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公开时间：2021年9月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
 
 

　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：

　　据攀东委办[2002]22文件规定，区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

　　（1）负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

　　（2）负责对区委重要决策和决定的调研论证，对落实情况进行督促检查，并及时提出情况报告和建设。

　　（3）负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告，掌握全区工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

　　（4）负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

　　（5）负责群众来信、来访的接待和处理工作。

　　（6）负责处理上级来文、来电，并分送有关部门贯彻执行。

　　（7）负责区密码、传真电报的翻译、传输、办理工作。

　　（8）负责区保密行政管理工作。

　　（9）负责区委接待和后勤服务工作。

　　（10）完成区委交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况：

　　2020年，在区委的正确领导下，区委办领导班子及班子成员团结和带领办公室全体干部职工，紧扣区委重大决策和全区中心工作，充分发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障等作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓各项工作落实，努力推动办公室与区委在决策上合谋、节奏上合拍、工作上合心，圆满完成了全年各项目标任务，有力保障了区委各项工作高效有序运转。一年来，全办信息、保密、机要、改革、电子政务等各项工作均走在全市前列，先后荣获“急难险重工作先进集体”“信访工作先进集体”等荣誉，全办多名干部职工被授予全区“急难险重工作先进个人”“党建工作先进个人”等称号。

　　一、 聚焦大局抓落实，重点工作任务推进有力

　　面对疫情防控与促进经济稳定运行“两手抓”“两手硬”的严峻考验，区委办领导班子始终坚持在落实重大决策部署中走在前、行在先，紧盯目标不放松，一以贯之不懈怠，全力推动区委交办的重点工作任务落到实处。

　　（一）、全员上阵抓好疫情防控。新冠疫情发生以来，区委办全体干部职工闻令而动、主动作为，全力保运转、当参谋、抓落实，以昂扬的精神状态投入疫情防控阻击战。坚决压实疫情防控责任。坚持把服务保障全区疫情防控工作作为首要政治任务，班子领导带头扛起政治责任，带领全办干部职工放弃春节假期，迅速返回工作岗位，充分发挥运转中枢职能，第一时间响应、第一时间督导、第一时间落实，扎实推进各项防控要求、工作要求和责任要求，确保疫情防控工作政令畅通、上下联动。努力当好参谋助手。紧扣疫情防控、复工复产等重点工作，坚持以高度紧张、高速运转，统筹做好疫情防控期间文稿服务、会议组织、应急值守、信息反馈、督察督办等各项工作，及时发挥好参谋助手作用，不折不扣把党中央以及省、市、区委疫情防控各项决策部署落到实处。今年以来累计筹备服务疫情防控各类会议70余次，指导撰写各类防疫综合性文稿80余篇，下发各类通知、文件50余件。积极争当先锋表率。充分发挥党委办先锋模范作用，组织全办干部职工冲在一线、下沉社区、深入楼栋，带头参与全区入户摸排工作，配合新华社区日夜值守在防控一线，以“舍小我成大我”的坚定决心和奉献精神，全心全意为群众生命安全保驾护航。

　　（二）全力配合支持省委巡视。坚持从讲政治、顾大局、守纪律的高度，坚决服从巡视工作大局，以强烈的政治担当全力配合巡视安排。精心做好迎检准备。坚持把扎实做好迎接省委巡视工作作为义不容辞的政治责任，上下拧成一股绳、一个方向一股劲，以最严的标准、最高的要求做好迎检资料装卷工作。牵头完成区委接受上一轮巡视以来工作情况报告，认真制定《中共攀枝花市东区委员会配合省委第十巡视组巡视东区工作方案》，按照工作清单精心指导、收集报送提供省委第十巡视组所需材料，联合区纪委监委、区委巡察办确保省委巡视组进驻前各项准备工作抓好抓细、落到实处。用心做好服务保障。完成见面沟通会、进驻工作动员会、工作汇报会、座谈会等一系列会议筹备以及相关文稿撰写工作，办公室领导以身作则，带头24小时进驻巡视组办公住宿场所负责对接沟通和联络服务工作，扎实配合做好巡视期间个别谈话、调阅资料、组织座谈、下沉调研等各项工作，为巡视工作的稳步有序推进提供高质量的“三服务”坚实保障。扎实做好巡视整改“后半篇”文章。切实担负起先行一步、先改一步职责，全面对标对表巡视反馈意见整改工作方案，主动认领问题、主动认领责任、主动抓好整改，切实把巡视整改过程作为提素质、强本领、促工作、树形象的过程，通过示范带动、真抓实改，真正成为让区委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。

