一、部门概况

　　（一）基本职能

　　负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　（二）人员构成

　　东区电子政务建设服务中心为执行事业单位财务会计制度的参照公务员法管理的事业单位。截至 2021年 12月31日，我单位参公编制8人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。年末实有人数8人（参公7人，事业1人）。

　　（三）固定资产情况

　　截止2021年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值221.32万元，累计折旧186.52万元，净值34.8万元，其中：通用设备 26.04 万元，占 74.84 %；专用设备 1.36万元，占 3.91% ；家具、用具、装具及动植物 7.4万元，占 21.26 % 。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　区电子政务中心2021年部门预算基本支出收入157.27万元，其中财政拨款收入157.27万元。预算支出总计157.27万元，其中：工资福利支出135.8万元、日常公用支出21.48万元，2021年基本支出实际使用153.2万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2021年年初预算项目支出98.93万元，实际支出85.68万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　无

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　无

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　其他收入2.44元；上年基本支出结转841.15元；上年财政拨款结转0元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　2021年区电子政务中心按照省、市电子政务基础设施建设统一安排部署，持续推动部门业务应用向内、外网迁移，配合做好全市内网门户网站技术保障工作。提升互联网带宽至500M，确保建党100周年网络收听收看通信稳定可靠。完成区行政审批局大厅信息化项目建设方案调研工作。完成高清视频会议平行会场选址，确保高清视频会议平行会场系统建设稳步推进。在《四川省人民政府办公厅关于2021年全省政府网站和政府系统政务新媒体第二季度抽查暨上半年检查情况的通报》中，区政府门户网站位列全省县（区）政府网站综合考核排名第一；全力做好重要会议通信服务保障工作，调试和保障会议130场次，未发生重大通信安全事故。进一步调整完善区政务公开事项标准目录编制，区政府网站和政务新媒体发布权威政务信息38973条，其中：重点信息公开592条、法规公文信息72条、工作动态信息5983条、人事信息31条、财政信息659条。围绕区委、区政府重点工作制作了“东区第十一次党代会”“森林防灭火专项整治”“疫情防控”等10余个专题专栏。严格落实网络安全工作责任制和国家相关制度要求，不断完善网络和信息安全基础设施建设。针对重大时期、重要活动，制定应急处置方案，落实应急处置技术队伍，升级加固网络安全防护屏障，全力做好24小时技术保障工作，全年没有出现重大网络安全事故。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　推动东区电子政务网络安全、高效运转，确保了政府部门网络畅通，提高了部门工作效率。利用政府网站、政务微博、微信等平台及时公开发布信息，有效提升了政府影响力、公信力。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　各部门对网络使用较满意。

　　（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2021年年初预算项目支出98.93万元，实际支出85.68万元。指标结余总计13.25万元，预算执行率为86.61%；具体项目支出情况如下：

　　政府、企事业单位信息公开管理费年初预算4万元，截止2021年12月31日指标结余为400元，预算执行率为99%。

　　2021年东区政府网站和政务新媒体发布权威政务信息38973条，提高了东区政府部门信息公开透明度，提高了政府公信力，按时完成了年初预定目标。

　　协同办公平台工作经费年初预算4万元，截止2021年12月31日指标结余为1390元，预算执行率为96.53%。

　　有效保障协同办公平台全年正常使用，并发送约40万条需要紧急办理的短信提醒；依据《攀枝花市智慧城市建设领导小组办公室关于划拨市协同办公平台2021年度运行维护经费和短信服务费用的通知》支付3.861万元；有效推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保。

　　东区政府网站管理及安全运行维护费年初预算14万元，截止2021年12月31日指标结余为0元，预算执行率为100%。

　　2021东区政府网站全年安全正常运行，围绕区委、区政府重点工作制作了“东区第十一次党代会”“森林防灭火专项整治”“疫情防控”等10余个专题专栏，提升了区委区政府信息传播力、引导力、影响力和公信力。

　　应用软件系统维护费年初预算4.5万元，截止2021年12月31日指标结余为3900元，预算执行率为91.33%。

　　严格落实网络安全工作责任制和国家相关制度要求，不断完善网络和信息安全基础设施建设，及时对服务器及网络安全设备软件系统进行升级维护，确保全区网络安全，全年没有出现重大网络安全事故。

　　电子政务线路租赁费及维护费年初预算37.3万元，截止2021年12月31日结余为0元，预算执行率为100%。

　　保障全区互联网、电子政务外网、电子政务内网正常运行，确保政府各部门网络畅通，提高了部门工作效率。

　　电子政务安全运维经费年初预算11.33万元，截止2021年12月31日结余为0元，预算执行率为100%。

　　保障全区网络安全运行，确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。

　　区核心机房电费年初预算22万元，截止2021年12月31日结余为12.63万元，预算执行率为42.59%。原计划2021建设东区党政专用通信网络，新增机房一个，因财政资金紧张，东区党政专用通信网络未建成，未新增机房，故电费使用比预算少，此项目预算执行统治较低。

　　保障区核心机房24小时正常运转，确保全区各部门正常使用网络；按照区机关事务服务中心所开发票支付。

　　高清电视电话会议室运行维护费及升级改造年初预算18000元，截止2021年12月31日结余为506元，预算执行率为97.19%。

　　（三）自评结论

　　1. 2021年区电子政务中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2021年区电子政务中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　严格按照相关要求及填报口径做到科学合理的细化预算编制，强化年初预算编制工作，提高目标绩效、预算编制的准确、细化程度。原计划2021建设东区党政专用通信网络，新增机房一个，因财政资金紧张，东区党政专用通信网络未建成，未新增机房，故电费使用比预算少。导致区核心机房电费22万元预算执行率为42.59%外，其他专项项目预算执行率都在90%以上。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　                           攀枝花市东区电子政务建设服务中心

　　2022年7月18日

附件：攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表（区电子政务中心）.xls