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公开时间：2022年10月28日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………12

第二部分 部门决算情况说明..........................................13

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………13

二、收入决算情况说明…………………………………………………………13

三、支出决算情况说明…………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….…………..……20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................22

第四部分 附件......................................................25

附件2021年东区档案馆整体支出绩效评价报告………………..……………25

第五部分 附表......................................................40

一、收入支出决算总表…………………………………………………………40

二、收入决算表…………………………………………………………………40

三、支出决算表…………………………………………………………………40

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………40

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………….....…40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……40

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

（二）2021年重点工作完成情况

（1）重视档案服务功能建设，档案工作提质增效。一是档案行政执法检查不断深入。2021年四川省档案局印发了《关于开展全省档案行政执法检查三年行动的通知》（川档发〔2021〕3号）文件精神，对全省2021年至2023年档案工作标准化、规范化、科学化管理提出了新任务和新要求，我区响应文件号召，全面启动全区档案行政执法检查三年行动工作。按照四川省档案行政执法检查三年行动安排，9月至10月完成2021年度全区30家立档单位的档案行政执法检查任务，对各个立档单位出具档案行政执法检查记录表，并将检查情况表录入四川一体化政务服平台里，确保三年内完成全区123家立档单位档案行政执法检查任务。

（2）档案服务水平提质增效。区档案馆在加强馆藏档案管理的同时，不断完善档案利用工作机制，提高全体档案人员特别是档案利用接待人员的素质，注重树立良好形象，为每一位查档者提供优质服务。通过规范档案查阅服务流程，强化窗口服务绩效管理，温馨查档窗口服务接待，对窗口服务平台进行美化改造，建立健全日常管理制度，进而不断完善出具有我们自身特点的档案查阅人性化服务。区档案馆结合工作实际制定出便民工作方案，开展了一系列的档案创新性服务，除满足来人、来函档案查阅外，还为特殊需求开辟了“绿色通道”，增加了电话查询、邮件查询、预约查询等服务方式。区档案馆依托异地查档互助平台向辖区居民开展民生档案异地查档跨馆服务，并向社会公开异地查档服务的内容和范围、工作流程、联络方式等。通过异地查档互助平台帮助了3个辖区群众到省内其他市、州查阅民生档案，并协助完成1项上海市金山公证处的婚姻档案、1项武汉市钢城公证处的人事档案协查事项。通过民生档案异地协查方式，东区辖区内的公民或组织有异地查档需求的，或者异地居住的原攀枝花居民，均可通过市、县（区）国家档案馆异地查阅利用平台，实现异地查档、享受跨馆服务。2021年已通过四川省民生档案异地查档跨馆服务互助平台完成144例；免费为辖区群众提供文书、婚姻、人事、公证等档案查阅利用服务3931人次，查阅档案资料3279卷件次，查准率达97%以上，社会满意度达98%以上。

