第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）贯彻执行国家和省市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展战略、总体规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施，组织、协调、推进全区电子政务建设。

　　（2）统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准；负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告；负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。

　　（3）负责全区电子政务内外网及专用通信系统的应用开发、运行维护与管理工作，为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。

　　（4）负责区级各部门电子政务建设的指导、协调、管理工作；承担全区电子政务建设的安全保密与目标考评工作。    

　　（5）负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。

　　（6）负责全区电子政务技能培训工作，普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

　　（7）负责推进、协调全区政府信息公开工作。

　　（8）负责东区网格化服务平台对事件处理和部门履职进行监督，对系统数据的管理，为区委、区政府提供决策参考数据和对各部门对事件处理的协调，对事件发生的分析研判、分流处置。

　　（9）负责办理区委、区政府交办的其它事项。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.电子政务保障能力不断提升

　　按照省、市电子政务网络建设统一安排部署，全面关停非涉密电子政务内网（原党政网），推动部门业务应用向内、外网迁移；完成区档案馆、区融媒体中心、区退役军人事务局、东华街道、区行政审批局等部门网络基础设施建设，提高行政办公效率。强化网络安全运维管理，安装部署新一代上网行为管理平台，加强网络安全日常监测，全力做好重点时期的网络安全保障工作。

　　2.专用通信服务水平不断提高

　　一是按照有关工作安排部署，全力推动我区党政专用通信网络系统集成项目建设，完成前期项目建设预算编制作。二是进一步加强高清电视会议管理，切实做好重大会议服务保障工作，及时更换维护通信设备设施，确保高清视频会议系统运行畅通。全年召开会议、参加调试122余场次，未发生重大通信安全事故。

　　3.政府政务公开领域不断拓宽

　　（1）完善政府网站及政务新媒体平台建设

　　一是根据全面深化政务公开标准化规范化的工作要求，以国务院制定的26个试点领域基层政务公开标准为指引，完成政务公开事项标准目录编制，完善主动公开事项目录清单，并在区政府网站专栏集中公开。二是全面完成区政府网站信息公开专栏和政务新媒体改版升级工作，积极运用微博、微信、手机客户端等政务新媒体工具开展政务信息服务，以平民化的表达方式及多样化发布方式，使政务信息传播更加有效，便民服务更加便捷。 

　　（2）对标对表不断深化基层政务信息公开

　　区政府网站和政务新媒体平台承担着信息发布、政策解读、回应关切、引导舆论、便民服务等重要功能，是群众获取信息及反映诉求的重要渠道。中心安排专人每天及时审核发布政务信息，用好用活新媒体平台，围绕经济社会发展，及时推送和回应群众关切。2020年，网站发布信息38973条，其中：重点信息公开592条、法规公文信息72条、工作动态信息5983条、人事信息31条、财政信息659条。围绕区委、区政府重点工作制作了“东区森林防灭火专项整治”“东区慈善会关于抗击疫情防控社会捐助情况公示”等10余个专题专栏；政务微信主动推送1626条信息，政府微博发布640条政务信息。

　　4.区综治中心建设

　　一是加快推进智慧联动中心建设。按照市域治理现代化试点城市工作部署要求，中心配合区政法委全力做好智慧联动中心前期信息化项目建设工作。同时，中心于11月底前，向区政法委完成了综治中心和人员移交工作。

　　二是推进网格化服务管理标准化建设。8月，按照网格改革“两增两减”原则（即增业务、增待遇，减网格、减人员），中心进一步建立完善网格化服务机制体制工作，结合社区（村）建制调整和基层警务区划分，重新划分辖区网格和选用网格管理员，全力打造一支专兼职结合的高素质网格管理员队伍，实现“一张网格管治理”的目标。

　　三是协助推进公共视频联网应用项目建设。东区整合辖区社会视频资源4000余路，确保 “雪亮工程”在线率95%以上，完成雪亮工程和综治中心建设相关资料准备，顺利迎接中央政法委对全市公共安全视频监控建设联网应用项目的专项检查工作。

　　四是加强网格化服务管理督查考核工作。进一步完善《东区网格化服务管理考评办法》，每月采取线上、线下两部分内容，对网格化服务管理各项工作进行检查通报，并将考核结果运用于各街道（镇）、区级相关部门的年度目标绩效考核和各街道（镇）网格化服务管理工作单项考核。

　　五是进一步提升完善东区社会治理能力。2020年，省网格化服务管理平台共录入数据240597件（事件处理58567件；流动人口管理126099件、四类特殊人群管理26888件、发现治安隐患33件；扫黑除恶宣传调查8100次；消防宣传排查48285次；法院协执4次。），热线电话转办事件44件。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区电子政务建设管理中心为一级预算单位，属于参照公务员管理办法的事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计652.57万元。与2019年相比，收、支总计各减少96.88万元、36.84万元，下降17.01%。主要变动原因是项目减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元

　　二、 收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计314.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.59万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

　　（图2：收入决算结构图）单位：万元

　　三、 支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计337.98万元，其中：基本支出206.85万元，占61.21%；项目支出131.13万元，占38.79%。

