附件4

 

 

 

2020年度

四川省攀枝花市东区档案局部门决算

 

 

目录

 

公开时间：2021年 9  月  28  日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

东区档案局贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责实施；依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；组织全区档案科研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化；制定全区档案工作人员队伍建设规划，组织指导全区档案工作档案工作人员教育培训工作，协助全区档案专业技术职务评聘有关工作；集中统一管理、接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全；积极开展馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；组织和开展档案学术交流活动；承办区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等共计开展3期业务培训工作，全面提升我区档案管理水平。

2. 按照四川省档案局档案数字化建设要求和攀枝花市档案局档案“双套制”管理要求，为了强化档案安全保管保护，实施异地备份保险，更好地满足省内民生档案异地查询服务基础条件，2020年全面完成对馆藏档案的数字化加工。2019年项目完成120万页，完成进度的47%；2020年项目全部完成.

3. 根据《档案馆工作通则》（国档发[1983]14号文件）第十条“档案馆要加强对历史档案、资料的征集，设立机构和人员进行征集工作”的规定。将根据省、市档案工作目标考核征集档案资料的要求，征集各类档案资料100件。将反映各方面工作的档案资料征集入馆。确保完成征集计划和任务。

4. 已完成对56个社区、9个村的年底档案管理检查考核工作，全额发放基层组织档案工作经费7.8万元。档案工作服务经济建设、服务社会治理、服务人民群众、服务社区工作重要作用的认识，切实收好、管好、用好档案，充分发挥社区档案的作用。

5. 全年执行107.64万元用于支付档案新馆办公设施、一楼查阅利用大厅改造相关资金。办公家具、搬迁消毒、硬件设备等工作2019年已采购完成。后因大楼未交付使用，一直无法进场完成供货或搬运工作，导致验收工作均推迟至2020年启动搬迁完成合同内容之后，后续已完成验收并按时完成支付。

二、机构设置

1997年，东区人民政府发文批准为局馆合一的事业单位，核定人员编制5人，2008年机构调整为参照公务员管理的事业单位，编制仍为5人，至今从未进行过调整。并且，目前我局实际到位的在编5人，无空编；我局为圆满完全我区档案工作相关工作任务，目前经区政府批准聘用临时人员11人。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计817.40万元。与2019年相比，收、支总计增加504.43万元，增加161.18%。主要变动原因是炳三区新建档案内购办公设备、新增水电改造项目等。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计495.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.69万元，占55.65%；政府性基金预算财政拨款收入126.75万元，占25.58%；国有资本经营预算财政拨款收入92.97万元，占18.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计321.98万元，其中：基本支出165.08万元，占51.27%；项目支出156.90万元，占48.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计817.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加504.43万元，增加161.18%。主要变动原因是炳三区新建档案内购办公设备、新增水电改造项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出321.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加176.53万元，增加121.37%。主要变动原因是炳三区新建档案内购办公设备、新增水电改造项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出321.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出155.51万元，占48.30%；社会保障和就业（类）支出15.88万元，占4.93%；卫生健康支出6.89万元，占2.14%；城乡社区支出39.95万元，占12.41%；住房保障支出10.78万元，占3.35%；国有资本经营预算支出92.97万元，占28.87% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为321.98元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为123.91万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算0.65万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算23.78万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为8.09元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。
11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算为39.95万元，完成预算100%。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.78万元，完成预算100%。
13. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:支出决算为92.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.06万元，其中：

