一、部门概况

　　（一）基本职能

　　负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　（二）人员构成

　　东区电子政务建设服务中心为执行事业单位财务会计制度的参照公务员法管理的事业单位。截至 2020 年 12月31日，我单位参公编制8人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。年末实有人数12人（参公7人，事业1人，临聘4人）。

　　（三）固定资产情况

　　截止2020年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值2589700元，累计折旧1926800元，净值662900元，其中：通用设备553800元，占84%；专用设备16000元，占0.02%；家具、用具、装具及动植物93100元，占0.14%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　区电子政务中心2020年部门预算基本支出收入2338748元，其中财政拨款收入2338748元。预算支出总计2338748元，其中：工资福利支出2050400元、日常公用支出288348元。2020年基本支出实际使用2068400元，其中工资福利实际使用1892000元、日常公用实际使用176400元，因中心职工出差少，全年无公务接待等，日常公用支出实际使用较少。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2020年年初预算项目支出1541100元（其中：171800元纳入总预算、实际下达指标为1369300元），2020年实际支出1165788元（其中94500元年底中心要了计划，因财政资金紧张，未最终执行）。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　无

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　无

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　其他收入74.91元（利息收入），上年基本支出结转11900元。上年财政拨款结转371188元，用于2019年中心向区财政要了计划，因财政资金紧张未支付的项目费用，包括：网络舆情信息费；统筹建设及综治中心工作经费；应用软件系统维护费；电子政务线路租赁费及维护费；电子政务安全运维经费；政府、企事业单位信息公开管理费。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　2020年区电子政务中心全面关停非涉密电子政务内网（原党政网），推动部门业务应用向内、外网迁移；完成区档案馆、区融媒体中心、区退役军人事务局、东华街道、区行政审批局等部门网络基础设施建设；安装部署新一代上网行为管理平台，加强网络安全日常监测；完成区政府网站信息公开专栏和政务新媒体改版升级工作，积极运用微博、微信、手机客户端等政务新媒体工具开展政务信息服务，2020年，网站发布信息38973条，围绕区委、区政府重点工作制作了“东区森林防灭火专项整治”“东区慈善会关于抗击疫情防控社会捐助情况公示”等10余个专题专栏；政务微信主动推送1626条信息，政府微博发布640条政务信息；配合区政法委全力做好智慧联动中心前期信息化项目建设工作，进一步提升完善东区社会治理能力。2020年，省网格化服务管理平台共录入数据240597件（事件处理58567件；流动人口管理126099件、四类特殊人群管理26888件、发现治安隐患33件；扫黑除恶宣传调查8100次；消防宣传排查48285次；法院协执4次。），热线电话转办事件44件。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　推动东区电子政务网络安全、高效运转，确保了政府部门网络畅通，提高了部门工作效率。利用政府网站、政务微博、微信等平台及时公开发布信息，有效提升了政府影响力、公信力。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　各部门对网络使用较满意。

　　（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2020年年初预算项目支出1541100元（其中：171800元纳入总预算、实际下达指标为1369300元），2020年实际支出1165788元（其中94500元年底中心要了计划，因财政资金问题，未最终执行）。指标结余总计203512元，预算执行率为85.13%；具体项目支出情况如下：

　　政府、企事业单位信息公开管理费年初预算40000元，截至2020年12月31日指标结余为6600元，预算执行率为83.5%。

　　2020年东区政府网站发布信息38973条，政务微信主动推送1626条信息，政府微博发布640条政务信息，提高了东区政府部门信息公开透明度，提高了政府公信力，按时完成了年初预定目标。

　　协同办公平台工作经费年初预算40000元，截至2020年12月31日指标结余为1390元，预算执行率为96.53%。

　　有效保障协同办公平台全年正常使用，并发送约40万条需要紧急办理的短信提醒；依据《攀枝花市智慧城市建设领导小组办公室关于划拨市协同办公平台2020年度运行维护经费和短信服务费用的通知》支付3.861万元；有效推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保。

　　东区公众信息网管理费年初预算64800元，截至2020年12月31日指标结余为0元，预算执行率为100%。

　　2020东区政府网站全年安全正常运行，围绕区委、区政府重点工作制作了“东区森林防灭火专项整治”“东区慈善会关于抗击疫情防控社会捐助情况公示”等10余个专题专栏，提升了区委区政府信息传播力、引导力、影响力和公信力。

　　应用软件系统维护费年初预算45000元，截至2020年12月31日指标结余为45000元，预算执行率为0%。

　　2020年因财政资金紧张，中心未对服务器及网络安全设备软件系统进行升级维护。

　　电子政务线路租赁费及维护费年初预算907200元，截至2020年12月31日结余为133669，预算执行率为85.27%（其中94500中心要了计划，因财政资金紧张，年底未最终支付，2021年才最终支付）。

　　保障全区互联网、电子政务外网、电子政务内网，省网格化平台及497部网格手持终端正常运行，确保政府各部门网络畅通，提高了部门工作效率。

　　电子政务安全运维经费年初预算113300元，截至2020年12月31日结余为16853元，预算执行率为85.13%。

　　保障全区网络安全运行，确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。

　　东区监管指挥中心值班补助经费年初预算59000元，截至2020年12月31日结余为0元，预算执行率为100%。

　　每天两人24小时值班，全年发放值班补助59000元。

　　区核心机房电费年初预算100000元，截至2020年12月31日结余为0元，预算执行率为100%。

　　保障区核心机房24小时正常运转，确保全区各部门正常使用网络；按照区机关事务服务中心所开发票支付。

　　服务管理信息系统升级改造项目年初预算95700元，截至2020年12月31日结余为0元，预算执行率为100%。

　　通过系统升级，软件优化等方式，实现四川省网格化服务管理系统的本地优化及升级改造；依据中标合同，软件总服务费在2020年支付尾款9.5666万元。

　　（三）自评结论

　　1. 2020年区电子政务中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2020年区电子政务中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　严格按照相关要求及填报口径做到科学合理的细化预算编制，强化年初预算编制工作，提高目标绩效、预算编制的准确、细化程度。2020年因财政资金紧张，中心未对服务器及网络安全设备软件系统进行升级维护，导致应用软件系统维护费45000元预算执行率为0%外，其他专项项目预算执行率都在80%以上。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

     附件5：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表（区电子政务中心）.xls

　　                           攀枝花市东区电子政务建设服务中心

　　2021年8月27日