（3）“三重”档案管理新格局加快构建，档案资源体系建设不断完善。国企退休社会化管理人员人事档案、棚户区改造、疫情防控以及脱贫攻坚创新的“精准扶低”等重大项目、重点工作、重大活动，工作量最大、任务最重，且各项工作新问题多、要求高、难度大。面对新问题、新考验，档案馆积极迎战，创新方法、完善机制、借力强档，加快构建档案管理新格局。一是对国有企业退休人员社会化管理的人事档案进行有力规范、指导及落实接收，成为大量保管服务人事档案的领头雁。人事档案历来属于专业档案，由人事部门自行管理，在此次交管过程中，东区按照市局“馆”的指导，根据自身实际开展调查研究，形成规范的指导性文件，就交接的程序、装具的规范、双方的责权、系统的兼容、后期利用等工作的开展方面探索了新的容点，较好地完成了近6.2万余人／卷占全市总量约70％的国企退休人员人事档案的安全有序接收工作。二是按照档案“双套制”管理要求，接收区医保局、区弄弄坪街办、向阳村街办、区城管局、区人大办、区人社局、区民政局、区土征办、区司法局、区文广局、区旅游局、区重大活动办等12家立档单位档案，接收档案10383卷、39682件；特别是涉及民生档案的区医保局档案、区人社局社保档案、区司法局公证档案、区民政局婚姻登记档案极大地丰富了馆藏档案种类，方便群众查阅利用。三是自2017年以来棚户区改造工作全面开展，区档案局（馆）通过调研后形成专题调研报告，得到区政府主要领导签批，进一步加强了棚改档案工作。与棚改办一同印发《关于进一步加强棚改征补档案管理工作的实施方案》，并开展棚改档案专题业务培训、指导，就棚改档案的业务规范、基础保障、进馆要求、保密保管、责任权限、有价档案征集等进行了明确，保证了棚改工作的持续开展。四是完成对“新型冠状病毒肺炎疫情”防控档案工作的业务培训、监督指导、检查验收，将档案工作融入疫情防控全过程。东区档案局和东区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室共同印发《关于做好全区新型冠状病毒肺炎疫情防控档案整理归档工作的通知》（攀东档发〔2021〕10号）文件，严格按照“双套制”进馆要求移交区国家综合档案馆，确保档案的完整、安全。五是对“精准扶低”工作的档案进行监督、指导，并于2021年5月将相关档案收归区国家综合档案馆集中管理。六是开展对森林草原防灭火专项整治工作档案的监督指导、检查验收，印发《关于认真做好全区森林草原防灭火专项整治档案整理归档工作实施方案》的通知，要求全区相关部门按要求落实。七是完成东区各单位档案室安全隐患排查自查工作，及时排查档案安全隐患并有力落实整改。八是丰富新馆馆藏，加强特色档案的征集工作。2021全年共征集《攀枝花市教育志（1986-2005）》、《我与政协》、《攀枝花土司》等书籍39本。实物征集共计56件。照片类档案420张。

（4）加强档案法制建设，档案管理法治化。一是行政执法检查扎实有效，完成四川省一体化政务服务平台各权力事项的设置及著录工作。二是认真落实《四川省依法治省纲要》深入推进依法行政开展规范性文件清理工作，扎实推进行政权力公开运行，对本级行政权力事项进行了清理完善，对行政权力事项清单进行了清理优化，切实推动档案行政权力平台规范、有效运行，扎实开展档案法律法规规章贯彻执行情况专题调研，着力强化档案执法检查，完成全区30家立档单位的档案行政执法检查工作，对各个立档单位出具档案行政执法检查记录表，将检查情况表录入四川一体化政务服平台里，并持续跟进问题整改。三是开展档案业务培训，提升全区档案业务能力。2021年，东区档案馆举办东区档案基础业务培训共3次，累计档案工作人员120余人次参训。积极贯彻落实新形势下档案工作实施意见，重新修订并按照修订的《东区机关档案工作目标管理考核实施细则》《东区行政村、社区档案工作目标管理考核实施细则》《东区社区档案归档范围和保管期限表》规范在全区宣传执行，针对工作的新内容和新要求对各相关单位的档案工作从严从实精细化进行考核，并将结果在全区进行通报；同时按照新的《归档文件整理规则》对区属各机关单位、学校新旧归档文件整理规则升级进行专项业务培训、指导。重点指导各单位的归档范围和保管期限划分情况，查看各种门类和载体的档案资料收集是否齐全完整、著录四川省电子文档管理系统是否规范及全文挂接率等情况，对存在的问题当场反馈并提出具体整改建议。通过培训，全区档案人员的综合素质和业务技能均得到提高，实际操作能力得到加强。

