目   录

公开时间：2022年10月26日

　　第一部分 部门概况..................................................4

　　一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

　　二、机构设置……………………………………………………………………7

　　第二部分 部门决算情况说明..........................................7

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

　　第三部分 名词解释..................................................16

　　第四部分 附件......................................................19

　　附件1……………………………………………………………………………19

　　附件2……………………………………………………………………………26

　　第五部分 附表......................................................59

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………59

　　二、收入决算表…………………………………………………………………59

　　三、支出决算表…………………………………………………………………59

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………59

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………59

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………59

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………..……59

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…59

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…59

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………59

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……59

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…59

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…59

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……59

　　   十五、专项自评表 ………………………..………………………………….59

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）贯彻执行国家和省市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展战略、总体规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施，组织、协调、推进全区电子政务建设。

　　（2）统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准；负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告；负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。

　　（3）负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作，为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。

　　（4）负责区级各部门电子政务建设的指导、协调、管理工作；承担全区电子政务建设的安全保密与目标考评工作。    

　　（5）负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。

　　（6）负责全区电子政务技能培训工作，普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

　　（7）负责完成国家和省市信息中心下达的各项系统化业务工作。

　　（8）负责推进、协调全区政府信息公开工作。

　　（9）负责办理区委、区政府交办的其它事项。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　2021年，在区委、区政府的坚强领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省、市、区各项决策部署，在稳中求进工作总基调中，围绕经济社会发展、森林防灭火、疫情防控等重点工作，加快数字政府建设步伐，深化政务信息公开，强化基础支撑能力，“十四五”开局实现了开门红，为建设美丽时尚幸福现代化东区提供了有力支撑。2021年6月29日，在《关于2021年全省政府网站和政府系统政务新媒体第二季度抽查暨上半年检查情况的通报》中，东区获县区政府网站排名第一，这是东区首次冲进全省县（区）政府网站先进行列。现将一年来的工作总结如下：

　　（1）电子政务建设服务保障基础更加稳固夯实。持续推进区、街道（镇）电子政务外网升级扩容，拓展内网规范接入范围，加快业务信息和电子文件交换等应用系统融合互联，着力提高智能管理水平和安全服务能力。全力做好建党100周年期间互联网支撑能力，将互联网从300M提升至500M，确保区级各部门通过网络收听收看庆祝建党100周年大会。加强党政高清视频会议运维管理，全年调试和保障会议130余场，未发生重大会议通信安全事故。

　　（2）区政府网站和政务新媒体更加健康有序发展。深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于政务公开、政府网站与政务新媒体、政务信息等工作的决策部署，不断深化新时代政务公开，建立健全区政府网站和政务新媒体常态化管理机制，全力提供精准优质高效的政务信息，努力提升政务服务水平，竭力走好网上为民服务办实事工作，及时推送和回应群众关切。2021年，网站发布信息38973条，其中：重点信息公开592条、法规公文信息72条、工作动态信息5983条、人事信息31条、财政信息659条。围绕区委、区政府重点工作制作了“东区第十一次党代会”“森林防灭火专项整治”“疫情防控”等10余个专题专栏。

　　（3）推动新版信创协同办公平台操作培训。为加快推进全市信创协同办公平台应用，中心完成平台前期基础信息收集，组织区级各部门协同管理人员参加线上、线下平台收发文操作使用培训，初步实现非涉密公文的内部流转和跨部门业务的协同处理。

　　（4）强化安全意识全力做好网络安全保障。严格落实网络安全工作责任制和国家相关制度要求，不断完善网络和信息安全基础设施建设。针对重大时期、重要活动，制定应急处置方案，落实应急处置技术队伍，升级加固网络安全防护屏障，全力做好24小时技术保障工作，全年没有出现重大网络安全事故。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区电子政务建设服务中心部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　   2021年度收、支总计257.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少95.47万元，下降27.05%。主要变动原因是项目跨年完成，项目支出减少；聘用人员减少，人员经费支出减少；公用经费支出减少。

　　（图2：收、支决算总计变动情况图）单位：万元

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计242.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.75万元，占100%。

　　图2：收入决算结构图     单位：万元

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计257.38万元，其中：基本支出153.2万元，占59.53%；项目支出104.18万元，占40.47%。