人员经费153.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费35.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出39.95万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出92.97万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东区档案局机关运行经费支出12.05万元，比2019年减少11.10万元，下降47.95%。主要原因是执行减税降费政策的规定, 贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，东区档案局政府采购支出总额111.42万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94万元。授予中小企业合同金额111.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东区档案局公车改革已全部完成，2020年度无公车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对档案业务培训及工作经费项目、开展馆藏档案全文数字化、开展档案征集、基层组织工作经费、国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置等开展了预算事前绩效评估，对档案业务培训及工作经费项目、开展馆藏档案全文数字化、开展档案征集、基层组织工作经费、国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置等11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取档案业务培训及工作经费项目、开展馆藏档案全文数字化、开展档案征集、基层组织工作经费、国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置等11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对档案业务培训及工作经费项目、开展馆藏档案全文数字化、开展档案征集、基层组织工作经费、国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置等11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看东区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案业务管理工作。基本支出，是用于保障我馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障我馆档案业务部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。我单位还自行组织了11个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目标任务基本完成。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映档案业务培训及工作经费项目、开展馆藏档案全文数字化、开展档案征集、基层组织工作经费、国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置等5个项目绩效目标实际完成情况全部进行了绩效公开。

（1）2020年，档案馆档案业务培训工作经费预算5.6万元。财政拨款5.6万元。全年执行3.1万元。对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等共计开展3期业务培训工作，全面提升我区档案管理水平。

（2）馆藏档案全文数字化项目严格按照《东区政府集中采购计划审批表》要求，资金总量控制在189万元以内。按照四川省档案局档案数字化建设要求和攀枝花市档案局档案“双套制”管理要求，为了强化档案安全保管保护，实施异地备份保险，更好地满足省内民生档案异地查询服务基础条件，2020年全面完成对馆藏档案的数字化加工。2019年项目完成120万页，完成进度的47%；2020年项目全部完成，但未完成验收工作，未支付项目款项。

（3）2020年攀枝花市东区档案馆对档案征集工作经费的总计预算为4万元。用于支付攀枝花市东区档案馆在征集过程中产生的费用。根据《档案馆工作通则》（国档发[1983]14号文件）第十条“档案馆要加强对历史档案、资料的征集，设立机构和人员进行征集工作”的规定。将根据省、市档案工作目标考核征集档案资料的要求，征集各类档案资料100件。将反映各方面工作的档案资料征集入馆。确保完成征集计划和任务。

（4）2020年，基层组织档案工作经费补助预算7.8万元。财政拨款7.8万元。已完成对56个社区、9个村的年底档案管理检查考核工作，全额发放基层组织档案工作经费7.8万元。档案工作服务经济建设、服务社会治理、服务人民群众、服务社区工作重要作用的认识，切实收好、管好、用好档案，充分发挥社区档案的作用。

（5）2020年，国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置经费预算107.64万元。财政拨款107.64万元，全年执行107.64万元用于支付档案新馆办公设施、一楼查阅利用大厅改造相关资金。办公家具、搬迁消毒、硬件设备等工作2019年已采购完成。后因大楼未交付使用，一直无法进场完成供货或搬运工作，导致验收工作均推迟至2020年启动搬迁完成合同内容之后，后续已完成验收并按时完成支付。

 

攀枝花市东区档案局项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			攀枝花市东区档案局
预算单位			攀枝花市东区档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		496.90	执行数:	321.99
	其中-财政拨款:		324.30	其中-财政拨款:	321.99
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	东区档案局紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真贯彻“以人为本、服务为先、安全第一”的发展战略，依法全面履行档案事业行政管理、档案保管利用两大职能，基础设施更加健全、管理机制不断完善、服务功能明显增强，统筹推进档案规范化信息化建设，为党管党，为国守史，为民服务，并充分利用爱国主义教育基地平台做好宣传教育，改革创新，稳中求进，新形势下档案工作的“三个体系”进一步夯实,全区档案事业持续健康发展，各项目标任务全面完成。			东区档案局紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真贯彻“以人为本、服务为先、安全第一”的发展战略，依法全面履行档案事业行政管理、档案保管利用两大职能，基础设施更加健全、管理机制不断完善、服务功能明显增强，统筹推进档案规范化信息化建设，为党管党，为国守史，为民服务，并充分利用爱国主义教育基地平台做好宣传教育，改革创新，稳中求进，新形势下档案工作的“三个体系”进一步夯实,全区档案事业持续健康发展，各项目标任务基本完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	档案培训工作经费，参会人员1000人次，分4期在攀培训讲座，专业人员外出学习培训3人次。	对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等4期业务培训。	根据实际工作需要，完成对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等3期业务培训
	项目完成指标	数量指标	开展馆藏档案全文数字化	协助全区大数据中心建设，指导全区档案全文数字化加工257万页	257万页
	项目完成指标	数量指标	开展档案征集	征集各类特色档案资料100件	征集各类特色档案资料共计121件
	项目完成指标	数量指标	基层组织工作经费	按照每年每月社区（村）安排专项补助，并纳入年度预算,使社区档案工作条件不断改善。	完成对60个社区、9村的档案管理工作年底考核检查，并将考核经费全额下发。
	项目完成指标	数量指标	国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置	根据2020年预算安排目标完成新馆建设爱国主义教育基地打造工作。
	满意度指标	满意度指标	指标1：主管部门和服务对象满意度98%	主管部门和服务对象满意度98%	获得服务对象满意度100%好评。