　　（三）全心服务办好康养论坛。坚持一手抓常态化疫情防控，一手抓论坛举办，紧扣第五届中国康养产业发展论坛目标，聚焦东区承担的工作任务，充分发挥党委办中枢协调、服务保障作用，着力以笔为介，群商群议，指导制定东区工作方案、现场处置方案等，为全区有序推进康养论坛东区点位工作提供坚实的政策保障。着力以网为络，快速转办，将市委、区委关于论坛工作的相关决策部署和要求迅速传达到全区各个部门，为该项工作的扎实开展提供基本遵循。着力正视问题，真督实查，及时服务保障区委常委督导康养论坛东区点位30余次，对上对下统筹协调论坛相关事宜，确保论坛的平稳顺利召开。

　　二、 立足本职重实干，常规工作运转提质提速

　　我办始终坚持高质量、争一流的履职标准，着眼全局当参谋，统筹兼顾促协调，紧盯重点抓落实，进一步促进区委常规工作高效运转。

　　（一）突出智力服务，参谋辅政水平实现新提升。一是调查研究合拍共振。充分发挥“智囊、外脑、高参”作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，坚持调查研究工作与中心工作“同向”、与现实发展需求“对路”、与领导关注的问题“合拍”，全方位、深层次、宽领域地为领导决策搞好服务。今年以来，高质量完成区委十届十四次全会等综合类报告，组织起草《全力推进全省县域经济发展强县 全力推进钒钛战略资源创新开发主战场和阳光康养产业发展核心区建设》等政策性文件，使区委的工作成效和思路、措施、要求得到及时有效的体现和贯彻，受到区委充分肯定。二是文稿质量精益求精。始终树立精品意识，坚持全员抓文稿制度，推动党办系统全体干部职工在综合文稿服务中懂大局、想大事、谋长远，提升全员以文辅政能力，今年以来草拟各级各类讲话、致辞、总结、报告等材料近400份，较好地发挥了参谋助手作用。三是信息工作全市领先。坚持把领导关注、群众聚焦的重点、热点、难点问题作为信息的主攻方向，党委信息实效性、针对性、准确性不断增强，为领导及时掌握情况、作出科学决策、指导基层工作提供了重要参考。全年高质量报送党委信息521条，被省委办公厅、市委办采用140条，无重大信息迟报、漏报现象发生，《东区动态》内参性、服务性、可读性受到领导好评，信息工作在全市考核排名第一。

　　（二）强化政务保障，办文办会办事取得新突破。一是坚持高质量办文。始终坚持规范化、制度化办文，进一步规范文件起草、审核和签发流程，严把政治关、政策关、法律关、文字关和格式关，确保思想、内容、格式准确无误，公文整体质量和水平持续提升。进一步规范区委办文件收发和传阅制度，不断提高公文流转效率。全年累计收到上级党委来文、办理发文以及处理各级各部门文件3000余份，文件收发做到了“零差错、无遗漏”。二是坚持高标准办会。坚持提前准备、分工负责、层层把关，着眼会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织服务工作细致周密，圆满完成区党代会、区委常委会、全委会、区“四大班子”联席会等组织筹备工作，全年累计统筹办会百余场。三是坚持高效率办事。坚持服务中心，主动作为，加强对全区重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，积极对上联系、对内管理、对外协调、对下服务，主动参与、协调推进疫情防控、森林草原防灭火、防汛防灾、棚户区拆迁改造、招商引资等全区急难险重工作之中，千方百计协调解决工作推进中的困难和问题，充分彰显党委办战斗堡垒作用，确保区委各项决策部署落地落实。坚持严谨细致做好后勤保障工作，坚持区委总值班室24小时值班制度，有效保障本级紧急重要信息和上级指示政令及时上传下达。严格财务和车辆管理，本着热情节俭原则，认真做好相关公务接待工作，圆满完成了各级领导、考察团的接待任务。