　　图3：支出决算结构图   单位：万元

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　    2021年度收、支总计257.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少95.47万元，下降27.05%。主要变动原因是人员经费支出减少、公用经费支出减少、项目支出减少。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出257.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.6万元，下降23.85%。主要变动原因是人员经费支出下降、一般事务管理的项目支出下降。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出257.38万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出226.37万元，占87.96%；社会保障和就业支出9.85万元，占3.83%；卫生健康支出8.37万元，占3.25%；住房保障支出12.79万元，占4.97%。 

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图　　单位：万元

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为257.37，完成调整预算数的99.97%。其中：

　　1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.93万元，完成调整预算数的100%。

　　2.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）: 支出决算为108.09万元，完成调整预算100%。

　　3.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为85.68万元，完成调整预算100%。

　　4. 一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）: 支出决算为3万元，完成调整预算100%。

　　5.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）: 支出决算为13.01万元，完成调整预算100%。

　　6.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）: 支出决算为10.66万元，完成调整预算99.25%。决算小于调整预算数是因为年末结转结余0.08万元。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.85万元，完成调整预算100%。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.89万元，完成调整预算100%。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.85万元，完成调整预算100%。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.64万元，完成调整预算100%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.79万元，完成调整预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出153.19万元，其中：

　　人员经费139.55万元，主要包括：基本工资28.74万元、津贴补贴67.24万元、奖金2.04万元、绩效工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元、职工基本医疗保险缴费7.73万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金12.79万元、其他工资福利支出3.18万元。

　　日常公用经费13.64万元，主要包括：办公费1.65万元、手续费0.03万元、水费0.33万元、邮电费0.98万元、差旅费0.35万元、维修（护）费1.65万元、劳务费1.61万元、委托业务费0.19万元、工会经费0.08万元、福利费0.95万元、其他交通费5.91万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年无公务接待支出、无因公出国（境）支出；本部门无公务车，所以没有公务车费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，本部门机关运行经费支出13.64万元，比2020年减少3.99万元，下降22.67%。主要原因是控制经费支出、合理安排公用经费开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，本部门政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区政务信息安全中心各平台及核心机房、协同办公平台、电子政务线路等的正常运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，攀枝花市东区电子政务建设服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对电子政务安全运维经费、电子政务线路租赁及维护费、区核心机房电费、协同办公平台工作经费、应用软件系统维护费、政府、企事业单位信息公开管理费、政府网站管理及安全运行维护费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，涉及金额104.17万元。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区电子政务建设服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　第三部分名词解释

　　

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2013602：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的用于共产党事务支出的其他项目支出。
 10.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2013701：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2013702：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2013704：反映信息安全事业单位项目支出。
13.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）2013750：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）2013799：其他用于网信事务的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2080505：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　2021年攀枝花市东区电子政务建设服务中心

　　部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区电子政务建设管理中心为一级预算单位，属于参照公务员管理办法的事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构电子政务建设管理中心。

　　（二）机构职能。

　　负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　（三）人员概况。

　　东区电子政务建设服务中心为执行行政事业单位财务会计制度的参照公务员法管理的事业单位。截至 2021年 12月31日，我单位参公编制8人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。年末实有人数8人（参公7人，事业1人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2021年本年收入合计242.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2021年一般公共预算财政拨款支出257.38万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出226.37万元，占87.96%；社会保障和就业支出9.85万元，占3.83%；卫生健康支出8.37万元，占3.25%；住房保障支出12.79万元，占4.97%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　2021年初本部门为了推动东区电子政务网络安全、高效运转，确保了政府部门网络畅通，提高了部门工作效率，根据部门职能运转需求及人员情况编制预算及取得预算批复，2021年预算总收入835.31万元，其中当年财政拨款收入835.31万元；2021年预算总支出835.31万元，其中:基本支出157.27万元-工资福利支出135.8万元、日常公用经费支出21.47万元；项目支出678.04万元（其中：东区党政专用通信网络项目为涉密项目，纳入区级总预算“信息化建设专项经费”安排，不在本次决算公开范围；电子政务内网建设及分级保护测评东区汇集点承担经费，纳入区级总预算“信息化建设专项经费”安排）。所以，预算项目2021年目标绩效实际完成情况如下：

