，争取人心，凝集力量”。主要职责如下：

　　（一）负责组织贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；协调、监督、检查本地区统战工作；向区委反映统一战线方面的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统一战线遇到的问题。

　　（二）负责联系各民主党派东区机层组织和无党派人士；受区委委托向各党派和无党派人士定期通报中央、省、市、区委和政府的重要情况；向区委和上级反映各民主党派和无党派人士的建议和意见；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养代表人物；充分调动各民主党派、无党派人士的积极性，为发展地方经济和社会事业多做贡献。

　　（三）负责党外人士的政治安排，做好人大代表、政协委员中党外人士的安排工作；会同有关部门培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府各局和司法机关领导职务；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设与管理工作；

　　（四）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务：

　　1、民族工作

　　（1）宣传、贯彻执行党的民族政策。在区委、区政府的领导和上级的指导下，全面落实有关民族工作的方针，管理全区民族事务，保障少数民族享有的各项权利得到落实，促进民族团结。

　　（2）认真做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作。

　　（3）加强民族团结，协调好少数民族特别是外来务工经商少数民族流动人员的关系，警惕、防止敌对势力利用民族问题搞分裂、破坏活动，维护东区的团结和稳定。

　　（4）调查、研究、掌握东区少数民族情况，为区委、区政府决策提供依据。

　　（5）广泛开展科普教育，争取资金和优惠政策，加大对少数民族弱势群体帮扶工作力度，推动民族经济发展。

　　（6）负责本地区少数民族识别、鉴定的有关工作，做好日常信访。

　　2、宗教工作

　　（1）宣传贯彻执行党的宗教政策，尊重公民信仰自由，管理全区宗教事务。及时掌握宗教方面的各种信息，加强宗教理论研究，为区委、区政府决策提供依据。

　　（2）按照市、区权限要求管好宗教寺观教堂,掌握宗教界人士的思想动态，坚持对宗教界人士和信教群众进行必要的政治教育和爱国主义教育，引导他们积极参与社会主义现代化建设。

　　（3）维护合法的宗教信仰，打击、制止迷信活动，坚决取缔非法宗教活动，警惕、防止境内外敌对势力利用宗教搞分裂、破坏活动，维护宗教和谐社会稳定。

　　（4）掌握宗教动态，查处和协调解决宗教突发事件，消除宗教方面给社会带来的负面影响。

　　（5）接待、处理宗教界人士和信教群众的来信来访。

　　（五）贯彻执行中央、国务院、省、市对台、侨务工作方针政策，负责开展本地区以祖国统一为重点的海外及港、澳、台地区人士的统战工作，协助上级有关部门做好涉台、侨务方面的工作；联系“三胞三属”，了解他们的情况，关心他们的疾苦，稳定人心；做好海内外统战宣传工作。

　　（六）调查研究党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物。

　　（七）受区委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，选拔、培养积极分子，引导教育他们争做社会主义事业优秀建设者。

　　（八）指导东区各条战线搞好统战工作。联系、管理黄埔同学会成员；完成全区党外代表人士和各系统统战干部的培（调）训任务。

　　（九）完成区委和市委统战部、市台办、市侨办、市民族宗教局交办的其他工作。

　　二、基本情况

东区区委统战部人员编制情况为：行政编制4人、事业编制1人。我单位实有人数情况为：行政人员4人、事业人员1人、离退休人员1人（退休1人）。核定的内设机构有办公室。我单位车辆编制为0辆，实有车辆为0辆。

　　三、2019年主要工作任务

　　2019年重点工作任务如下：

　　（一）按照省、市统战部要求，开展基层统战工作创新年工作。

　　1.开展民族团结进步教育活动，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识；贯彻落实党的民族政策及有关法律法规，妥善处置涉及民族因素的矛盾纠纷。

　　2.贯彻落实党的宗教工作基本方针和《宗教事务条例》；开展宗教领域重点难点问题治理；开展“和谐寺观教堂”创建活动，引导宗教界人士和信教群众坚持宗教中国化方向、加强中国化建设；健全落实宗教工作三级管理网络和两级责任制，依法加强宗教事务管理，坚决抵御和防范宗教渗透。

　　3.组织开展好理想信念教育实践活动，组织工商联、商会协会等发挥桥梁纽带作用，听取和及时反映民营企业的诉求建议，推动有关部门完善政策、改进工作，解决民营企业实际困难；推动构建亲清新型政商关系，积极搭建政企、银企沟通对接平台，营造良好营商环境；鼓励支持民营企业积极开展社会服务活动。