（5）全力以赴确保档案安全。档案安全工作是档案工作的重点，为了进一步规范档案管理工作，有效保障档案安全，东区档案馆全力抓好档案安全工作，始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，将档案安全作为常态化主要工作内容。一是层层落实责任，明确档案安全工作的主体责任，严格执行档案安全责任制，保障档案安全工作落到实处，并且按照“责权分明、权责一致”的原则，建立健全以第一责任人为核心、分管领导为主、股室人员为具体责任人的档案安全管理人防体系，配合固化的技防措施，有力地保障了档案安全。二是严格落实档案安全制度。按照档案标准规范和技术要求，修订和完善档案收集归档、整理、利用、保管、开放、保密、解密、鉴定销毁和信息安全、消防、应急值守等基本制度，形成较为完善的档案制度管理体系。同时完善管理制度体系中存在的不切实际条款，广泛听取意见，多次召开专题会议进行讨论修订，并在公开栏进行公告。严格执行管理制度考核，按照管理制度的具体内容和条款，对违章、违纪人员实行考核处理。三是强化检查问责。成立了馆长为组长的档案（安全）专项行政执法检查工作小组，确定每年第三季度为档案（安全）执法检查时间，集中检查30家单位，对各项档案安全规章制度和应急预案的落实情况进行检查，并将检查结果通报全区，纳入档案工作年度目标考核，实行档案安全工作一票否决制。对发生档案安全事故的，依据《中华人民共和国档案法》《档案管理违法违纪行为处分规定》等相关规定予以查处，严肃追究直接责任人和第一责任人的责任。四是认真落实物防技防，确保档案保管安全。在档案库例行检查中随时查看馆库的干粉灭火器保障情况，控制安全风险，发现损坏、过期的及时更换库房灭火器，保障馆库防火安全。五是区档案馆以档案业务管理、档案编研、新档案法宣贯等内容。组织开展对区级各部门（单位）、区属学校、各街道（镇）、（村）社区的档案业务具体经办人员等进行了3期档案业务培训，解读全宗卷管理（全宗卷定义及整理）、文书档案的管理（文书档案的收集、整理、保管期限的划分），新《档案法》解读。

（6）“存史资政育人”作用充分发挥。东区档案馆以建党一百周年党史学习教育开展为契机，打造出具有东区发展历史、现代风貌、人文特色的庆祝建党一百周年主题展厅，展览采取历史图片、文物史料、场景再现、音像视频、艺术呈现等形式聚焦中国共产党领导攀枝花市东区建设以来的重大历史阶段和光辉历程，多角度展现出东区在党领导下的发展历程、城市建设及改革发展取得的伟大成就。展厅开展以来接待参展达千余人次，提高全民整体素质，引导人们特别是广大青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观，促进中华民族伟大复兴。东区档案馆还接待攀枝花学院 2019 级秘书班师生一行26 人来馆参观学习，开展实训教育体验，学习档案知识，感受档案文化，提升了学生学习档案知识的兴趣，又以实际体验进一步丰富了学生对档案的认识，激励更多的新生力量加入档案团队，充分发挥出档案馆“存史、资政，育人”的重要作用。

（7）实施的民生工程推进情况。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、《中共攀枝花市委办公厅 攀枝花人民政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（攀委办发〔2015〕45号）、《档案馆建设标准》、《数字档案馆系统测试办法》等文件精神，按照分期分批逐步到位的方式，以国家“大数据”和“智慧智能”发展方向，推进档案资源数字化、档案管理信息化和档案服务网络化的“智慧档案”建设。2021年，区档案馆初步完成建设电子档案数据支撑平台、电子档案管理与服务平台、操作平台、硬件支撑体系建设、机房改造以及设备采购工作。

二、机构设置
攀枝花市东区档案馆属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

设办公室、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息技术科、档案开发展览科（爱国主义教育基地工作科）、组织人事科8个科室。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至2021年12月31日，我单位行政编制0人，参公编制5人，截至2021年12月31日，实有在职行政人员0人，参公人员5人，退休人员7人。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计347.91万元。与2020年相比，收、支总计减少149万元，下降29.98%。主要变动原因是本年基本支出及项目支出预算减少，收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明
2021年本年收入合计279.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.00万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入14.39万元，占7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明
2021年本年支出合计347.34万元，其中：基本支出212.59元，占61.21%；项目支出134.75万元，占39.79%。

