2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　根据攀东委办[2002] 22号文件规定，东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

　　（一）负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

　　（二）负责对区委重要决策和决定的调研论证，对落实情况进行督促检查，并及时提出情况报告和建设。

　　（三）负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告，掌握全区工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

　　（四）负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

　　（五）负责群众来信、来访的接待和处理工作。

　　（六）负责处理上级来文、来电，并分送有关部门贯彻执行。

　　（七）负责区电报传输、办理工作。

　　（八）负责区保密行政管理工作。

　　（九）负责区委接待和后勤服务工作。

　　（十）完成区委交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　内设机构及挂牌单位：秘书科、信息调研科、机要局、保密办、密码管理局、国家保密局、督查督办科、目标管理科、依治治区办、政策研究室。

　　人员编制：行政及机关工勤人员编制21人，实有在职人员20人，聘用人员2人，离退休人员5人。

　　三、2016年主要工作任务

　　(一) 负责东区九届五次党代会、十次党代会及区委换届的相关工作；负责起草区委、区委办公室文件和区委领导的讲话、汇报等文字材料；负责区委常委会议、专题会议等会议的记录，撰写纪要；负责上级来文的签收、分发、管理、办理等工作；负责区委文件制发工作；负责区委各种会议的筹备、组织工作；负责区委领导公务活动的组织安排；负责区委的接待事务工作；负责区级班子间、区级部门间、辖区企事业单位间的协调工作；负责区委、区委领导与上级相关部门的沟通联系工作。

　　负责围绕区委的中心工作及全区改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题调查研究，为区委决策提供依据。

　　（二）、根据需要修订完善《攀枝花市东区目标绩效管理与考核奖惩办法》，调整《2016年度考核评分细则》，制定目标绩效考核目标任务。制定《东区关于贯彻落实市委九届九次全会精神全力推进2016年重点（大）项目建设的实施方案》、《2016年重点工作责任制》、《2016年民生工程责任制》、《东区2016年第一批重点项目执行流程》等文件。 进一步完善督查督办工作制度，围绕省、市“项目年”工作主题，加大重点项目督查力度，每月下发督查通报及调查处理通报；对固定资产投资、招商引资工作、区属规上工业增加值增速、第三产业4个分解指标每月下发主要经济指标完成情况通报；根据民生工作目标执行流程，每月下发民生工程完成情况通报；每季度下发重点工作完成情况通报；根据工作需要和现阶段工作重点，参加区级创卫迎复审、精准扶低、城市管理等各种督导检查，下发创卫迎复审等各种形式的督查通报。根据领导安排，制定各种经济形势分析会、项目推进会、争取资金工作会、主要经济指标工作分析会、重点项目协调会等会议方案，并完成整个会议组织、协调、会务等工作。制定各级领导督查重点项目、民生工作、重点工作方案，完成督查工作的组织、协调等工作。制定攀枝花市东区加快县域经济发展的实施方案，分解落实县域经济考核各项指标牵头领导、责任单位及重点工作等。

　　对照年初制定的绩效考核办法和考核评分细则，开展年终目标绩效考核工作，撰写年度考核工作报告，制定计奖方案等。

　　（三）认真贯彻中央、省委、市委、区委关于保密工作的决策部署和政策规定；做好2016年《保密责任书》的签订工作；编制保密工作“十三五”规划；推进定解密管理；强化网络保密管理；加强涉密人员管理，签订2016年《保密承诺书》；加强涉密载体、涉密计算机、移动存储介质管理，强化涉密文件资料、涉密网络、电报、涉密移动存储介质的保密管理；做好保密教育培训工作；加强保密宣传工作，做好保密业务图书、挂图、海报的发行征订工作；对全区重点涉密单位、保密要害部门部位开展安全例检；做好电报的收发传办；做好高清电视电话会议系统的维护和使用，确保会议传输安全畅通；开展应急通信演练，做好应急通信系统的维护；做好党委总值班工作。

　　（四）、以抓住“关键少数”为重点，示范带动普法依法治理。完善和落实领导干部专题学法、会前学法、党内规范性文件备案审查和法律顾问制度，推进党委、政府工作制度化、规范化、程序化。坚持“法无授权不可为、法定职责必须为”，从健全依法决策制度、深化行政审批制度改革、清理规范行政权力、规范执法行为等多个方面着手，持续深入推进法治政府建设。

　　以“七五”普法启动为契机，抓实抓好“法律七进”工作。贯彻落实中央、省、市相关文件精神，精心谋划制定“七五”普法规划和决议，持续深入开展“法律七进”工作，进一步完善“每一进”的工作实施方案，细化工作要求，突出抓好“法律进机关、进社区、进学校”这三项工作，切实提高普法宣传质量和效果。

　　以示范创建工作为引领，加快推进法治东区建设。认真贯彻落实全省依法治理示范创建统筹推进工作会议精神，深入推进依法治理示范创建工作。在巩固原有示范创建成果的基础上，今年务必要在法治示范乡镇（街道）、学法用法示范机关和依法行政示范单位创建工作上有所突破；以信息化、网格化为依托完善社会治安防控体系，深化“平安东区”建设，扎实抓好村规民约、居民公约的完善落实，推进多层次多形式社会依法治理；启动“全国青少年普法教育示范区”争创工作，明确目标，突出重点，进一步构建学校、家庭、社会相结合的法治宣传教育体系，抓紧抓实青少年普法教育各项工作。

　　以队伍制度建设为抓手，强化依法治区机制保障。一是完善工作推进机制。明确党委、人大、政府、政协的职责，细化法院、检察院及有关部门的任务，形成统一领导、分工负责、相互配合、上下联动、有序推进的工作机制。二是落实工作例会制度。根据依法治区领导小组工作规则，定期召开依法治区领导小组和办公室工作会议，切实解决工作推进中的重大问题。三是完善考核评价制度。根据年度依法治区工作要点出台《依法治区年度工作目标考核细则》，细化评分标准，并将考核结果与干部提拔重用、评优评先联系起来，使考核由“软任务”变成“硬指标”。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年东区区委办收入预算总额为649.46万元，其中：当年财政拨款收入649.46万元。相应安排支出预算649.46万元，其中：工资福利支出253.61万元，日常公用支出96.77万元，对个人和家庭的补助支出68.93万元，项目支出230.15万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的特定工作。

　　基本支出，是用于保障区委办公室各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障区委办公室各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出562.24万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：区委办公室业务运行经费；重点项目、急难险重及协调推进民生工程经费；深化改革、政策研究及调研经费；信息工作及总值班工作经费；目标督查、重大决策督查调研经费；区委党建专项经费；密码设备维护费、保密技术装备及基础建设；高清电视电话会议室运行维护费；党代会及其他会议经费等。

　　（二）社会保障和就业支出43.89万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出19.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出24.29万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数44.20万元，其中：，公务接待费10万元，公务用车运行维护费34.20万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016无出国（境）经费预算，与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2016年安排公务接待费预算10万元，与2015年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年安排公务用车运行维护费34.20万元，较2015年预算下降1.67%，主要原因是车辆保险费下降。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。没有安排购置经费。

　　附件： 中共攀枝花市东区委员会办公室2016年收支预算表