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

档案业务培训及工作经费

主管部门

攀枝花市东区档案局

实施单位

攀枝花市东区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.6

5.6

3.1

10

55%

10

其中：当年财政拨款

5.6

5.6

3.1

—

55%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据国家档案局《档案专业技术人员继续教育暂行规定》(档发字[1997]24号)、四川省人事厅、四川档案局《四川省档案专业技术人员继续教育实施办法》（川档发[1997]5号)及四川省档案局《关于建立档案专业继续教育评估制度的通知》(川档函[1997]78号)对档案人员培训经费、培训时间及培训方法、质量都有明确要求及规定。     该项目每年都要开展，并纳入档案目标管理及绩效考评体系，三至五年进行总体评估、年度考核，以确保各地方档案业务指导工作，档案工作质量得到巩固、提高，特别是档案信息化、档案利用开发、现代化水平改善。

基本完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：参会人员1000人次，分4期在攀培训讲座，专业人员外出学习培训3人次。

对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等业务培训

完成

30

30

指标2：

……

质量指标

指标1：全面完成档案业务培训任务

指标2：认真执行新的档案规范化管理规定

完成

20

20

……

时效指标

指标1：按年度工作安排推进4次培训

全年

指标2：

……

成本指标

指标1：参加外出培训、租赁、印刷资料、餐费、师资费等

租赁多媒体教室，每次1500元/次，印刷资料、餐费、培训4次等

厉行节约，完成目标。

30

30

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：推进本系统档案规范化管理工作再规范再落实，全面提升档案管理水平。

档案信息化、档案利用、现代化水平改善

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：培训人员满意度为98%

服务对象满意度98%

满意

20

20

指标2：

……

总分

100

100

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

档案馆全文数字化加工扫描

主管部门

东区档案局

实施单位

东区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

81

81

0

10

0

8

其中：当年财政拨款

0

0

0

—

0

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成馆藏档案257万页数字化加工。

完成计划47%

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1： 完成馆藏档案257万页数字化加工

257万页

257万页

20

20

2020年搬迁新馆后，服务公司受疫情影响未按时完成档案数字化加工任务，虽年底前完成任务，但还未完成验收，2020年未进行支付。

指标2：

质量指标

指标1：符合档案“双套制”管理 管理围

20

10

指标2：

时效指标

指标1：按年度工作安排推进

20

10

指标2：

成本指标

指标1：81万元

10

10

指标2：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：满足群众查档需要

10

10

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：档案安全保管保护

10

10

指标2：

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度达90%以上

10

10

指标2：

总分

100

80

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

档案资料征集经费

主管部门

东区档案局

实施单位

东区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4

4

0

10

0

9

其中：当年财政拨款

4

4

0

—

0

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《档案馆工作通则》（国档发[1983]14号文件）第十条“档案馆要加强对历史档案、资料的征集，设立机构和人员进行征集工作”的规定。将根据省、市档案工作目标考核征集档案资料的要求，征集各类档案资料100件。将反映各方面工作的档案资料征集入馆。确保完成征集计划和任务。