　　（1）2021年一般公共预算财政拨款基本支出153.19万元，其中：人员经费139.55万元，主要包括：基本工资28.74万元、津贴补贴67.24万元、奖金2.04万元、绩效工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元、职工基本医疗保险缴费7.73万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金12.79万元、其他工资福利支出3.18万元。日常公用经费13.64万元，主要包括：办公费1.65万元、手续费0.03万元、水费0.33万元、邮电费0.98万元、差旅费0.35万元、维修（护）费1.65万元、劳务费1.61万元、委托业务费0.19万元、工会经费0.08万元、福利费0.95万元、其他交通费5.91万元。保障了部门的正常运转及工资福利支出的按时支付，完成调整预算100%，完成目标绩效100%。

　　（2）2021年一般公共预算财政拨款项目支出104.18万元,其中：政府、企事业单位信息公开管理费年初预算4万元，决算数3.96万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，2021年东区政府网站和政务新媒体发布权威政务信息38973条，提高了东区政府部门信息公开透明度，提高了政府公信力，按时完成了年初预定目，完成目标绩效100%。协同办公平台工作经费年初预算4万元，决算数3.86万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，有效保障协同办公平台全年正常使用，并发送约40万条需要紧急办理的短信提醒；依据《攀枝花市智慧城市建设领导小组办公室关于划拨市协同办公平台2021年度运行维护经费和短信服务费用的通知》支付3.861万元；有效推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保，完成目标绩效100%。东区政府网站管理及安全运行维护费年初预算14万元，决算数14万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，2021东区政府网站全年安全正常运行，围绕区委、区政府重点工作制作了“东区第十一次党代会”“森林防灭火专项整治”“疫情防控”等10余个专题专栏，提升了区委区政府信息传播力、引导力、影响力和公信力，完成目标绩效100%。应用软件系统维护费年初预算4.11万元，决算数4.11万元，预算执行率为100%。

　　通过项目的实施，严格落实网络安全工作责任制和国家相关制度要求，不断完善网络和信息安全基础设施建设，及时对服务器及网络安全设备软件系统进行升级维护，确保全区网络安全，全年没有出现重大网络安全事故，完成目标绩效100%。电子政务线路租赁费及维护费年初预算37.3万元，决算数37.3万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，保障全区互联网、电子政务外网、电子政务内网正常运行，确保政府各部门网络畅通，提高了部门工作效率，完成目标绩效100%。电子政务安全运维经费年初预算11.33万元，决算数11.33万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，保障全区网络安全运行，确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率，完成目标绩效100%。区核心机房电费年初预算22万元，决算数9.37万元，原计划2021建设东区党政专用通信网络，新增机房一个，因财政资金紧张，东区党政专用通信网络未建成，未新增机房，调整预算数12.63万元，调整后，预算执行率为100%。通过项目的实施，保障区核心机房24小时正常运转，确保全区各部门正常使用网络；按照区机关事务服务中心所开发票支付，完成目标绩效100%。高清电视电话会议室运行维护费及升级改造年初预算1.8万元，决算数1.75万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，提高了电视电话会议质量，完成目标绩效100%。电子政务内网建设及分级保护测评东区汇集点承担经费年初预算数30.03万元，决算数3万元，使用的财政返还资金支付款项，由于财政资金紧张，调整预算数30.03万元。东区党政专用通信网络项目为涉密项目，不予公开，并且由于财政资金实际情况，项目未实施。

　　（二）结果应用情况。

　　2021年本部门通过根据整体支出绩效评价，将评价结果运用到协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；做好全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作中，做好区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作准确编制预算，制定部门绩效目标。在执行的过程中及目标实现的过程中，按照年初制定的项目目标绩效申报表及经费管理制度，加强专项资金的预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，定期向项目承办股室通报资金执行进度，对于执行进度缓慢或无法执行的项目及时提醒相关股室按规定程序调整。项目资金拨付时，严格按照程序，先审批，后拨付，确保专项资金专款专用，达到项目执行进，保质保量基本完成目标绩效任务。保障了部门日常工作及项目的正常开展实施，确保了目标绩效的全面完成，保证了执行过程中无违规记录。

　　（三）自评质量

　　圆满完成本年的目标绩效，上级部门及区级其他部门以及群众满意度100%。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1. 2021年区电子政务中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2021年区电子政务中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、翔实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3. 本部门严格按照要求进行绩效自评公开，通过绩效评价的应用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，提升部门管理服务效能,取得了良好经济效益和社会效益。