　　4.做好党外代表人士的政治安排，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和我省《实施细则》，推动党外代表人士按规定配备。

　　5.加强民主党派、知联会、新联会组织建设，强化思想政治建设，积极搭建平台，进一步发挥他们的优势，为经济社会建设献计出力。

　　6.围绕社区共建共治共享，摸清社区统战对象底数，建立有效联系机制，构建社区统战工作“双向服务”模式，既积极帮助统战成员解决实际困难问题，又引导和发挥他们的积极作用，投身社区建设发展、社区民主管理、社区公益事业等。

　　（二）深入开展民族团结进步示范区建设。开展民族团结进步教育活动，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识；扎实做好城市少数民族服务工作，推进各民族相互嵌入式社区建设，引导他们更好地融入城市生产生活；贯彻落实党的民族政策及有关法律法规，妥善处置涉及民族因素的矛盾纠纷。

　　四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委统战部2019年收支总预算210.04万元，比2018年收支预算总数增加12.42万元，主要原因是人员增加所致。

     （一）收入预算情况

区委统战部2019年收入预算210.04万元。其中：一般公共预算拨款收入210.04万元，占100%；

     （二）支出预算情况

区委统战部2019年支出预算210.04万元。其中：基本支出123.34万元，占59%；项目支出86.7万元，占41%。

       五、财政拨款收支预算安排情况

　　本单位2019年财政拨款收支总预算210.04万元，比2018年财政拨款收支总预算增加12.42万元，主要原因是人员增加所致。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.04万元，支出包括：一般公共服务支出184.26万元，社会保障和就业支出8.98万元，卫生健康支出6.27万元，住房保障支出10.53万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　本单位2019年一般公共预算当年拨款210.04万元，比2018年预算数减12.42万元，主要是因为今年无陀螺项目工作经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出184.26万元，占87.73%；社会保障和就业支出8.98万元，占4.27%；卫生健康支出6.27万元，占2.99%；住房保障支出10.53万元，占5.01%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为84.51万元，主要用于部机关人员工资支出、日常公用经费等支出。

　　2.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）预算数为13.05万元，主要用于部机关人员工资支出、日常公用经费等支出。

　　3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为4.50万元，主要用于用于统战专项工作所需的文件印制、政策宣传、业务培训、考察调研及座谈交流等支出。

　　4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为3万元，主要用于慰问各类特殊统战对象等支出。

　　5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为3万元，主要用于慰问各类特殊统战对象等支出。

　　6.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为2万元，主要用于春节、元旦座谈会，迎春茶话会、情况通达会、中秋茶话费等重大节日会议会务费等支出。

　　7.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为8万元，主要用于用于开展民族宗教政策法规宣传、民宗干部业务培训、民宗工作考察调研、民宗相关会议会务费；根据省委编办文件，主要用于4处宗教场所事务管理及宗教领域突出问题整治等支出。

　　8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为4万元，主要用于侨联组织建设、台侨事务宣传、台侨属慰问、台侨属座谈会、台侨企业及人员的接待等支出。

　　9.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为21万元，主要用于主要用于7个民主党派基层组织，1个市党外知识分子联谊会东区联络部，2个新的社会阶层人士联谊分会活动经费等支出。

　　10.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为5万元，主要用于根据相关文件和工作需要安排，用于10个组织调研费用等支出。

　　11.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为7.20万元，主要用于全区20余名党外干部学习培训考察调研会议、全区50余名后备党外干部的学习培训会议及党外代表人士学习培训等支出。

　　12. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算数为12万元，主要用于城市少数民族工作等支出。

　　13.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

　　预算数为5万元，主要用于民族团结进步“七进”创建经费及区创建办办公经费、资料、档案费等支出。

　　14.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算数为15万元，主要用于发放早期归侨生活补助等支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.92万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险单位部分等支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.06万元，主要用于部机关退休职工退休费等支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.96万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位部分等支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.83万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位部分等支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.48万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.53万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2019年一般公共预算基本支出123.34万元，其中：人员经费108.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费14.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算2.25万元，较2018年预算下降10%。主要原因是根据实际情况缩减公务接待预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，无公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，本单位机关运行经费财政拨款预算为14.87万元，比2018年预算增加0.03万元，增长0.2%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，本单位安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公用品等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，本单位及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区统战部整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款210.04万元。

附件1：中共攀枝花市东区委员会统战部预算公开报表.xls

附件2：中共攀枝花市东区委员会统战部政府采购预算表.xls

附件3：中共攀枝花市东区委员会统战部整体支出绩效目标表.xls

附件4：中共攀枝花市东区委员会统战部预算名词解释.doc