　　（图3：支出决算结构图）单位：万元

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计652.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.87万元、36.83万元，下降17.01%。主要变动原因是项目减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出337.97万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少36.83万元，下降9.83%。主要变动原因是项目减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出337.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出296.08万元，占87.61%；公共安全支出（类）3万元，占总支出的0.89%；社会保障和就业（类）支出12.43万元，占4.20%；卫生健康支出（类）支出10.12万元，占2.99%；住房保障支出（类）支出16.34万元，占4.83%；

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为337.97，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）: 支出决算为130.21万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项））: 支出决算为128.13万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）: 支出决算为37.72万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

　　5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.43万元，完成预算100%。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出206.85万元，其中：

　　人员经费189.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

　　日常公用经费17.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，本部门机关运行经费支出17.65万元，比2019年增加1.5万元，增长9.27%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，本部门政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于网信事务工作购买LED电视机采购、应用服务器采购。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地从项目完成情况、效益指标、满意度指标等的年初三级指标、年初指标值、执行情况、偏差原因分析等方面进行分析，在完成年度工作目标的同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，使我中心全年绩效目标管理得到提升，基本完成目标任务。本部门未自行组织开展项目支出绩效评价。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　   本部门在2020年度部门决算中反映“协同办公平台工作经费”“东区监管指挥中心值班补助经费”“政府、企事业单位信息公开管理费”“区核心机房电费”“电子政务线路租赁费及维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）协同办公平台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.86万元，完成预算的96.5%。通过项目实施，保障保障协同办公及短信服务正常使用。

　　（2）东区监管指挥中心值班补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了东区监管指挥中心24小时值班制度的实施。

　　（3）政府、企事业单位信息公开管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.34万元，完成预算的83.5%。通过项目实施，保障了与省信息公开目录系统的对接，加强东区政府、企事业单位信息公开力度，定期开展信息公开培训。

　　（4）区核心机房电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了东区核心机房正常运转,24小时不断电.

　　（5）电子政务线路租赁费及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.72万元，执行数为67.90万元，完成预算的74.85%。通过项目实施，保障了政府部门网络畅通，提高部门工作效率。

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)-1

项目名称			协同办公平台工作经费
预算单位			攀枝花市东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3.86万元	执行数:	3.86万元
	其中-财政拨款:		3.86万元	其中-财政拨款:	3.86万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障协同办公及短信服务正常使用			100%完成年初设定目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	短信服务	每年发送约40万条短信	实际完成约34万条
	项目完成指标	质量指标	短信提醒及时处置协同文件	提供短信服务，提醒相关人员及时处置协同文件。	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年全年	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	成本指标	短信服务费	按照攀枝花市智慧城市建设领导小组办公室通知支付	2020年实际支付38610元
	效益指标	社会效益 指标	推进无纸化办公，减少纸张使用量。	推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保	100%按年初指标值完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成

　　(2020年度)-2

项目名称			东区监管指挥中心值班补助经费
预算单位			攀枝花市东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5.9万元	执行数:	5.9万元
	其中-财政拨款:		5.9万元	其中-财政拨款:	5.9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障东区监管指挥中心24小时值班制度的实施。			100%完成年初设定目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	24小时值班	2020年值班约8760小时	2020年值班约8760小时
	项目完成指标	质量指标	24小时不间断收集信息	打通服务群众的最后一公里	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年全年	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	成本指标	值班费用	2020年全年365天，节假日25天，补助0.5万元；正常值班340天，补助5.44万元；共计5.96万元	实际完成59240元
	效益指标	社会效益 指标	打通服务群众的最后一公里	通过网格化管理，不同渠道收集居民诉求，打通服务群众最后一公里。	100%按年初指标值完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)-3

 

　　

项目名称			政府、企事业单位信息公开管理费
预算单位			攀枝花市东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3.34万元	执行数:	3.34万元
	其中-财政拨款:		3.34万元	其中-财政拨款:	3.34万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好与省信息公开目录系统的对接，加强东区政府、企事业单位信息公开力度，定期开展信息公开培训。			100%完成年初设定目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	信息公开	全年政府网站信息公开不少于3万条	2020年实际公开38973条
			政务微信、微博推送信息	每年不少于1000条	2020年实际推送1626条
	项目完成指标	质量指标	强化实时监控及维护，确保信息公开内容符合相关文件要求。	针对信息公开内容出现问题得到及时处理，确保信息公开内容的准确性。	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年全年	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	成本指标	信息公开管理、维护、培训费。	约4万元	100%按年初指标值完成
	效益指标	社会效益 指标	提高政府部门信息公开透明度，提高群众对政府工作满意度。	提高东区政府部门信息公开透明度，提高群众对相关政策等的了解。龙头，提升东区政府传播力、引导力、影响力、公信力。	100%按年初指标值完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)-4

　　