　　（二）存在问题。无

　　（三）改进建议。无

　　附件2

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　项目：电子政务安全运维经费

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据部门职能，纳入年初预算，根据预算批复申报资金，每年与外包公司签订外包合同对我区电子政务网络进行日常维护和数据安全运维。维护耗材主要是光纤收发器、小型网络交换设备、服务器零部件等。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于电子政务安全运维。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于电子政务安全运维方面的支出，保障全区网络安全运转。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容：采用服务外包的方式聘请公司专业技术人员，对电子政务网络进行日常工作维护和处置。采用服务外包的方式确保数据中心安全，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全几个层面，加强防范和控制安全隐患。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：保障全区网络正常运行和使用，及时对网络运维耗材更换。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　通过部门对网络使用满意度进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。已全部到位。

　　3．资金使用。单位根据和网络日常维护公司及网络数据安全运维公司签订的合同列支费用，该项目资金在2021年已使用11.33万元，结余0元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：聘请网络日常维护和处置专业技术人员1人；聘请网络数据安全运维技术人员1人；全年更换网络设备、零件约280次。 

　　⑵质量指标：全区网络安全、正常运行。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：按照协议支付外包费4.8万元/年；按实际更换部件产生费用支付，全年3.53万元；按照协议支付外包费3万元/年。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为100%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“电子政务安全运维经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　项目：电子政务线路租赁费及维护费

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：每年支付电信、移动光纤租赁费，其中外网27条，互联网1条，政府办公区域WI-FI1条。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于电子政务线路租赁及维护费。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于电子政务线路租赁费及维护费，保障全区网络正常运转。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：全区电子政务线路租赁费用包括电子政务外网、政府办公区域WI-FI、互联网，其中电子政务外网租赁费24.3万元，互联网租赁费8.4万元，办公区域WI-FI使用费4.6万元，共计：37.3万元。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：保障全区电子政务内网、电子政务外网和互联网网络运行，保障省网格化管理平台网络运行，保障全区网格管理员手持终端账号正常使用。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　通过部门对网络使用满意度进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据电子政务外网、互联网及政府办公区域WI-FI使用费列支费用，该项目资金财政在2021年内已使用37.3万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：电子政务外网27条、互联网1条、政府办公区域WI-FI1条。

　　⑵质量指标：确保各种网络、平台、账号正常运行。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：全年租赁费及线路维护费预算指标为37.3万元，实际支出为：37.3万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为100%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“电子政务线路租赁费及维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：东区人民政府网站管理费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：东区人民政府网站和政务微信在电视、报纸、网络等媒体上的宣传费用。信息维护费主要用于网站专题专栏外包制作经费，如：两会专题、部门按上级要求建设专题等。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于东区人民政府网站及政府微信管理。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于东区人民政府网站和政务微信的管理上，保障政务信息公开平台安全运转。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容：保障东区公众信息网正常运行的广告宣传费、信息维护费、网络域名、中文实名等费用。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：加强东区人民政府网站和政务微信、微博等新媒体的宣传，规划微信升级改版建设工作。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过上级部门对政府网站、政务微信平台考核进行评价，二是从各部门使用情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据政府网站专题制作、政务微信升级改版、接口开发列支费用，该项目资金已在2021年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（二）项目组织架构及实施流程。

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：专题制作不少于6次。 

　　⑵质量指标：及时对出现的网络安全问题进行处理，并提高防范措施；采用新技术、新手段展现专题内容；实时推进政务公开，强化解读回应，加强政民互动、优化掌上服务等功能。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：专题建设、政府网站安全运维等预算指标为14万元，实际支出为：14万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：依托政府网站和政务新媒体认真践行网上群众路线、推进政务公开、优化政务服务、凝聚社会共识、创新社会治理。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为100%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“东区人民政府网站管理费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：高清电视电话会议室运行维护费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：依据攀委办﹝2006﹞95号文件，用于设备检修、线路维护维修、电力设施费、机房通风、防火、防潮、防静电等运行维护。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于高清电视电话会议室运行维护。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于设备检修、线路维护维修、电力设施费、机房通风、防火、防潮、防静电等运行维护。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：接收上级视频会议信号，调控视频会议信号质量，保证党政专用加密视频会议正常召开，确保电视电话会议畅通和信号正常，为全区各单位提供优质的视频会议服务。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：保障高清电视电话会议室正常使用。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过部门使用电视电话会议室满意度进行评价，二是从上级部门对高清电视电话会议室调试考核进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　该项目资金已在2021年内按规定要求使用1.75万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：全年调试和保障会议130余场。 