　　（三）抓实重点工作，专项工作成效再上新台阶。一是扎实推进机要保密工作。全力推进全省密码部门标准化建设，率先在全市县区中完成省级达标验收。稳步有序推进信创信息化适配试点工作。落实机要24小时值班制度，确保密码通信安全畅通。积极履行电子政务内网收文节点职责，为区级各部门收发明密文件240余份。常态化开展保密自查自评工作督查检查，压紧压实区级各部门保密工作责任。开展全区涉密文件保密管理专项检查，坚决查处整改违规问题，累计发出整改通知31份。积极组织开展保密、密码及国家安全工作法律法规宣传教育，全年累计开展保密专项培训1次约120人，组织征订《保密工作》杂志53份，发放保密工作笔记本、保密标识标牌、宣传海报、宣传手册等200余份。二是扎实推进全面深化改革。牵头制定2020年度改革工作要点、工作台账以及改革中期调整台账，全面无缝对接市委改革任务。扎实做好改革会议、月报、信息、督查、考核以及综合性文稿撰写等工作，为全区改革纵深推进提供坚实的服务保障。全面督促区领导直接抓改革方案推进、年度改革任务完成报备、专项改革方案备案等一系列制度落地落实。高质量总结打磨改革经验信息，全年累计印发改革专报24期，其中市委改革动态及专报采用8期，省委改革动态交流1期，改革信息采用率在全市排名第一。今年以来，全区九个领域214项改革任务推进蹄疾步稳，农村集体产权制度改革试点、街道管理体制改革试点等一批国家、省级改革试点卓有成效，在全市率先出台的安全生产责任清单、率先实施的“党建延伸+乡村警务+乡村治理”联创模式、创新开展的“新居民”工程破解流动人口管理难题等一系列“小切口、大民生”改革举措获得省、市委领导充分肯定，辖区群众获得感幸福感安全感持续增强。三是扎实推进电子政务工作。全面关停非涉密电子政务内网，指导完成全区部分单位网络基础设施建设，电子政务保障能力不断提升。全力推动党政专用通信网络系统集成项目建设，全年召开高清电视会议及参加调试122场次，专用通信服务水平不断提高。持续完善政府网站及政务新媒体平台建设，全年运用政府网站、政务微信、政府微博累计公开发布信息41239条。全力配合支持智慧联动中心前期信息化项目建设，积极推进网格化服务管理标准化建设，全年通过省网格化服务管理平台累计录入数据240597件、接听热线电话转办事件44件，全区社会治理信息化能力得到显著加强。四是扎实推进档案管理工作。顺利建成国家县级综合档案馆、公共图书馆，精心打造查阅利用服务大厅，累计整理上架图书资料、文书档案185197件，免费为群众提供档案查询1571人次，1224卷（件）次，档案服务效能持续提升。指导完成国有企业退休人员社会化管理档案移交工作。积极稳妥推进数字档案馆（室）建设，完成馆藏应数字化档案扫描加工，待全部验收合格后，馆藏档案数字化率将达到100%。五是扎实推进国家安全工作。坚持将总体国家安全观作为国家安全工作的指导思想和根本遵循，全面贯彻落实中央、省委、市委安排部署，组织开展“一月一主题”普法宣传、一系列报到展播、一次理论学习中心组学习、一堂形势教育课“四个一”主题活动和政治安全、公共卫生安全、密码安全等十四个“国家安全在身边”专题活动，确保全区维护国家安全各项工作落地落实。

