目   录

　　公开时间：2022年10 月24 日

　　第一部分 部门概况..................................................3

　　一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3

　　二、机构设置……………………………………………………………………5

　　第二部分 部门决算情况说明..........................................5

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

　　第三部分 名词解释..................................................14

　　第四部分 附件......................................................17

　　附件1……………………………………………………………………………17

　　附件2……………………………………………………………………………20

　　第五部分 附表......................................................54

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………54

　　二、收入决算表…………………………………………………………………54

　　三、支出决算表…………………………………………………………………54

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………54

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………54

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………54

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………54

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…54

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…54

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………54

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……54

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…54

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…54

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……54

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　据攀东委办[2002]22文件规定，区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

　　（1）负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

　　（2）负责对区委重要决策和决定的调研论证，对落实情况进行督促检查，并及时提出情况报告和建议。

　　（3）负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告，掌握全区工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

　　（4）负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

　　（5）负责群众来信、来访的接待和处理工作。

　　（6）负责处理上级来文、来电，并分送有关部门贯彻执行。

　　（7）负责区密码、传真电报的翻译、传输、办理工作。

　　（8）负责区保密行政管理工作。

　　（9）负责区委接待和后勤服务工作。

　　（10）完成区委交办的其他工作

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　2021年，在区委的正确领导下，区委办领导班子及班子成员团结和带领办公室全体干部职工，紧扣区委重大决策和全区中心工作，充分发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障等作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓各项工作落实，努力推动办公室与区委在决策上合谋、节奏上合拍、工作上合心，圆满完成了全年各项目标任务，有力保障了区委各项工作高效有序运转。一年来，全办信息、保密、机要、改革、电子政务等各项工作均走在全市前列，先后荣获“急难险重工作先进集体”“信访工作先进集体”等荣誉，全办多名干部职工被授予全区“急难险重工作先进个人”“党建工作先进个人”等称号。

　　二、机构设置

　　东区区委办属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计614.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加112.33万元，增长22.4%。主要变动原因是：新增项目和人员。

如图1:

　　  图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计602.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元；占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。如图2：

　　图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

      2021年本年支出合计612.56万元，其中：基本支出416.11万元，占67.9%；项目支出196.45万元，占32.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图3：

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计614.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加112.3万元，增长22.4%。主要变动原因是：新增项目和人员。

如图4：

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出612.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.22万元，增长24.9%。主要变动原因是：新增项目和人员。

如图5：

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出612.53万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出509.21万元，占83.1%；社会保障和就业支出48.82万元，占8%；卫生健康支出21.83万元，占3.6%；住房保障支出32.67万元，占5.3%。如图6：

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为612.53万元，完成调整预算数的93.3%。其中：

　　1.一般公共服务

　　2013101（行政运行）: 支出决算为291.13万元，完成调整预算99.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是年末有结转结余。

　　2013102（一般行政管理事务）：支出决算为196.45万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2013150（事业运行）：支出决算为21.63万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2. 社会保障和就业

　　2080501（行政单位离退休）：支出决算为12.28万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为24.87万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：支出决算为7.28万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2080599（其他行政事业单位养老支出）：支出决算为3.59万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2082501（其他城市生活补助）：支出决算为0.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　3.卫生健康支出 

　　2101101（行政单位医疗）：支出决算为18.61万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2101102（事业单位医疗）：支出决算为1.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　2101103（公务员医疗补助）：支出决算为1.95万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　4.住房保障支出

　　   2210201（住房公积金）：支出决算为32.67万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出416.08万元，其中：

　　人员经费370.66万元，主要包括：基本工资72.82万元、津贴补贴178.5万元、奖金2.81万元、绩效工资12.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.86万元、职业年金缴费7.28万元、职工基本医疗保险缴费19.87万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金32.67万元、其他工资福利支出0.24万元、生活补助15.87万元、救济费0.8万元。

　　日常公用经费45.42万元，主要包括：办公费6.52万元、印刷费0.04万元、手续费0.04万元、水费0.09万元、电费1.25万元、邮电费3.15万元、差旅费3.34万元、维修（护）费0.23万元、租赁费0.3万元、培训费0.63万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.09万元、委托业务费0.82万元、工会经费3.99万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费14.81万元、其他商品和服务支出3.28万元、办公设备购置0.16万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算27.8%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占86%；公务接待费支出决算0.5万元，占14%。具体情况如下：