　　⑵质量指标： 全年设备正常使用，零差错，未发生重大会议通信安全事故。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：支付维护维修费1.75万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：提高视频会议信号质量，确保会议正常召开，保障上级指示、政令畅通。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为97.19%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“高清电视电话会议室运行维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：区核心机房电费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：按照2019年11月至2020年11月机关事务局所开票据申报。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于区核心机房电费支付。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于区核心机房电费支付，确保区核心机房每天24小时不断电，保障全区网络正常使用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：保障区核心机房24小时不断电。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：保障东区核心机房正常运转。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过各部门对网络使用是否满意进行评价，二是从机房安全相关考核情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据区核心机房所产生的电费列支费用，该项目资金截至2021年12月31日已使用9.37万元，调整预算数12.63万元。原计划2021年新增党政专用通信机房，因财政奖金紧张，未新增机房，故调整预算减少12.63万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（四）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（五）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：2021年运转约8760小时。 

　　⑵质量指标：机房正常运转。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：机房电费。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：通过对机房的精细化管理，保障区核心机房24小时正常运转，确保全区各部门正常使用网络。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为100%，各项指标均达到预期目标值，自评得分4分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“区核心机房电费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：协同办公平台工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：依据《中共攀枝花市委办公室   攀枝花市人民政府办公室关于划拨协同办公平台2018年度运行维护经费和短信服务的通知》，我区承担总费用的11%。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于协同办公平台短信服务费。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于协同办公平台短信服务费，保障协同平台短信正常，协同文件办理及时。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：按时支付协同平台短信服务费，保障协同平台短信提醒服务及时，确保工作人员及时办理协同文件。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：保障协同办公及短信服务正常使用。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过部门使用协同平台满意度进行评价，二是从上级部门对协同相关工作考核进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据《中共攀枝花市委办公室   攀枝花市人民政府办公室关于划拨协同办公平台2021年度运行维护经费和短信服务的通知》列支费用，该项目资金已在2021年内按规定要求使用3.86万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：发送约34万条短信提醒。 

　　⑵质量指标：提供短信服务，提醒相关人员及时办理协同文件。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：按照市委办、市政府办通知支付3.86万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为96.53%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“协同办公平台工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。无。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：应用软件系统维护费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：为进一步加大政府应用软件系统的更新、优化、升级和维护力度，按照购买应用软件费用的10%来支付应用软件系统开发商或代理商的系统维护费，确保应用软件系统获得售后技术服务支持。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于应用软件系统维护相关费用。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于应用软件系统维护费，保障全区各应用软件安全、正常使用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：为进一步加大政府应用软件系统的更新、优化、升级和维护力度，按照购买应用软件费用的10%来支付应用软件系统开发商或代理商的系统维护费，确保应用软件系统获得售后技术服务支持。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：保障各类软件正常运行。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过部门对各应用平台使用是否满意进行评价，二是从上级部门对各应用系统是否安全使用考核进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据业务应用平台开发及防火墙模块升级服务费列支费用，该项目资金已在2021年内按规定要求使用4.11万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：开发业务应用平台2个。 

　　⑵质量指标：软件应用效果达到相关使用目标。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：支付业务应用平台开发及防火墙模块升级服务费4.11万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：对全区网络及平台进行安全防护。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为91.33%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“应用软件系统维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：政府、企事业单位信息公开管理费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．攀枝花市东区电子政务建设服务中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据《信息公开条例》文件精神，需要资金管理、运行、维护、培训等信息公开内容。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于政府、企事业单位信息公开管理。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于政府、企事业单位信息公开的管理上，保障政务信息及时准备公开。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：主要用于外包公司对信息公开内容、栏目、版面的管理服务和安全维护的费用，并结合工作实际定期举行信息公开培训。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：做好与省信息公开目录系统的对接，加强东区政府、企事业单位信息公开力度，定期开展信息公开培训。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过上级部门对政府网站、政务微信政务信息公开工作情况进行评价，二是从人民群众对政务信息公开满意度进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据政务信息公开管理、政务信息公开培训列支费用，该项目资金已在2021年内按规定使用了3.96万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：全市网站集约化建设后设计开发接口；每年至少组织1次信息公开的单位业务人员培训。 