　　三、 强化责任转作风，干部队伍建设纵深推进

　　始终坚持突出全面从严治党这条主线，锤炼过硬班子队伍，着力在抓党建、优作风、强能力上下功夫，坚定不移强班子、带队伍、促提升，持续营造了风清气正的良好氛围。

　　（一）坚持不懈抓好思想政治建设。一是坚持领导带头示范学。始终把政治过硬作为衡量办公室工作的第一标准，把学习过硬作为增强政治免疫力、持续“强筋壮骨”的第一举措，结合“守纪律、提效能、强执行、作表率”活动，注重发挥好“关键少数”的表率示范作用，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子成员立身之本、立德之基、成事之要，带头增强学习的自觉性、主动性和坚定性，不断厚植政治素养、强化理论根基，旗帜鲜明地在全办营造“真学深悟、实干争先”的浓厚氛围。二是坚持突出重点系统学。针对业务工作繁杂、工学矛盾突出等问题，坚持集中学习和自学相结合，通过办公室干部职工大会、专题学习日以及“学习强国”APP、“清廉东区”、区委办公室学习微信群、搭建办公室读书角等线上线下方式，引导全办职工全面系统学习党的最新理论以及中央、省、市、区重大会议、重要文件、重要指示精神，确保以科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。

　　（二）久久为功抓好党风廉政建设。一是注重率先垂范压实主体责任。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职”的理念，办公室主要领导积极履行党风廉政建设工作“第一责任人”职责，亲自部署、亲自研究、亲自协调、亲自督促检查责任落实，办公室班子成员认真履行“一岗双责”职责，区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组组长认真抓好日常监督和检查，形成了层层分解、层层传导压力、层层抓落实的责任机制。二是注重夯基固本强化制度落实。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格执行领导干部个人重大事项请示报告制度，坚持做到重大事项向区委、区纪委、区委组织部如实请示报告。严格执行“三重一大”和民主集中制，凡重大事项一律经领导班子集体讨论决定。全年累计召开领导班子室务会21次，集体讨论研究组织人事、大额资金使用、重大工作开展、设备物资采购、评先评优等事项30余项，充分做到了科学决策、依法决策、民主决策。三是注重治本抓源推进纪律教育。充分发挥党支部政治功能，认真组织开展好“三会一课”以及民主生活会、组织生活会，领导班子成员定期听取股室负责人党风廉政建设工作情况汇报，适时进行谈心谈话掌握干部职工思想动态，组织开展观看《八佰》红色影片等主题党日活动，党支部凝聚力和向心力不断增强。着力强化警示教育，先后组织观看《越界》《围猎陷阱》《迷途知返》等廉政警示教育片，以“身边人、身边事”典型案例敲响廉洁警钟，全办干部职工对党忠诚、主动履职、自觉抵腐、在党为党意识不断增强。

　　（三）坚定不移抓好干部队伍建设。一是抓好能力提升。坚持把干部队伍建设作为办公室自身建设的大事来抓，聚焦“提升工作能力、提高服务质效”目标，结合“守纪律、提效能、强执行、作表率”主题活动以及扎实做好省委巡视整改“后半篇”文章，要求全办干部职工扎实提升思想认识、理论素养、文稿功底、协调能力，精心办文、悉心办会、细心办事，努力做到“坐下来能写、站起来能说、走出去能干”，千方百计为领导出谋划策、为群众排忧解难，争当业务精湛的行家里手、能担重任的排头尖兵。二是强化制度管理。进一步理顺科室职责，明晰工作流程，努力使各项工作有序高效运转。坚持重点工作季谋划、月计划、周安排制度，凡事打好主动仗，增强工作的前瞻性、预见性和系统性。三是畅通培养通道。有针对性地锻炼、培养、使用干部，建立科学合理的“进出”机制，不断激发干部队伍活力。今年以来，办公室推荐提拔副科级干部2人，引入优秀年轻干部4人，选派4名干部参与“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养”等主体培训班次，抽调2名干部到市委办、市委改革办跟班学习，全办干部职工积极进取、拼搏向上的良好氛围日益浓厚，干部队伍生机与活力持续增强。