全年完成征集各类档案资料121件。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

征集各类档案资料100件

完成

30

30

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

全年

完成

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：

征集经费40000元

10

10

节省开支，征集通过转让，捐赠，寄存的形式进行。

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

丰富馆藏，为攀枝花市东区爱国主义教育基础积累素材

完成

20

20

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度98%以上

完成

20

20

指标2：

……

总分

100

100

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

基层组织档案工作经费

主管部门

东区档案局

实施单位

东区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.8

7.8

7.88

10

100

10

其中：当年财政拨款

7.8

7.8

7.88

—

100

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《中共攀枝花市东区委员会办公室〈关于进一步加强和改进新形势下档案工作实施意见〉的通知》攀东委办发[2016]1号和《中共攀枝花市委办公室、攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强和改进新形势下档案工作实施意见》（攀委办发[2015]45号文精神，建立基层组织档案工作经费保障制度，按照每年每月社区（村）安排专项资金，并纳入年度预算，用于档案用品购置、档案收集整理、安全保管和工作人员补贴等支出。

完成对56个社区、9个村年底档案管理工作的检查、考核，全额发放考核经费。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：指标1:56个社区、9个村按1200元/年支出。

按照每年每月社区（村）安排专项补助，并纳入年度预算,使社区档案工作条件不断改善。

完成

50

50

指标2：

……

质量指标

指标1：保障社区全年完成目标 任务

……

时效指标

指标1：按年度工作安排推进

2020年1-12月31日

完成

指标2：

……

成本指标

指标1：购置档案装俱、档案整理、安全保管和工作人员补贴

56个社区、9个村按1200元/年

完成

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：基层组织档案工作经费得到落实，使社区档案工作条件不断改善。

对档案工作服务经济建设、服务社会治理、服务人民群众、服务社区工作重要作用的认识，切实收好、管好、用好档案，充分发挥社区档案的作用。

完成

30

30

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：辖区居民满意度为98%

服务对象满意度98%

完成

10

10

指标2：

……

总分

100

100

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置

主管部门

东区档案局

实施单位

东区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

107.64

107.64

107.64

10

100

10

其中：当年财政拨款

107.64

107.64

107.64

—

100

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了加强民生档案资源利用，加快推动“五位一体”新型档案馆的建设，更好地服务群众，档案馆按照政府采购程序开展搬迁及办公设施设备采购安装，新馆内部功能设施按照要求应达到国家二级档案馆标准，来满足实际需要。

办公家具、搬迁消毒、硬件设备等工作2019年已采购完成。后因大楼未交付使用，一直无法进场完成供货或搬运工作，导致验收工作均推迟至2020年启动搬迁完成合同内容之后，支付工作也进行了顺延。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：东区档案馆及公共图书馆合并建设项目占地面积

东区档案馆及公共图书馆合并建设项目占地面积2873平米

100%

50

50

指标2：建筑总面积

建筑总面积6213.5平方米

100%

……

质量指标

指标1：办公家具、硬件设施设备、旧馆档案搬迁及消毒

档案馆按照政府采购程序开展搬迁及办公设施设备采购安装，新馆内部功能设施按照要求应达到国家二级档案馆标准。

100%

30

30

指标2：

……

时效指标

指标1：按年度工作安排推进

2020年全年

100%

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：为群众提供档案查阅

保障档案安全管理、备份和查阅利用需求

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：群众服务满意度

服务对象满意度98%以上

指标2：

……

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）.

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）26（项）01行政运行：指指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.项目经费（类）201（款）26（项）04档案馆：指档案全文数据库建设、档案安全保管保护、档案利用项目经费支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政事业单位离退休：指反映参公管理的事业单位离退休人员支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

 