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计347.91万元。与2020年相比，收、支总计减少149万元，下降29.98%。主要变动原因是本年基本支出及项目支出预算减少，收支减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出277.64万元，占本年支出合计的79.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.88万元，下降61.25%。主要变动原因是去年市档案馆搬迁及征集方毅副总理等项目经费增加今年没有这些项目。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出277.64万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出229.35万元，占82.60%；社会保障和就业支出34.42万元，占12.40%；卫生健康支出6.31万元，占2.27%；节能环保支出0.02万元，占0.01%；住房保障支出7.54万元，占2.72%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为277.64，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为229.35万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

201	一般公共服务支出	229.35万元
20126	档案事务	229.35万元
2012601	行政运行	149.75万元
2012602	一般行政管理事务	29.62万元
2012603	机关服务	11.71万元
2012604	档案馆	10.00万元
2012699	其他档案事务支出	28.27万元

 

2. 社会保障和就业（类）: 支出决算为34.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

 

208	社会保障和就业支出	34.42万元
20805	行政事业单位养老支出	34.22万元
2080501	行政单位离退休	16.18万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46万元
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.93万元
20825	其他生活救助	0.20万元
2082501	其他城市生活救助	0.20万元

3. 卫生健康（类）:支出决算为6.31万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

 

210	卫生健康支出	6.31万元
21011	行政事业单位医疗	6.31万元
2101101	行政单位医疗	4.57万元
2101102	事业单位医疗	0.76万元
2101103	公务员医疗补助	0.90万元
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08万元

4. 节能环保支出（类）: 支出决算为0.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

 

211	节能环保支出	0.02万元
21101	环境保护管理事务	0.02万元
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.02万元

5. 住房保障支出（类）: 支出决算为7.54万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

 

221	住房保障支出	7.54万元
22102	住房改革支出	7.54万元
2210201	住房公积金	7.54万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出209.52万元，其中：

人员经费172.81万元，主要包括：基本工资18.81万元、津贴补贴43.53万元、奖金1.16万元、绩效工资6.82万元、其他工资福利支出 54.29、机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助缴费0.98万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.54万元、生活补助22.10万元。

日常公用经费36.71万元，主要包括：办公费1.91万元、手续费0.02万元、水费0.43万元、电费0.30万元、邮电费0.43万元、物业管理费24.52万元、差旅费0.78万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.20万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.51万元、委托业务费0.17万元、工会经费1.39万元、福利费1.13万元、其他交通费3.56万元、其他商品和服务支出1.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算46.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算46.67%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降12.5%。主要原因是决算数节约成本缩减开支。其中：国内公务接待支出国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.07万元，具主要用于 执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。锚点锚点

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出28.07万元。

锚点国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出41.63万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市东区档案馆机关运行经费支出36.70万元，比2020年增加27.78万元，增长75.69%。主要原因是本年年初财政下达预算数增加，本年人员及公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市东区档案馆未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市东区档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对东区档案馆及公共图书馆合并建设项目项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区档案馆整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）——档案事务（款）——行政运行、一般行政管理事务、档案馆、其他档案事务支出（项）：指保障单位正常运转所需的工资、津补贴及各项商品服务支出的运行经费。

6.（1）社会保障和就业（类）——行政事业单位离退休（款）——未归口的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指退休人员的退休费及在职人员的养老保险费等支出。
  （2）社会保障和就业（类）——社会福利（款）——儿童福利（项）：指关工委下达给我单位的关心下一代工作经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）——其他医疗卫生与计划生育支出（款）——其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指退休厅级干部的健康体检费。
8.住房保障（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

 

2021年东区档案馆整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

区档案局成立于1983年11月，实行档案局和档案馆两块牌子、一套班子的运行模式，区档案局按照三定方案赋予的职责（包括全区档案事业统筹规划、执法检查处置、业务培训管理和档案保管保护、档案资源开发利用等8个方面），内设办公室、业务股、馆务股。