　　            图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元,完成预算70.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.05万元，增长1.7%。主要原因是油价上调，燃油费增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.07万元。主要用于调研项目、紧急处置突发事件、机要工作、防汛值班巡视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.5万元，完成预算5.9%。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增长16.3%。主要原因是接待次数增加。其中：

　　国内公务接待支出0.5万元。主要用于上级调研用餐费等。国内公务接待3批次，30人次，共计支出0.5万元，具体内容包括：上级调研用餐费。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，中共攀枝花市东区委员会办公室机关运行经费支出45.42万元，比2020年增加3.01万元，增长7.1%。主要原因是：人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

       2021年，中共攀枝花市东区委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共攀枝花市东区委员会办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

　　单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对区委党建经费、党代会及其他会议经费、主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区区委办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入0.03万元。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指

201	一般公共服务支出（类）
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
2013101	行政运行（项）
2013102	一般行政管理事务（项）
2013105	专项业务（项）
2013150	事业运行（项）
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指

208	社会保障和就业支出（类）
20805	行政事业单位离退休（款）
2080501	行政单位离退休（项）
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2080599	其他行政事业单位养老支出（项）
2082501	其他城市生活救助（项）

　　11.卫生健康（类）…（款）…（项）：指

210	卫生健康支出（类）
21011	行政事业单位医疗（款）
2101101	行政单位医疗（项）
2101102	事业单位医疗（项）
2101103	公务员医疗补助（项）

　　12.住房保障（类）…（款）…（项）：指

221	住房保障支出（类）
22102	住房改革支出（款）
2210201	住房公积金（项）

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　2021年东区区委办部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　根据攀东委办[2002] 22号文件规定，东区区委办公室是区委的综合协调机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，统筹协调各部门工作，为区委当好参谋和助手。

　　（二）机构职能。

　　东区区委办内设机构7个：包括综合股、文秘股、信息调研股、技术保障股、国安办秘书股、政策法规股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：密码管理局、国家保密局、政策研究室。

　　（三）人员概况。

　　行政及机关工勤人员编制17人，本年末实有在职公务员16人，工勤人员2人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，纳入社保退休人员6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2021年东区区委办部门预算收入为614.36万元，其中：财政拨款收入602.64万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2021年东区区委办部门预算支出为612.56万元其中：基本支出416.11万元（工资福利支出354.02万元，日常公用支出45.42万元，对个人和家庭的补助支出16.67万元），项目支出196.45万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　2021年区委办根据相关政策要求，结合单位实际情况编制绩效目标，绩效目标制定合理可行；人员类项目已保障基本人员经费，运转类项目已保障本机构正常运转，完成日常工作任务，目标已基本实现；各预算项目严格控制支出、执行过程中发现问题及时处置、执行进度正常、预算完成情况较好，、资金结余率低，无违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，运用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　（三）自评质量

　　    2021年区委办部门整体支出自评准确度较高，严格按照相关要求开展自评工作，自评结果与实际情况相符，质量较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1. 2021年区委办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2021年区委办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3. 自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理19分，绩效结果应用20分，合计87分。

