一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　东区电子政务中心无内设机构，挂“攀枝花市东区党政内网服务中心”“攀枝花市东区专用通信服务中心”。

　　（二）机构职能

　　组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责专用通信建设及视频会议保障；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　（三）人员概况

　　东区电子政务建设服务中心为执行事业单位财务会计制度的参照公务员法管理的事业单位。截至 2022年 12月31日，我单位参公编制9人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。年末实有人数7人（参公6人，事业1人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2022年东区电子政务中心部门预算收入为257.97万元，其中：财政拨款收入257.97万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2022年东区电子政务中心部门预算支出为257.97万元。其中：基本支出159.04万元（工资福利支出141.42万元，日常公用支出17.62万元），项目支出98.93万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　1．预算编制情况

　　2022年东区电子政务中心严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2022年部门预算收入257.97万元，预算支出总计257.97万元，其中：工资福利支出141.42万元、日常公用支出17.62万元、项目支出98.93万元。

　　2．执行管理情况

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2022年12月31日，当年预算数为257.97万元，当年财政拨款数为257.97万元，当年决算支出数为196.22万元，预算执行率为76.06%。其中：工资福利决算支出132.34万元，预算执行率为93.58%；日常公用决算支出11.91万元，预算执行率为67.59%；项目决算支出为86.11万元，预算执行率为87.04%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3．绩效目标完成情况

　　2022年区电子政务中心持续推进区级各部门、街道（镇）电子政务外网升级扩容工程，优化技术架构，推动部门业务应用系统融合互联，提高智能管理水平和安全服务能力。做好党的二十大期间互联网支撑能力，将互联网从300M提升至500M，确保区级各部门通过网络集中收听收看党的二十大开幕盛况；稳步推动东区党政视频会议系统建设，加强党政视频会议系统日常运维管理，做好重大会议服务保障工作。全年调试保障各级会议122场，未发生重大通信安全事故；压紧压实政务新媒体监管责任，严格按照东区新媒体管理制度，关停17个部门政务新媒体，清理2个未按规定报备运行账号，积极完成省、市重要信息转发任务。围绕区委、区政府重点工作制作1 0余个专题专栏，网站和政务新媒体发布信息共计3万余条；严格落实网络安全工作责任制，清理1000余个僵尸账号，升级2台防火墙病毒库，建立24小时应急保障处置队伍，不断提高网络和信息安全技术措施，杜绝重要系统、重要网络大面积瘫痪、重要网站被篡改、重要系统数据泄露等事件发生。

　　2022年区电子政务中心只有一个运转类项目“电子政务建设及安全运维费”，项目资金98.93万元，项目决算支出为86.11万元，预算执行率为87.04%。项目预算执行率未达到100%，主要有以下两点原因：一是，协同办公平台改版，试运营阶段，未收取协同办公平台运维费及短信服务费用；二是，区核心机房减少部分24小时运转服务器，机房电费比往年减少。

　　（二）结果应用情况

　　区电子政务中心对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能。推动东区电子政务网络安全、高效运转，确保了政府部门网络畅通，提高了部门工作效率。利用政府网站、政务微博、微信等平台及时公开发布信息，有效提升了政府影响力、公信力。

　　（三）自评质量

　　1．2022年区电子政务中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2． 2022年区电子政务中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3．对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2022年区电子政务中心自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理66分，绩效结果应用19分，自评质量9分，合计94分。

　　（二）存在问题

　　1．绩效目标管理意识淡薄。

　　2．预算执行进度较慢，资金支付不够及时、有效。 

　　（三）改进建议

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

       附件1：东区电子政务中心2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

　　                  攀枝花市东区电子政务建设服务中心

　　                         2023年4月25日