2019年根据《中国共产党攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府关于印发<攀枝花市东区机构改革方案>的通知》（攀东委〔2019〕24号）将区档案局（区档案馆）的行政职责划入区委办公室，对外挂区档案局牌子。区档案馆作为区委直属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

（二）机构职能

办公室主要负责：全局工作计划、总结，重要文件、内部管理制度等文字材料的草拟及修改完善把关、制发和组织相关学习，公文交换平台管理和保密工作；文体宣传活动及信息报送；应急管理；对上年终考核；收发归档文件；相关门户网站管理；党风廉政建设、人事、精神文明、卫生、绿化；安全、综治维稳及信访；党建群团等工作；统计工作；统筹全局的工作安排、督查；做好后勤保障、接待，落实机关作风建设及考勤考核；完成领导交办的临时性工作任务。

业务股主要负责：全区档案业务工作指导、检查、考核；组织实施档案工作规范化管理达标升级活动；全区档案统计年报；建立和完善有关档案业务规章制度；规范化管理复查；档案业务培训，经验交流；法制建设，行政执法检查；“三重”档案管理等工作；财务、劳资、内控；涉及的重大项目和重点工作及根据需要临时性安排的任务。

馆务股主要负责：数字档案馆建设；馆藏到期档案开放和处置；档案的接收进馆工作；档案查询服务；异地跨馆查档建设与管理运用；新档案馆建设；档案征集；档案文化开发和编研；档案馆安全和爱教基地建设运营等工作；落实涉及的民生项目、重点项目和重点工作；完成领导交办的临时性工作任务。

（三）人员概况

1997年，东区人民政府发文批准为局馆合一的事业单位，核定人员编制5人，2008年机构调整为参照公务员管理的事业单位，编制仍为5人，至今从未进行过调整。并且，目前我馆实际到位的在编5人，无空编；我馆为圆满完全我区档案工作相关工作任务，目前经区政府批准聘用临时人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收、支总计347.91万元

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计347.34万元，其中：基本支出212.59元，占61.21%；项目支出134.75万元，占39.79%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。区档案馆认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2021年收入为279.40万元，支出为：347.34万元。2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费预算1.5万元，公务用车运行维护费0万元。实际公务接待费0.07万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于接待市馆领导调研等公务活动开支的用餐费。我单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）结果应用情况。2021年预算安排区档案馆项目资金共354.85万元，主要包括：东区档案馆及公共图书馆合并建设项目、档案专项工作经费、东区国有企业退休人员社会化管理工作经费、档案馆及公共图书馆两馆大楼物业管护费、区档案馆伙食费补助、馆藏数字化加工项目经费、档案馆（图书馆）运维费。年度项目资金支出134.75万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）自评质量。

1. 2021年区档案馆的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2.2021年区档案馆部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我馆部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，促进了档案事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议。建议财政加强对绩效评价工作的优化研究和培训指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 东区档案馆及公共图书馆合并建设项目绩效目标自评
主管部门及代码					实施单位	东区档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		15.73	执行数：
		其中： 财政拨款		15.73	其中： 财政拨款
		其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	东区档案馆及公共图书馆合并建设项目占地面积2873平米，建筑总面积6213.5平方米，该合建立项总控制价2545.6万元，项目已完成综合竣工验收工作，目前正在进行项目审计工作
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建筑总面积		6213.5平方米	完成
		质量指标	项目完成需求		解决档案库房面积严重不足，保障全区档案接收进馆的需要
		时效指标	项目完成时限		2021年全年
		成本指标	项目资金费用		财政统筹安排15.73万元	完成
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	为群众提供档案查阅服务		加强民生档案资源利用，加快推动“五位一体”新型档案馆的建设，更好地服务群众。
	满意 度指标	满意度指标	服务对象满意度		98%以上

 

 