　　（二）存在问题。

　　1.绩效目标管理意识淡薄。

　　2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。 

　　3.预算编制精准度不够。

　　（三）改进建议。

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附件2-1

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：党代会及其他会议经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
    中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据会议费支出规定，结合本部门实际情况测算。一类会议：党代会1次，会期2天，党代表280人、列席54人、来宾32人、工作人员70人，共436人，会议经费：366人*540元／天*2天=395280元；工作人员经费：70人*100元／天*2天=14000元。二类会议：1.党建工作会4次，阳光新视窗会场租用费(600元/次)预计经费2400元。2.区委全委会4次,金沙明珠金色大厅会场租用费(12000元/次）预计经费48000元。3.区委常委会24次,阳光新视窗会场租用(300元/次*8次),金沙明珠会议室会场租用费(1580元/次*12次),攀 宾会场租用费（1200元/次*4次)，租车费6000元*2次,预计经费38160元。4.省委办公厅电视电话会12次,阳光新视窗会场租用费(400元/次)预计4800元,5.区委经济形势分析会4次,金沙明珠会议室租用费(1580元/次)预计6320元,6.全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计27次，阳光新视窗大会场租用费、水费、资料费(600元/次*30次)，目标督查工作会租车费1000元*12次，预计经费30000元。三类会议：区目标考核工作会每季度1次，共3次，预计经费3000元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于会议相关支出。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于召开会议相关的租赁费、复印打印资料费等相关费用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：深入贯彻落实党的十九大、十九届二、三、四、五、六中全会和习近平对川工作系列重要指示精神，认真落实省委重大战略部署和市“一三三三”工作思路，牢固树立产业发展理念，将改革进行到底。
2．项目应实现的具体绩效目标：党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，区目标考核工作会每季度1次，共3次；总结2020年全区工作，计划2021年全区工作目标任务。全年财政拨款54.2万元用于各项会议召开的相关等费用，此项目已按计划逐步落实。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是通过各项会议召开情况进行评价，二是从会议精神对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目属区级预算项目经费。
2．资金到位。
已全部到位。
3．资金使用。
单位根据各项会议召开情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定列支所发生的经济事项。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.拨付时根据各项会议召开情况，发生的经济事项，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。
（二）项目管理情况。
项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
（二）项目监管情况。
项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，区目标考核工作会每季度1次，共3次。基本达到预期指标。
2.质量指标总结2020年全区工作，计划2021年全区工作目标任务。基本达到预期指标。
3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。
4.成本指标：会场租用费、材料印刷费、服务费等预算指标为61.39万元，实际支出为：56.95万元，原因：厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。
（二）项目效益情况。
1.社会效益指标：动员全区党组织、广大党员干部，共同聚集目标，培育新动能，紧跟核心、砥砺前行。提高干部思想、工作凝聚力，基本达到预期指标
2.可持续影响指标：促进我区为加快建设美丽时尚幸福康养花城而不懈奋斗。形成良好的政治生态，基本达到预期指标
3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。
2.产出与效益指标：权重80分，得分79分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分9分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。
3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。
扣分项为：产出成本指标情况扣1分。主要原因是：厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。
根据对2021年“党代会及其他会议经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为99分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
2021年部门预算项目自评
党代会及其他会议经费项目绩效目标自评

项目名称

党代会及其他会议经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

54.2

61.39

56.95

10

92.77%

10

其中：当年财政拨款

54.2

54.2

56.95

—

92.77%

—

上年结转资金

7.19

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入贯彻落实党的十九大、十九届二、三、四、五、六中全会和习近平对川工作系列重要指示精神，认真落实省委重大战略部署和市“一二三三”工作思路，牢固树立产业发展理念，将改革进行到底。

基本达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计27次，区目标考核工作会每季度1次，共3次。

会议83次

83

15

15

质量指标

总结2020年全区工作，计划2021年全区工作目标任务。

计划2021年全区工作目标任务

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

10

成本指标

会场租用费、材料印刷费、服务费。

61.39

56.95

10

9

厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

动员全区党组织、广大党员干部，共同聚集目标，培育新动能，紧跟核心、砥砺前行。

提高干部思想、工作凝聚力

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

促进我区为加快建设美丽时尚幸福康养花城而不懈奋斗。

形成良好的政治生态

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于90%。

满意度大于90%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

99

　　附件2-2

　　 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：机要信息及值班相关工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：依据攀委发[2013]35号文件、攀委办[2013]80号文件及上年密级文件要求。其中信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费（含应急物资），防汛值班费，预算经费14.5万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费、防汛值班费

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于值班劳务费等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：确保紧急重大信息的报告和传达，确保上级政令和指示、批示畅通。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：5月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（7*24小时）值班费；确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，全年财政拨款14.5万元用于值班劳务费等费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过各项值班情况检查效果进行评价，二是从其他单位对总值班及上级部门的考核效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据值班情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据每月值班情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（二）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.数量指标：6月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（365天*24小时）值班费， 24小时不间断值班