　　今年以来，区委办公室工作取得了一定成绩，但与领导要求和工作需要相比，仍然存在整体理论水平与当前形势要求有差距、对部分工作的把握不够严谨细致、干部队伍文字综合能力不均衡等问题和不足。新的一年，我们将认真总结经验、再接再厉，正视问题、补齐短板，继续以提升“三办”服务水平为主攻方向，进一步增强进取意识、服务意识、责任意识，进一步解放思想、健全制度、创新方法，努力实现“整体素质、工作水平、成果质量”三提升，“上级、同级、下级”三满意，为全区“两个全力”和建成美丽时尚幸福康养花城的奋斗目标作出更大贡献。

　　二、机构设置

　　东区区委办内设机构7个：包括综合股、文秘股、信息调研股、技术保障股、国安办秘书股、政策法规股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：密码管理局、国家保密局;政策研究室。

　　3．人员情况：

　　行政及机关工勤人员编制18人，本年末实有在职公务员11人，工勤人员2人，占用人才储备编制人员（事业人员）2人，纳入社保退休人员6人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计502.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少157.49万元，下降23.88%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

　　二、 收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计462.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.87万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.03万元，占0.01%。（注：数据来源于财决01表）

　　三、 支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计490.34万元，其中：基本支出383.66万元，占78.24%；项目支出106.68万元，占21.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（注：数据来源于财决04表）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计502.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少157.49万元，下降23.88%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

　　（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出490.31万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少130万元，下降20.96%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出490.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出408.52万元，占83.32%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出32.39万元，占6.61%；卫生健康支出19.23万元，占3.92%；住房保障支出30.17万元，占6.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为490.31万元，完成预算74.12%。其中：

　　1.一般公共服务支出

　　2013101（行政运行）:支出决算为262.52万元，完成预算82.76%，决算数小于预算数的主要原因是：1、人员变动；2、厉行节约，压缩公用经费；3、商品和服务支出中的经济业务事项未及时支付，形成结余结转在次年。

　　2013102（  一般行政管理事务）：支出决算为106.68万元，完成预算48.62%，决算数小于预算数的主要原因是：1、厉行节约，压缩项目支出；2、经济业务事项未及时支付，形成结余结转在次年； 

　　2013150（事业运行）：支出决算为39.32万元，完成预算107.17%，决算数大于预算数的主要原因是：调资及绩效考核提高等。

　　2. 社会保障和就业支出:

　　2080501（行政单位离退休）：支出决算为10.65万元，完成预算100.77%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为20.59万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休，支出减少。

　　2082501（其他城市生活补助）：支出决算为1.15万元，部门年初未预算，决算数大于预算数的主要原因是：临时支出，纳入财政局总预算中。

　　3.医疗卫生与计划生育支出:

　　2101101（行政单位医疗）：支出决算为15.17万元，完成预算80.43%，决算数小于预算数的主要原因是：1、在职转退休，2、人员调动等。

　　2101102（事业单位医疗）：支出决算为2.45万元，完成预算104.25%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数提高。

　　2101103（公务员医疗补助）：支出决算为1.61万元，完成预算100.62%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动等。

　　4. 住房保障支出：

　　2210201（住房公积金）：支出决算为30.17万元，完成预算90.6%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及退休等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出383.63万元，其中：

　　人员经费341.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费42.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算26.85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占87.54%；公务接待费支出决算0.43万元，占12.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出：0万元。全年无安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出：3.02万元,完成预算63.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.99万元，下降39.8%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出：3.02万元。主要用于调研项目、紧急处置突发事件、机要工作、防汛值班巡视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出：0.43万元，完成预算5.31%。公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降30.64%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。其中：

