2017年部门预算经区十一届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）、贯彻执行国家和省市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展战略、总体规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施，组织、协调、推进全区电子政务建设。

　　（二）、统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准；负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告；负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。

　　（三）、负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作，为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。

　　（四）、负责区级各部门电子政务建设的指导、协调、管理工作；承担全区电子政务建设的安全保密与目标考评工作。

　　（五）、负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。

　　（六）、负责全区网络文化建设与交流，加强网络舆论监督、协调、管理工作。

　　（七）、负责全区电子政务技能培训工作，普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

　　（八）、负责完成国家和省市信息中心下达的各项系统化业务工作。

　　（九）、负责推进、协调全区政府信息公开工作。

　　（十）、负责办理区委、区政府交办的其它事项。

　　(十一)、负责东区省网格化服务平台对事件处理和部门履职进行监督，对系统数据的管理，为区委、区政府提供决策参考数据和对各部门对事件处理的协调，对事件发生的分析研判、分流处置。

　　二、基本情况

　　东区电子政务建设管理中心编制人数8人，实有人数6人，聘用人员1人。挂牌东区省网格化服务平台监管指挥中心，编制数8人，实有人数3人，借调一人，聘用4人。

　　三、2017年主要工作任务

　　(一)、进一步夯实电子政务基础设施建设。

　　进一步提升网络承载保障能力和公共服务支撑能力，满足全区党政机关办公应用和公共服务需要。加快推进电子政务外网向社区（村）延伸覆盖，着力构建区、街道、社区（村）三级骨干网络。科学规划电子政务外网IP地址管理，升级改造指挥大厅显示大屏，完善统一身份认证体系，推进互联网用户通过身份认证访问电子政务外网应用系统建设。

　　(二)、突出特色亮点，打造攀西特色政府门户网站集群。

　　加强政务信息公开内容保障体系建设，深化“互联网+政务”网上办事服务功能，应用新技术、新手段加强网民互动交流，及时做好社会热点回应。围绕“五大战略”和“七大工程”，发挥地域优势，重点在康养旅游等方面，突出我区建设发展成效，努力打造攀西特色政府门户网站集群。

　　(三)、加快基础信息资源库建设。

　　依托东区经济社会管理服务信息平台，加快完善人口、法人单位、空间地理、宏观经济等基础信息资源库建设。加大资源整合共享力度，整合区公安分局“一标三实”基础信息，完善治安可防性侵财案件的数据收集、整理、统计、分析和比较，为区委、区政府领导决策部署提供详细的数据支撑。探索涉及东区安全隐患、市场监管和民生保障等专题信息资源库建设，并推动信息资源应用试点工作。强化信息资源汇集和使用管理，形成信息资源横向交换和纵向利用的共享机制。加快推进政府数据社会化开发利用，面向社会及时发布社会保障、医疗卫生、国民教育、劳动就业、农业农村、生态环境、住房保障、交通旅游等数据。

　　(四)、强化网络舆情工作，为领导科学决策提供服务。

　　完善舆情机制体制，强化监测、搜集、报送工作，拓宽群众诉求渠道，抓好网络舆情队伍建设，加强舆情动态收集，提升舆情协同处置能力。

　　(五)、统筹规划，进一步推进电子政务资源整合。

　　加快统筹各部门电子政务项目建设，科学规划，整合有效资源，推进大数据中心建设。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2017年电子政务建设管理中心收入预算总额为292.36万元，其中：当年财政拨款收入292.36万元。相应安排支出预算292.36万元，其中：工资福利支出119.94万元，日常公用支出24.68万元，对个人和家庭的补助支出9.28万元，项目支出138.46万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的特定工作。

　　基本支出，是用于保障电子政务中心和监管指挥中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）、科学技术支出276.31万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：东区公众信息网管理，政府、企事业单位信息公开管理，网络舆情信息，应用软件系统维护费，政府门户网站绩效评估指标系统，协同办公平台工作经费，电子政务安全运维及电子政务线路租赁等。

　　（二）、社会保障和就业支出15.82万元，主要用于单位职工的基本养老保险费用支出。

　　（三）、医疗卫生与计划生育支出7.01万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）、住房保障支出9.04万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.0万元，其中：公务接待费1.0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017无出国（境）经费预算，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2017年安排公务接待费预算1万元，较2016年预算下降37.5%，主要原因是实际支出减少，预算随之减低。。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　附件：攀枝花市东区电子政务建设管理中心2017年收支预算表

　　攀枝花市东区电子政务建设管理中心预算名词解释.doc

　　攀枝花市东区电子政务建设管理中心预算信息（政府采购预算）补充说明.doc