　　2.质量指标：确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，0次差错，实际执行率100%。

　　3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　4.成本指标：各项值班补助等预算指标为14.5万元，实际支出为8.08万元，实际执行率55.72%。原因：因政策原因暂时停发值班补助。

　　（二）项目效益情况。

　　1.社会效益指标：提升应急处理能力，保证紧急重要信息时效性。

　　2.可持续影响指标：及时传达、接收信息。

　　3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度100%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2021年“机要信息及值班相关工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年部门预算项目自评

　　机要信息及值班相关工作经费项目绩效目标自评

　　

项目名称

机要信息及值班相关工作经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.5

14.5

8.08

10

55.72%

10

其中：当年财政拨款

14.5

14.5

8.08

—

55.72%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保紧急重大信息的报告和传达，确保上级政令和指示、批示畅通。

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

6月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（7*24小时）值班费。

全年：24小时不间断值班

全部达到预期指标

15

15

质量指标

确保全年有人在岗值班，确保政令畅通。

0次差错

0

15

15

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

10

成本指标

防汛值班劳务费、机要24小时值班费等

14.5

8.08

10

10

因政策原因暂时停发

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

提升应急处理能力，保证紧急重要信息时效性。

无差错

全部达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

及时传达、接收信息

运行正常

全部达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于100%。

满意度大于100%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

100

　　附件2-3

　　 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：区委党建专项经费--党建工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：参照上年实际支出情况，根据实际工作需要安排使用，用于机关、部门及党政建设；根据川县经秘［2017］108号文件要求安排（从2020年起连续三年协办《县域经济》和《当代县域经济》杂志，每年支付服务费21.1万元整）。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于党建工作相关经费及东区经济发展对外宣传经费。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于党委部门及街道乡镇社区党建工作经费及东区经济发展对外宣传经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：加强党的各项建设，着力营造风清气正的政治生态，使党始终成为坚强有力的领导核心，强化基层党组织政治功能，牢固树立阵地意识和责任意识; 不断提高党委政府的执行力，全力推动县域经济的发展壮大和对外宣传力度。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：经费拨付至党委各部门1-2次及街道镇等；确保党的建设工作得到层层落实，全年财政预算拨款30万元用于党委部门10万元；街道镇社区20万元等党建工作费用;东区经济发展对外宣传工作经费20万元。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过党委部门及乡镇社区申报进行评价，二是从现场调研效果进行评价，三是对外宣传力度。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　区委办根据相关单位申报及现场调研情况拨付费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据申报单位党建工作情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1、数量指标：1、经费拨付至街道镇等2-3次；2、全年订阅24期等，实际执行率41.04%。原因：疫情等影响街道镇党建工作未结束，未拨付，下年项目结束验收后拨付。

　　2、质量指标：1、调研街道党建工作；2、东区影响力明显提高，实际执行率100%。

　　3、时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　4、成本指标：会务费、资料复印、打印等办公费；订阅费、专栏费等，党建工作经费预算指标为50万元，实际支出为：20.52万元，原因：部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

　　（二）项目效益情况。

　　1.社会效益指标：(1)、党建工作得到进一步提高；(2)、宣传东区经济发展，提升东区形象和知名度。

　　2.可持续影响指标：(1)、党建工作良性发展提升；(2)、督促东区经济良性发展。

　　3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分7分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分13分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　扣分项为：资金设计落实情况扣3分、产出成本指标情况扣2分。主要原因是：预算执行率偏差比较大，原因为疫情等影响部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

　　根据对2021年“区委党建专项经费--党建工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为95分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年部门预算项目自评

　　区委党建专项经费--党建工作经费项目绩效目标自评

　　

项目名称

区委党建专项经费（党建工作经费）

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

20.52

10

41.04%

7

其中：当年财政拨款

50

50

20.52

—

41.04%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强党的各项建设，着力营造风清气正的政治生态，使党始终成为坚强有力的领导核心，强化基层党组织政治功能，牢固树立阵地意识和责任意识。