　　国内公务接待支出：0.43万元，主要用于上级调研用餐费等。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员）。

　　外事接待支出：0万元，外事接待0批次，0人。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，中共攀枝花市东区委员会办公室机关运行经费支出42.41万元，比2019年减少13.87万元，下降24.64%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，中共攀枝花市东区委员会办公室政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用电脑、打印机设备等。授予中小企业合同金额0万元。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中共攀枝花市东区委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，

　　从评价情况总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　   本部门在2020年度部门决算中反映“党代会及其他会议经费”、“ 机要信息及值班相关工作经费”、“区委党建专项经费（党建工作经费）”、“深化改革、政策研究及调研等工作经费”、“主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）党代会及其他会议经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数54.2万元，执行数为28.44万元，完成预算的52.47%。通过项目实施，提高干部思想、工作凝聚力，形成良好的政治生态。

　项目绩效目标完成情况表

项目名称

党代会及其他会议经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

54.2

54.2

28.441.96446

10

52.47%

8

其中：当年财政拨款

54.2

54.2

28,44

—

52.47%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平对川工作系列重要指示精神，认真落实省委重大战略部署和市“一二三五”工作思路，牢固树立产业发展理念，将改革进行到底。

基本达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，区目标考核工作会每季度1次，共3次。

会议82次

82

15

15

质量指标

总结2019年全区工作，计划2020年全区工作目标任务。

计划2020年全区工作目标任务

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1-12月

全年

10

10

成本指标

会场租用费、材料印刷费、服务费。

54.2

28.44

10

10

厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

动员全区党组织、广大党员干部，共同聚集目标，培育新动能，紧跟核心、砥砺前行。

提高干部思想、工作凝聚力

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

促进我区为加快建设美丽时尚幸福康养花城而不懈奋斗。

形成良好的政治生态

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于90%。

满意度大于90%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

98

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （2）机要信息及值班相关工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数14.5万元，执行数为12.76万元，完成预算的88%。通过项目实施，提升应急处理能力，保证紧急重要信息时效性，及时传达、接收信息，运行正常，无差错。

　　项目绩效目标完成情况表

项目名称

机要信息及值班相关工作经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.5

14.5

12.76

10

88%

10

其中：当年财政拨款

14.5

14.5

12.76

—

88%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保紧急重大信息的报告和传达，确保上级政令和指示、批示畅通。

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

5月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（7*24小时）值班费。

全年：24小时不间断值班

全部达到预期指标

15

15

质量指标

确保全年有人在岗值班，确保政令畅通。

0次差错

0次差错

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1-12月

全年

10

10

成本指标

防汛值班劳务费、机要24小时值班费、防汛物资等

14.5

12.76

10

10

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

提升应急处理能力，保证紧急重要信息时效性。

无差错

全部达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

及时传达、接收信息

运行正常

全部达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于100%。

满意度大于100%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

100

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （3）区委党建专项经费（党建工作经费）项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数为23.87万元，完成预算的47.74%。通过项目实施，加强党的各项建设，着力营造风清气正的政治生态，使党始终成为坚强有力的领导核心，强化基层党组织政治功能，牢固树立阵地意识和责任意识。

　　项目绩效目标完成情况表

项目名称

区委党建专项经费（党建工作经费）

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

23.87

10

47.74%

7

其中：当年财政拨款

50

50

23.87

—

47.74%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强党的各项建设，着力营造风清气正的政治生态，使党始终成为坚强有力的领导核心，强化基层党组织政治功能，牢固树立阵地意识和责任意识。