附件1
攀枝花市东区2020 年度部门预算整体绩效自评表
（2020年度）
部门预算项目名称			攀枝花市东区档案局
预算单位			攀枝花市东区档案局
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	496.90	321.99	64.8
			其中：财政拨款	324.30	321.99	92.99
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	东区档案局紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真贯彻“以人为本、服务为先、安全第一”的发展战略，依法全面履行档案事业行政管理、档案保管利用两大职能，基础设施更加健全、管理机制不断完善、服务功能明显增强，统筹推进档案规范化信息化建设，为党管党，为国守史，为民服务，并充分利用爱国主义教育基地平台做好宣传教育，改革创新，稳中求进，新形势下档案工作的“三个体系”进一步夯实,全区档案事业持续健康发展，各项目标任务全面完成。			东区档案局紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真贯彻“以人为本、服务为先、安全第一”的发展战略，依法全面履行档案事业行政管理、档案保管利用两大职能，基础设施更加健全、管理机制不断完善、服务功能明显增强，统筹推进档案规范化信息化建设，为党管党，为国守史，为民服务，并充分利用爱国主义教育基地平台做好宣传教育，改革创新，稳中求进，新形势下档案工作的“三个体系”进一步夯实,全区档案事业持续健康发展，各项目标任务基本完成。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	档案培训工作经费，参会人员1000人次，分4期在攀培训讲座，专业人员外出学习培训3人次。	对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等4期业务培训。	根据实际工作需要，完成对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等3期业务培训	75	2020年受新冠肺炎疫情影响我馆档案培训次数减少，外出学习培训也未安排。我馆将开拓其他培训方式，通过网络活动、现场执法检查讲解等形式提升各单位档案工作人员业务水平。
			开展馆藏档案全文数字化	协助全区大数据中心建设，指导全区档案全文数字化加工257万页	257万页	100
			开展档案征集	征集各类特色档案资料100件	征集各类特色档案资料共计121件	100
			基层组织工作经费	按照每年每月社区（村）安排专项补助，并纳入年度预算,使社区档案工作条件不断改善。	完成对60个社区、9村的档案管理工作年底考核检查，并将考核经费全额下发。	100
			国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置	根据2020年预算安排目标完成新馆建设爱国主义教育基地打造工作。		100
		质量指标	档案培训工作经费	提高全区区属各部门、街道、镇、社区、村、学校对档案管理更加规范。	完成
			开展馆藏档案全文数字化	完成馆藏档案数字化，为建设现代数字档案馆提供条件。	完成
			开展档案征集	让更多档案进入区档案馆查阅	完成
			基层组织工作经费	为辖区居民查阅档案提供更多资源	完成
			国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置	充分利用爱国主义教育基地平台做好宣传教育	完成
		时效指标	档案培训工作经费	2020年1-12月	全年开展
			开展馆藏档案全文数字化	2020年1-12月	全年开展
			开展档案征集	2020年1-12月	全年开展
			基层组织工作经费	2020年1-12月	全年开展
			国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置	2020年1-12月	全年开展
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	档案培训工作经费	各单位档案工作更加科学规范	完成
			开展馆藏档案全文数字化	保护档案、服务人民查档	完成
			开展档案征集	充实档案馆藏	完成
			基层组织工作经费	对档案工作服务经济建设、服务社会治理、服务人民群众、服务社区工作重要作用的认识，切实收好、管好、用好档案，充分发挥社区档案的作用。	完成
			国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置	充分利用爱国主义教育基地平台做好宣传教育，改革创新，稳中求进
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：主管部门和服务对象满意度98%	主管部门和服务对象满意度98%	获得服务对象满意度100%好评。	100
			指标2：
			……
		……

 

附件2

2020年东区档案局部门支出绩效评价自评报告

 

根据《攀枝花市东区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90号）文件要求，我局认真组织开展了2020年财政支出绩效评价工作，现将财政支出绩效评价工作自查的相关情况报告如下：

一、部门概括

（一）机构组成

区档案局成立于1983年11月，实行档案局和档案馆两块牌子、一套班子的运行模式，区档案局按照三定方案赋予的职责（包括全区档案事业统筹规划、执法检查处置、业务培训管理和档案保管保护、档案资源开发利用等8个方面），内设办公室、业务股、馆务股。

2019年根据《中国共产党攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府关于印发<攀枝花市东区机构改革方案>的通知》（攀东委〔2019〕24号）将区档案局（区档案馆）的行政职责划入区委办公室，对外挂区档案局牌子。区档案馆作为区委直属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