部分达到预期指标并具有一定效果

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

党建工作及经济信息宣传采集

1、经费拨付至街道镇等2-3次；2、全年订阅24期。

全年订阅24期

15

13

疫情等影响街道镇党建工作未结束，未拨付。

质量指标

1、确保党的建设工作得到层层落实；2、做好宣传借鉴工作。

1、调研街道党建工作；2、东区影响力明显提高

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

10

成本指标

会务费、资料复印、打印等办公费；订阅费、专栏费等。

50

20.52

10

8

部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

1、始终坚持党管一切，党要管党，从严治党，使党的工作得到全面发展；2、提升东区在《县域经济》及《当代县域经济》杂志上知名度。

1、党建工作良性发展提升；2、督促东区经济良性发展

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

1、始终坚持党管一切，党要管党，从严治党，使党的工作得到全面发展；2、提升东区在《县域经济》及《当代县域经济》杂志上知名度。

1、党建工作良性发展提升；2、督促东区经济良性发展

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于90%。

满意度大于90%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

95

　　附件2-4

　　 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：深化改革、政策研究及调研等工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：（1）.根据攀东委办［2014］28号，关于成立《区委全面深化改革领导小组的通知》的要求，负责收集信息资料，协调研究机构和专家学者研究咨询工作，负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作，预计需要资料简报编印及管理费2万元。（其中：领导小组会1次/每季度*4次*400元/每次，专项小组会1次/每季度*4次*400元/每次，专项小组联络会1次/每季度*4次*400元/每次，领导小组专题研究会及专题协调会根据工作需要预计10次*400元/每次）；（2）.根据攀东委编委［2015］4号关于《调整区委区政府政策研究室机构编制的通知》的相关职责，主要负责区委重要文件、重要政策的研究、论证、起草工作，协调指导有关部门、街道（镇）开展调研等工作，预计需要撰写报告等经费2.5万元，组织部门及街道（镇）调研，预计每年10次，需经费2.5万元，印刷文件、资料汇编及管理费2万元。合计9万元；（3）.根据攀东编委［2004］6号文件及攀东编委[2013］13号文件，开展督查、调研工作2万元；（4）、根据攀东委[2019]24号文件:国家安全委员会办公室和区档案局都挂在区委办,无编制人员及经费,需国安工作经费4万元,档案局工作经费2万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于深化改革相关的业务支出、政策研究及调研经费、国安、档案工作经费等。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于深化改革相关的会务费、资料打印费；政策研究及调研经费；国安、档案工作经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务；建设“安全档案、规范档案、优质档案”、发挥档案工作在服务县域经济社会发展；提高人民群众的国家安全意识。。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：1、迎接中央、省、市各一次。制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒；明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务，用于会务费、资料打印费；政策研究及调研经费；2、重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；3、抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；4、组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过相关资料、会议记录、调研、培训宣传等效果进行评价，二是从上级主管部门的考核情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据申报项目开展相关工作，产生的经济事项情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据项目产生的经济事项情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1、数量指标：（1）、迎接中央、省、市各一次，制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒，（2）、重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；（3）、抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；（4）、组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。实际执行率100%。

　　2、质量指标：明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务，不断提高档案工作科学化水平和服务经济社会发展的能力；维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。实际执行率100%。

　　3、时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　4、成本指标：会议费、复印、打印资料费、政策研究及调研经费等、宣传广告费用等预算指标为16万元，实际支出为：14.49万元。

　　（二）项目效益情况。

　　1.社会效益指标：坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人民美好生活需要的新变化，尤其关注民众对于教育、医疗、环境、社会治理等方面的新需求，自觉把民众关注、民生短板作为改革重点，从而不断增强人民的获得感；提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务；规范档案管理建设，促进服务地方经济良性发展；人人知晓国家安全意识，自觉遵守国家安全法规。

　　2.可持续影响指标：坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化；促进各部门全年经济任务的完成；规范完善的档案管理制度，促进经济发展；、强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。

　　3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2021年“深化改革、政策研究及调研等工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年部门预算项目自评

　　深化改革、政策研究及调研等工作经费项目绩效目标自评

项目名称

深化改革、政策研究及调研等工作经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16

16

14.49

10

90.56%

10

其中：当年财政拨款

16

16

14.49

—

90.56%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务；2、开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目督查督办工作；3、规范档案的鉴定、保管、统计和检索，促进档案工作各环节的良性运动；4、维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