部分达到预期指标并具有一定效果

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

党建工作及经济信息宣传采集

1、经费拨付至街道镇等2-3次；2、全年订阅25期。

全年订阅25期

15

12

街道镇党建工作未结束，未拨付。

质量指标

1、确保党的建设工作得到层层落实；2、做好宣传借鉴工作。

1、调研街道党建工作；2、东区影响力明显提高

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1-12月

全年

10

10

成本指标

会务费、资料复印、打印等办公费；订阅费、专栏费等。

50

23.87

10

8

部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

1、始终坚持党管一切，党要管党，从严治党，使党的工作得到全面发展；2、提升东区在《县域经济》及《当代县域经济》杂志上知名度。

1、党建工作良性发展提升；2、督促东区经济良性发展

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

1、始终坚持党管一切，党要管党，从严治党，使党的工作得到全面发展；2、提升东区在《县域经济》及《当代县域经济》杂志上知名度。

1、党建工作良性发展提升；2、督促东区经济良性发展

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于90%。

满意度大于90%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

94

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （4）深化改革、政策研究及调研等工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数16万元，执行数为13.4万元，完成预算的83.75%。通过项目实施，1、认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务；2、开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目督查督办工作；3、规范档案的鉴定、保管、统计和检索，促进档案工作各环节的良性运动；4、维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。

　　项目绩效目标完成情况表

项目名称

深化改革、政策研究及调研等工作经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16

16

13.4

10

83.75%

10

其中：当年财政拨款

16

16

13.4

—

83.75%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务；2、开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目督查督办工作；3、规范档案的鉴定、保管、统计和检索，促进档案工作各环节的良性运动；4、维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

深改、档案、国安等工作

1、迎接中央、省、市各一次；2、重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；3、抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；4、组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。

完成

15

15

质量指标

1、明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务；2、有计划的开展督查督办工作，并跟踪督促整改；3、建设“安全档案、规范档案、优质档案”、发挥档案工作在服务县域经济社会发展；4、提高人民群众的国家安全意识。

1、强化资金使用、监督和考核；2、确定改革目标任务，改革措施方案，过程实施以及完成情况，促进目标任务完成；3、不断提高档案工作科学化水平和服务经济社会发展的能力；4、维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1-12月

全年

10

10

成本指标

会议费、复印、打印资料费、政策研究及调研经费等、宣传广告费用等

16

13.4

10

10

厉行节约开支

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

1、坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人民美好生活需要的新变化，尤其关注民众对于教育、医疗、环境、社会治理等方面的新需求，自觉把民众关注、民生短板作为改革重点，从而不断增强人民的获得感；2、提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务；3、规范档案管理建设，促进服务地方经济良性发展；4、人人知晓国家安全意识，自觉遵守国家安全法规。

1、深化改革，注重民生和经济发展，提升人民群众的幸福感；2、提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务；3、完善档案管理体系建设，服务经济建设；4、增强人民群众法治意识。

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

1、坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化；2、促进各部门全年经济任务的完成；3、规范完善的档案管理制度，促进经济发展；4、强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。

1、稳步推进改革力度，完善改革机制体制；2、形成考核机制；3、规范完善的档案管理制度，促进经济发展；4、强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于95%。

满意度大于95%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

100

　　

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （5）主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展，提升东区经济实力，扩大东区影响力。

　　项目绩效目标完成情况表

项目名称

主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

中共攀枝花市东区委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.96

12.96

12.96

10

100%

10

其中：当年财政拨款

12.96

12.96

12.96

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过领导外出招商引资，加强交流合作，提升一二三产的发展水平，提高东区财政税收收入，完成产值500亿的目标。

基本达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

招商引资及项目洽谈，预计全年出行24次。

24

24

15

15

质量指标

按投资促进局计划招商引资。

按投资促进局计划招商引资

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2020年全年

2020年1-12月

全年

10

10

成本指标

招商引资及项目洽谈经费、差旅费、租赁费等

12.96

12.96

10

10

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展。

提升东区经济实力

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

提升攀枝花东区一二三产发展各方面的知名度，争取各方资金。

扩大东区影响力

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象和主管部门满意度大于80%。

满意度大于80%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

100

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对“党代会及其他会议经费”、“ 机要信息及值班相关工作经费”、“区委党建专项经费（党建工作经费）”、“深化改革、政策研究及调研等工作经费”、“主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费”等5个项目开展了绩效评价，《党代会及其他会议经费等5个项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指