　　⑵质量指标：针对信息公开内容出现问题得到及时处理，确保信息公开内容的准确性。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：政务信息公开管理、政务信息公开培训等预算指标为4万元，实际支出为：3.96万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：提高东区政府部门信息公开透明度，提高群众对相关政策等的了解。。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2021年预算执行率为100%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2021年“政府、企事业单位信息公开管理费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

2021年部门预算项目自评
电子政务安全运维经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	11.33	执行数：	11.33
执行情况		其中：	11.33	其中：	11.33
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障全区网络正常运行和使用，及时对网络运维耗材更换			100%完成年初设定目标
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	聘请公司专业技术人员对网络日常维护和处置	全年更换网络设备、零件约280次左右	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	全年东区网络安全、正常运行	全年东区网络安全、正常运行	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年全年	2021年全年	100%按年初指标值完成
		成本指标	协议外包费4.8万元/年	预估协议外包费4.8万元/年	实际更换部件产生费用支付，每季度约1万元，全年约3.53万元。
		社会效益  指标	确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。		100%按年初指标值完成
	满意	满意度	使用网络的部门满意率达99%以上	使用网络的部门满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

 

2021年部门预算项目自评
电子政务线路租赁费及维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	37.3	执行数：	37.3
执行情况		其中：	37.3	其中：	37.3
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障全区电子政务外网、互联网和政府办公区域WIFI网络正常运行			100%完成年初设定目标
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	电子政务外网27条、互联网1条	电子政务外网22条、互联网1条	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	确保各种网络、平台、账号正常运行	确保各种网络、平台、账号正常运行	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年全年	2021年全年	100%按年初指标值完成
		成本指标	全年租赁费及线路维护费37.3万元	全年租赁费及线路维护费38万元	全年租赁费及线路维护费37.3万元
		社会效益  指标	确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。	确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。	100%按年初指标值完成
	满意	满意度	使用网络的部门满意率达99%以上	使用网络的部门满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

2021年部门预算项目自评
东区政府网站管理及安全运行维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	14	执行数：	14
执行情况		其中：	14	其中：	14
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障政府网站安全运行。			100%完成年初设定目标
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	围绕东区经济社会发展，在政府网站开设专题宣传栏目。	专题制作不少于6次	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	政府网站正常，运行采用新技术、新手段展现专题内容	及时对出现的网络安全问题进行处理，并提高防范措施。	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年1月-12月	2021年1月-12月	100%按年初指标值完成
		成本指标	专题栏目开发及接口开发每年4万元；网站安全运维费每年需支付市政府办10万元	专题栏目开发及接口开发每年约4万元；网站安全运维费每年需支付市政府办约10万元	100%按年初指标值完成
		社会效益  指标	打造了区政府网站及新媒体为龙头，提升了东区政府传播力、引导力、影响力、公信力。	依托政府网站和政务新媒体认真践行网上群众路线、推进政务公开、优化政务服务、凝聚社会共识、创新社会治理	100%按年初指标值完成
	满意	满意度	上级部门满意率达99%以上	上级部门满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

 

2021年部门预算项目自评
高清电视电话会议室运行维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	1.75	执行数：	1.75
执行情况		其中：	1.75	其中：	1.75
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	接收上级视频会议信号，调控视频会议信号质量，保证党政专用加密视频会议正常召开，确保电视电话会议畅通和信号正常，为全区各单位提供优质的视频会议服务。			全年调试和保障会议130余场，未发生重大会议通信安全事故。
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	全年调试和保障会议130余场，未发生重大会议通信安全事故。	接收上级视频会议信号，调控视频会议信号质量，保证党政专用加密视频会议正常召开，确保电视电话会议畅通和信号正常，为全区各单位提供优质的视频会议服务。	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	定时对视频会议系统设备进行检修和检查，不发生会议通信事故	设备正常使用，零差错	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年全年	2021年全年	100%按年初指标值完成
		成本指标		维修维护费1.8万元	实际支付1.75万元
		社会效益  指标	高质量保障了各项会议,及时传达了会议精神	提高视频会议信号质量，确保会议正常召开，保障上级指示、政令畅通。	100%按年初指标值完成
	满意	满意度	使用部门满意率达99%以上	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