深改、档案、国安等工作

1、迎接中央、省、市各一次；2、重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；3、抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；4、组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。

完成

15

15

质量指标

1、明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务；2、有计划的开展督查督办工作，并跟踪督促整改；3、建设“安全档案、规范档案、优质档案”、发挥档案工作在服务县域经济社会发展；4、提高人民群众的国家安全意识。

1、强化资金使用、监督和考核；2、确定改革目标任务，改革措施方案，过程实施以及完成情况，促进目标任务完成；3、不断提高档案工作科学化水平和服务经济社会发展的能力；4、维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

10

成本指标

会议费、复印、打印资料费、政策研究及调研经费等、宣传广告费用等

16

14.49

10

10

厉行节约开支

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

1、坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人民美好生活需要的新变化，尤其关注民众对于教育、医疗、环境、社会治理等方面的新需求，自觉把民众关注、民生短板作为改革重点，从而不断增强人民的获得感；2、提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务；3、规范档案管理建设，促进服务地方经济良性发展；4、人人知晓国家安全意识，自觉遵守国家安全法规。

1、深化改革，注重民生和经济发展，提升人民群众的幸福感；2、提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务；3、完善档案管理体系建设，服务经济建设；4、增强人民群众法治意识。

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

1、坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化；2、促进各部门全年经济任务的完成；3、规范完善的档案管理制度，促进经济发展；4、强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。

1、稳步推进改革力度，完善改革机制体制；2、形成考核机制；3、规范完善的档案管理制度，促进经济发展；4、强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于95%。

满意度大于95%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

100

　　附件2-5

　　 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　（项目：主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据攀外开组［2015］5号文件关于2015年全市对个开放重点工作安排的通知、2015-1号东区对外开放和招商引资领导小组会议纪要，2015年度小分队招商专案，预计外出招商引资及项目洽谈24次，6000元/次*24次，合计14.4万元,按要求本年度压缩经费10%,预算资金12.96万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于外出招商引资及项目洽谈等经济事项。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于外出招商引资及项目洽谈所需差旅费、租赁费、接待费等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：通过领导外出招商引资，加强交流合作，提升一二三产的发展水平，提高东区财政税收收入，完成产值500亿的目标。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：招商引资及项目洽谈预计全年出行24次；按投资促进局计划招商引资，基本达到预期指标。全年财政拨款12.96万元用于招商引资及项目洽谈所需差旅费、接待费、租赁费等费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过招商引资及项目洽谈效果进行评价，二是从东区经济发展情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据招商引资及项目洽谈经济事项开展情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据招商引资及项目洽谈开展情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.数量指标：招商引资及项目洽谈，预计全年出行24次，基本达到预期指标

　　2.质量指标：按投资促进局计划招商引资，基本达到预期指标。

　　3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　4.成本指标：差旅费等预算指标为12.96万元，实际支出为：7.96万元。

　　（二）项目效益情况。

　　1.社会效益指标：争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展，提升东区经济实力，基本达到预期指标。

　　2.可持续影响指标：提升攀枝花东区一二三产发展各方面的知名度，争取各方资金，扩大东区影响力，基本达到预期指标。

　　3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于80%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2021年“主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　2021年部门预算项目自评

　　主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费项目绩效目标自评

　

项目名称

主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.96

12.96

7.96

10

61.42%

10

其中：当年财政拨款

12.96

12.96

7.96

—

61.42%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过领导外出招商引资，加强交流合作，提升一二三产的发展水平，提高东区财政税收收入，完成产值500亿的目标。

基本达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

招商引资及项目洽谈，预计全年出行24次。

24

24

15

15

质量指标

按投资促进局计划招商引资。

按投资促进局计划招商引资

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

10

成本指标

招商引资及项目洽谈经费、差旅费、租赁费等

12.96

7.96

10

10

1、受疫情影响；2、厉行节约开支。

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展。

提升东区经济实力

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

提升攀枝花东区一二三产发展各方面的知名度，争取各方资金。

扩大东区影响力

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于80%。

满意度大于80%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

100

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：中共攀枝花市东区委员会办公室决算公开表.XLS