2021年部门预算项目自评 档案专项工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	东区档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20	执行数：
		其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障群众档案查阅利用需要；保障档案资料编纂；保障档案抢救修复整理；保障档案资料陈列展览及广告宣传；顺利办理新馆固定资产房产证等其他手续和保障档案馆运行其他办公经费。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	档案查阅利用卷件次	5000卷件次；文件汇编2册；查阅利用典型事例1册；每年2次法制宣传制作展版、宣传资料等	完成
		质量指标	保障全年完成目标任务	对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等业务培训	完成
		时效指标	项目推进时限	2021年全年
		成本指标	档案查阅利用维护，图书编纂，档案修复整理、宣传、基层档案组织工作	查阅利用维护费5万元，图书编纂2万元，档案修复整理3万元，档案宣传4万元，基层组织档案工作经费6万元	完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续开展档案查阅服务	建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	98%以上

 

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 东区国有企业退休人员社会化管理工作项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	东区档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	落实好中央、省、市关于国有企业退休人员社会化管理工作相关规定，确保东区国有企业退休人员档案移交、管理工作顺利开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	退休职工人数	6万余人退休职工档案移交、管理	完成
		质量指标	保障全年完成目标任务	顺利移交管理，顺利提供查阅利用服务。
		时效指标	项目完成时限	2021年全年
		成本指标	库房改造及档案馆基层保障设施改造；实体档案进馆	库房改造及档案馆基层保障设施改造；实体档案进馆消杀统筹安排150万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	提供更好的查阅利用服务	建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	98%以上

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 档案馆及公共图书馆两馆大楼整体物业管护项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	东区档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	维护档案馆及公共图书馆公共区域及档案库房和图书馆消防安全、秩序，保持清洁卫生和周边绿化环境，为辖区群众提供优质的档案查阅管理和图书借阅服务，建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	两馆大楼建筑面积	6213平方米	完成
		质量指标	物业管护质量	维护档案馆及公共图书馆公共区域及档案库房和图书馆消防安全、秩序，保持清洁卫生和周边绿化环境
		时效指标	物业管护时限	2021年全年
		成本指标	物业管护成本	预计年服务人数超8万人次，物业管护费用50万元	完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	对辖区群众提供服务	为辖区38万群众及各项发展、管理、文化传播提供便捷高效的档案资源和公共文化服务。
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	98%以上

 

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 区档案馆伙食费补助项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	东区档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.48	执行数：
		其中： 财政拨款	4.48	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为解决我馆职工中午的就餐问题，促进内部职工的交流和沟通，打造张弛有度的工作环境，以调动工作积极性，使广大职工全身心投入工作，我馆按照整合资源解决问题的办法
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	就餐职工人数	17人	完成
		质量指标	就餐质量	满足职工午餐就餐需求
		时效指标	就餐时间	2021年工作日264天
		成本指标	补贴费用	10元/人
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	提供更好的查阅利用服务	建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	98%以上

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 馆藏档案数字化加工项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	东区档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	81	执行数：
		其中： 财政拨款	81	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成馆藏文书档案数字化加工任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全文数字化档案量	馆藏档案全文数字化472.5万页第一阶段加工任务	完成
		质量指标	档案数字化验收标准	达到档案数字化验收标准。
		时效指标	项目推进时间	2021年全年
		成本指标	档案数字化费用	单价0.4元/页
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	提供更好的查阅利用服务	建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	98%以上

 

 

2021年部门预算项目自评 档案馆（图书馆）运维费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	东区档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	33.64	执行数：
		其中： 财政拨款	33.64	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	两馆大楼水电费，保障库房恒温恒湿要求；库房消杀、档案消杀、档案装具、柜架更换杀虫药；消防、监控设施设备维护及更换，确保档案安全。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	库房设备台数	中央空调设备6台，除湿机19台；七氟丙烷消防系统5套、监控设施设备3套等	完成
		质量指标	档案库房温湿度保持及消防等设备维护	温度控制在14-24℃；湿度控制在45-60%；消防、监控等设施设备定期维护更换。
		时效指标	项目开展时限	2021年全年
		成本指标	运维费成本	电费1元/度，档案消杀费用2万元；消防设施设备维护更换费用8万元。
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	提供更好的查阅利用服务	建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	98%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表锚点
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附表.xls