项目名称			区核心机房电费
预算单位			攀枝花市东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障东区核心机房正常运转			100%完成年初设定目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	核心机房每天24小时运转	2020年运转约8760小时	运转约8760小时
	项目完成指标	质量指标	机房正常运转	确保每天24小时通电	每天24小时通电
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年全年	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	成本指标	机房电费	按照2020年机关事务局所开发票，一年电费在10万元左右	100%按年初指标值完成
	效益指标	社会效益 指标	确保全区各部门正常使用网络	通过对机房的精细化管理，保障区核心机房24小时正常运转，确保全区各部门正常使用网络。	100%按年初指标值完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	各使用部门满意	抽样调查满意率达95%以上	100%按年初指标值完成

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)-5

　　

项目名称			电子政务线路租赁费及维护费
预算单位			攀枝花市东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		90.72万元	执行数:	67.9万元
	其中-财政拨款:		90.72万元	其中-财政拨款:	67.9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全区电子政务内网、电子政务外网和互联网网络运行，保障省网格化管理平台网络运行，保障全区网格管理员手持终端账号正常使用。			100%完成年初设定目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	电子政务内网、电子政务外网、互联网	电子政务内网20条、电子政务外网27条、互联网1条	电子政务内网1条、电子政务外网27条、互联网1条
			省网格化管理平台	1个系统	100%按年初指标值完成
			网格平台账号及手持终端	497部	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	质量指标	网络正常运行	确保各种网络、平台、账号正常运行	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年全年	100%按年初指标值完成
	项目完成指标	成本指标	电子政务内网、电子政务外网、互联网运行费	全年租赁费及线路维护费44.7万元	100%按年初指标值完成
			省网格化管理平台运行费及497部手持终端使用费	全年平台运行费及手持终端使用费46.02万元	因调整网格，全区网格员减少，手持终端费用减少
	效益指标	社会效益 指标	网络正常运行	确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。	100%按年初指标值完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意	抽样调查使用网络的部门满意率达80%以上	100%按年初指标值完成

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区电子政务建设管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对电子政务安全运维经费开展项目绩效评价，《电子政务安全运维经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）：其他用于网信事务的支出。

　　13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），指政府用于其他维护社会公共安全方面的支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区电子政务建设管理中心

　　部门2020年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区电子政务建设管理中心为一级预算单位，属于参照公务员管理办法的事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。

　　负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网及专用通信系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　（三）人员概况。

　　 东区电子政务建设管理中心为执行事业单位财务会计制度的参照公务员法管理的事业单位。截至 2020 年 12月31日，我单位参公编制8人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。年末实有人数12人（参公7人，事业1人，临聘4人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年本年收入合计314.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.59万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年本年支出合计337.98万元，其中：基本支出206.85万元，占61.21%；项目支出131.13万元，占38.79%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2020年本部门根据部门职能：协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；做好全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，做好区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作准确编制预算，制定部门绩效目标。在执行的过程中及目标实现的过程中，按照年初制定的项目目标绩效申报表及经费管理制度，加强专项资金的预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，定期向项目承办股室通报资金执行进度，对于执行进度缓慢或无法执行的项目及时提醒相关股室按规定程序调整。项目资金拨付时，严格按照程序，先审批，后拨付，确保专项资金专款专用，达到项目执行进，保质保量基本完成目标绩效任务。执行过程中无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　本部门严格按照要求进行绩效自评公开，通过绩效评价的应用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，提升部门管理服务效能,取得了良好经济效益和社会效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1. 2020年区电子政务中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2020年区电子政务中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　（二）存在问题。

　　严格按照相关要求及填报口径做到科学合理的细化预算编制，强化年初预算编制工作，提高目标绩效、预算编制的准确、细化程度。2020年因财政资金紧张，中心未对服务器及网络安全设备软件系统进行升级维护，导致应用软件系统维护费45000元预算执行率为0%外，其他专项项目预算执行率都在80%以上。

　　（三）改进建议。

　　加强财政资金支持力度，确保项目的顺利实施。

　　附件2

　　电子政务安全运维经费项目

　　2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．攀枝花市东区电子政务建设管理中心是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：每年与外包公司签订外包合同对我区电子政务网络进行日常维护和数据安全运维。维护耗材主要是光纤收发器、小型网络交换设备、服务器零部件等。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于电子政务安全运维。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于电子政务安全运维费，保障全区网络安全运转。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：采用服务外包的方式聘请公司专业技术人员，对电子政务网络进行日常工作维护和处置。采用服务外包的方式确保数据中心安全，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全几个层面，加强防范和控制安全隐患。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：保障全区网络正常运行和使用，及时对网络运维耗材更换。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　通过部门对网络使用满意度进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据和网络日常维护公司及网络数据安全运维公司签订的合同列支费用，该项目资金在2020年已使用96447元，结余16853。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区电子政务中心负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区电子政务中心严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（二） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：聘请网络日常维护和处置专业技术人员1人；聘请网络数据安全运维技术人员1人；全年更换网络设备、零件约280次。 

　　⑵质量指标：全区网络安全、正常运行。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

　　⑷成本指标：按照协议支付外包费4.8万元/年；按实际更换部件产生费用支付，全年1.84万元；按照协议支付外包费3万元/年。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。

　　⑵服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.预算执行率：该项目2020年预算执行率为85.13%，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

　　根据对2020年“电子政务安全运维经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2020决算公开数据—东区电子政务中心.xls