（二）机构职能

办公室主要负责：全局工作计划、总结，重要文件、内部管理制度等文字材料的草拟及修改完善把关、制发和组织相关学习，公文交换平台管理和保密工作；文体宣传活动及信息报送；应急管理；对上年终考核；收发归档文件；相关门户网站管理；党风廉政建设、人事、精神文明、卫生、绿化；安全、综治维稳及信访；党建群团等工作；统计工作；统筹全局的工作安排、督查；做好后勤保障、接待，落实机关作风建设及考勤考核；完成领导交办的临时性工作任务。

业务股主要负责：全区档案业务工作指导、检查、考核；组织实施档案工作规范化管理达标升级活动；全区档案统计年报；建立和完善有关档案业务规章制度；规范化管理复查；档案业务培训，经验交流；法制建设，行政执法检查；“三重”档案管理等工作；财务、劳资、内控；涉及的重大项目和重点工作及根据需要临时性安排的任务。

馆务股主要负责：数字档案馆建设；馆藏到期档案开放和处置；档案的接收进馆工作；档案查询服务；异地跨馆查档建设与管理运用；新档案馆建设；档案征集；档案文化开发和编研；档案馆安全和爱教基地建设运营等工作；落实涉及的民生项目、重点项目和重点工作；完成领导交办的临时性工作任务。

（三）人员概况

1997年，东区人民政府发文批准为局馆合一的事业单位，核定人员编制5人，2008年机构调整为参照公务员管理的事业单位，编制仍为5人，至今从未进行过调整。并且，目前我局实际到位的在编5人，无空编；我局为圆满完全我区档案工作相关工作任务，目前经区政府批准聘用临时人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年东区档案局收入预算总额为496.9万元，其中：一般公共预算财政拨款277.17万元，政府性基金预算财政拨款126.75万元，国有资本经营预算财政拨款92.97万元。

（二）部门财政资金支出情况

东区档案局安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的档案管理、执法、指导服务等其他相关工作。

基本支出221.8万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出275.1万元，是用于保障档案馆日常工作、档案专项工作任务以及我单位承担的档案管理、执法、指导服务等其他相关工作，包括档案馆库房电费、档案保护消杀消防维护费、办公经费、培训费、档案数字化加工经费、档案馆办公设备购置经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出243.61万元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、档案馆、其他档案事务支出等；项目支出主要用于档案保护消杀、维护、档案电子信息化建设、档案征集、编纂、利用、档案抢救等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出7.59万元，主要用于单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出6.89万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出10.78万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5. 城乡社区支出126.75万元，用于档案馆办公设备购置、档案馆物业管护等支出

6. 国有资本经营预算支出92.97万元，用于新馆大楼建设用水用电安装工程等支出。

（三）年末结转和结余情况

1.2020年年末结转和结余总额为174.91万元，其中：基本支出结转56.68万元，项目支出结转118.23万元。

2.2020年结转规模较大的原因是：部分经费拨款于年末下达，未能及时支付，故造成结转资金规模过大。本单位将在下一年度，加快对这部分经费的使用，在以后的工作中尽量避免出现结转规模较大的情况。

三、部门财政支出管理情况

　　（一）决算编制情况

东区档案局严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编。

（二）执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2020年12月31日，当年预算数为496.9万元，当年财政拨款数为324.3万元、当年决算支出数为321.99万元，与财政拨款数执行进度为99.29%。 

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）日常运转保障

总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他档案相关工作。

（2）厉行节约情况

东区档案局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。2020年财政拨款“三公”经费预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费为零，公务接待费2.7万元,执行情况公务接待支出635元。

（3）机关节能降耗

2020年水费9754.92元，电费72382.86元， 2020年因新馆大楼前期建设施工用水较多，水费同比2019年增涨明显。

（四）财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

（五）绩效管理工作开展情况

根据《攀枝花市东区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90号）要求，我局高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，并认真撰写自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，促进了档案事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题和改进建议

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的优化研究和培训指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市东区档案局2020年度决算公开报表.xls