目      录

一、单位概况.................................................3
（一）基本职能及主要工作.....................................3
（二）机构设置...............................................4
二、2022年部门预算情况说明...................................4
（一）收支预算情况说明.......................................4
（二）财政拨款收支预算安排情况...............................5
（三）一般公共预算当年拨款情况说明...........................5
（四）一般公共预算基本支出情况说明...........................6
（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况.......................7
（六）政府性基金预算支出情况说明.............................7
（七）国有资本运营预算支出情况说明...........................7
（八）其他重要事项的情况说明.................................8
三、名词解释.................................................8
四、附件.....................................................9
表1.部门收支总表............................................10
表1-1.部门收入总表..........................................11
表1-2.部门支出总表..........................................12
表2.财政拨款收支预算总表....................................13
表2-1.财政拨款支出预算表...............................................14
表3.一般公共预算支出预算表.............................................15
表3-1.一般公共预算基本支出预算表.......................................16
表3-2.一般公共预算项目支出预算表.......................................17
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表................................18
表4.政府性基金支出预算表...............................................19
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表..............................20
表5.国有资本经营预算支出预算表.........................................21
表6.政府采购预算表.....................................................22
表7.部门整体支出绩效目标表.............................................23
表8.部门预算项目绩效目标表.............................................24

      2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1.区电子政务中心职能简介。负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　2.区电子政务中心2022年重点工作。构建电子政务网络工作机制，充分利用5G、云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术优势，持续提升电子政务网络承载支撑能力。全面推进专网整合迁移工作，实现各部门业务敏捷部署和弹性扩展。根据省、市专用通信建设统一要求，稳步推进党政高清视频平行会场建设;依托全市政府网站集约化建设，坚持以人民为中心，以服务为核心，按照“门好进、脸好看、事好办”的原则，高标准打造区政府网站和政务新媒体平台。持续深化重点领域、民生领域及重大项目建设信息公开，提高网上为民服务办实事水平，主动回应社会关切，切实提升群众用网体验感、获得感。严格按照《关于调整政府网站与政府系统政务新媒体检查指标的通知》要求，加大网站和政务新媒体常态化运维监管，强化信息审发和读网自查管理，严格落实问题督促整改和年度考核机制;持续完善纵向监督、横联动向的网络安全工作机制，落实关键信息基础设施保护制度和网络安全等级保护制度，以信创核心技术为引领，推动自主可控安全平台在重要领域、关键环节的应用，保障关键业务的有效运行，提升网络的利用率。

　　（二）机构设置

　　攀枝花市东区电子政务建设服务中心设有参公编制8人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。现有职工8人，其中参公编制7人，事业人员1人。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，区电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区电子政务中心2022年收支总预算272.97万元，比2021年收支预算总数减少562.34万元，主要原因是减少东区党政专用通信网络项目546.08万元。

　　1.收入预算情况

　　区电子政务中心2022年收入预算272.97万元。其中：一般公共预算拨款收入272.97万元，占100%。

　　2.支出预算情况

　　区电子政务中心2022年支出预算272.97万元。其中：基本支出159.04万元，占58.26%；项目支出113.93万元，占41.74%。

　　 （二）财政拨款收支预算安排情况

　　区电子政务中心2022年财政拨款收支总预算272.97万元，比2021年财政拨款收支总预算减少562.34万元，主要原因是减少东区党政专用通信网络项目546.08万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.97万元；支出包括：一般公共服务支出241.19万元、社会保障和就业支出10.25万元、卫生健康支出8.75万元、住房保障支出12.79万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区电子政务中心2022年一般公共预算当年拨款272.97万元，比2021年预算数减少562.34万元，主要是减少东区党政专用通信网络项目546.08万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出241.19万元，占88.36%；社会保障和就业支出10.25万元，占3.75%；卫生健康支出8.75万元，占3.21%；住房保障支出12.79万元，占4.68%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1） 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2022年预算数为113.78万元，主要用于参公人员日常运转及工资发放。

　　（2）一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）2022年预算数为13.47万元，主要用于事业人员日常运转及工资发放。

　　（3）一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务及其他网信事务（项）2022年预算数为113.93万元，主要用于东区政府办公楼网络运维。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）10.25万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.22万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.89万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补足（项）0.64万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.79万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　区电子政务中心2022年一般公共预算基本支出159.04万元，其中：人员经费141.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费17.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　区电子政务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费较2021年预算下降100%。主要原因是2021年全年中心无公务接待费，2022年未安排公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　区电子政务中心一直无公务车及购置公务车的预算。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　区电子政务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　区电子政务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，区电子政务中心（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为17.62万元，比2021年预算减少3.85万元，减少17.93%。主要原因是办公经费及人员经费标准降低。

　　2.政府采购情况

　　2022年，区电子政务中心安排政府采购预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，区电子政务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年区电子政务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款257.97万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

       7. 信息安全事务:信息安全事业单位项目支出。
       8. 其他网信事务支出:除上述项目以外其他网信事务的支出。

附件：攀枝花市东区电子政务建设服务中心2022年部门预算公开表.xlsx