 

2021年部门预算项目自评
区核心机房电费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	9.37	执行数：	9.37
执行情况		其中：	9.37	其中：	9.37
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障东区核心机房正常运转			100%按年初指标值完成
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	全年运转约8760小时。	核心机房每天24小时运转。	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	确保了每天24小时通电	确保每天24小时通电	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年全年	2021年全年	100%按年初指标值完成
		成本指标	2021年实际支付9.37万元	按照往年机关事务局所开发票，预计一年电费在22万元左右	实际支付9.37万元，原计划2021年新增党政专用通信机房，因财政奖金紧张，未新增机房，故电费调整预算减少。
		社会效益  指标	通过对机房的精细化管理，保障区核心机房24小时正常运转，确保全区各部门正常使用网络。	通过对机房的精细化管理，保障区核心机房24小时正常运转，确保全区各部门正常使用网络。	100%按年初指标值完成
	满意	满意度	使用部门满意率达99%以上	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

 

2021年部门预算项目自评
协同办公平台工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	3.86	执行数：	3.86
执行情况		其中：	3.86	其中：	3.86
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障协同办公及短信服务正常使用			100%按年初指标值完成
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	实际完成约34万条	每年发送约40万条短信	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	短信提醒及时处置了协同文件	提供短信服务，提醒相关人员及时处置协同文件。	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年全年	2021年全年	100%按年初指标值完成
		成本指标	按照攀枝花市智慧城市建设领导小组办公室通知支付3.86万元	按照攀枝花市智慧城市建设领导小组办公室通知支付	实际支付3.86万元
		社会效益  指标	推进了无纸化办公，减少了纸张使用量，促进了环保	推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保	100%按年初指标值完成
	满意	满意度	使用部门满意率达99%以上	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

 

2021年部门预算项目自评
应用软件系统维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	4.11	执行数：	4.11
执行情况		其中：	4.11	其中：	4.11
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障各类软件正常运行。			100%按年初指标值完成
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	实际完成约2个	业务应用平台开发不少于2个	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	软件应用效果达到相关使用目标。	软件应用效果达到相关使用目标。	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年全年	2021年全年	100%按年初指标值完成
		成本指标	防火墙模块升级服务费支付了4.11万元	按照先关合同约定付款，不超预算	实际支付4.11万元
		社会效益指标	保障了网络及平台安全运行	对网络及平台进行安全防护	100%按年初指标值完成
	满意	满意度	使用部门满意率达99%以上	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

 

2021年部门预算项目自评
政府、企事业单位信息公开管理费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区财政局		实施单位	东区电子政务建设服务中心
项目预算		预算数：	3.96	执行数：	3.96
执行情况		其中：	3.96	其中：	3.96
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	做好与省信息公开目录系统的对接，加强东区政府、企事业单位信息公开力度，定期开展信息公开培训。			100%按年初指标值完成
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值
	指标	指标	指标
	完成	数量指标	全年政府网站信息公开3.89万条；政务微信、微博推送信息1626条	全年政府网站信息公开不少于3万条；政务微信、微博推送信息不少于1000条	100%按年初指标值完成
	指标	质量指标	强化了实时监控及维护，确保了信息公开内容符合相关文件要求。	针对信息公开内容出现问题得到及时处理，确保信息公开内容的准确性。	100%按年初指标值完成
		时效指标	2021年全年	2021年全年	100%按年初指标值完成
		成本指标	支付信息公开管理、维护、培训费。	约4万元	实际支付3.96万元
		社会效益  指标	提高了东区政府部门信息公开透明度，提高了群众对相关政策等的了解。提升了东区政府传播力、引导力、影响力、公信力。	提高东区政府部门信息公开透明度，提高群众对相关政策等的了解。提升东区政府传播力、引导力、影响力、公信力。	100%按年初指标值完成
	满意	满意度	使用部门及群众满意率达99%以上	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成
	度指标	指标

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十五、专项自评表

 

 

附件： 公开附表（区电子政务中心）.xls

            专项预算项目支出绩效自评表.xlsx