　　201 一般公共服务支出（类）

　　20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　2013101 行政运行（项）

　　2013102 一般行政管理事务（项）

　　2013105 专项业务（项）

　　2013150   事业运行（项）

　　2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　6.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指

　　208 社会保障和就业支出（类）

　　20805 行政事业单位离退休（款）

　　2080501   行政单位离退休（项）

　　2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2080506   机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　7.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指

　　210 医疗卫生与计划生育支出（类）

　　21011 行政事业单位医疗（款）

　　2101101   行政单位医疗（项）

　　2101102   事业单位医疗（项）

　　2101103 公务员医疗补助（项）

　　8.住房保障（类）…（款）…（项）：指

　　221 住房保障支出（类）

　　22102 住房改革支出（款）

　　2210201   住房公积金（项）

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区区委办2020年部门预算整体绩效

　　评价自评报告

　　一、部门概况：

　　（一）基本职能：

　　根据攀东委办[2002] 22号文件规定，东区区委办公室是区委的综合协调机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，统筹协调各部门工作，为区委当好参谋和助手。

　　（二）基本情况：

　　东区区委办内设机构7个：包括综合股、文秘股、信息调研股、技术保障股、国安办秘书股、政策法规股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：密码管理局、国家保密局;政策研究室。

　　行政及机关工勤人员编制18人，本年末实有在职公务员11人，工勤人员2人，占用人才储备编制人员（事业人员）2人，纳入社保退休人员6人。

　　（三）资产情况：

　　截至2020年12月31日，资产合计85.56万元。其中：流动资产13.62万元，占资产总额的15.92%；固定资产净值71.15万元，占资产总额的83.16%；无形资产净值0.78万元，占资产总额的0.92%。

　　经盘点统计，本单位固定资产净值总量为71.15万元。其中：通用设备28.03万元，占固定资产净值总额的39.4%（汽车7.3万元，占固定资产净值总额的10.26%；)；专用设备30.28万元，占固定资产净值总额的42.56%(无单价100万元以上专用设备)；无文物陈列品，无图书档案；家具用具装具动植物12.84万元，占固定资产净值总额的18.04%。无形资产净值0.78万元，本单位没有在建工程等。

　　截至2020年12月31 日，本单位资产总量增加-56.39万元，其中流动资产减少27.9万元，占本年减少资产总额的49.47%；固定资产净值减少27.48万元，占本年减少资产总额的48.73%，无形资产净值减少1.02万元，占本年减少资产总额的1.8%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）2020年度部门预算收入情况:

　　2020年东区区委办部门预算收入为661.54万元，其中：财政拨款收入661.54万元。

　　（二）2020年度部门预算支出情况：

　　2020年东区区委办部门预算支出为490.34万元其中：基本支出383.66万元（工资福利支出329.42万元，日常公用支出42.44万元，对个人和家庭的补助支出11.8万元），项目支出106.68万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况：

　　其他收入0.03万元（利息收入），上年结转结余39.14万元（指标结余30.09万元，经常性结余9.05万元）。财政拨款结转结余11.7万元（指标结余2.61万元，经常性结余9.09万元）。

　　（四）部门财政支出管理情况

　　1、预算编制情况：

　　2020年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2020年部门预算收入661.54万元，预算支出总计661.54万元，其中：工资福利支出369.03万元、日常公用支出62.12万元、对个人和家庭的补助支出10.97万元、项目支出219.42万元。及时按规定上缴结余资金。

　　2、执行管理情况：

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2020年12月31日，当年预算数为661.54万元，当年财政拨款数为502.04万元，当年决算支出数为490.34万元，预算执行率为97.67%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3、决算编制情况：

　　2020年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

　　（3）2020年收入为502.04万元，其中：当年财政预算拨款462.87万元，其他收入0.03万元，上年结转39.14万元；支出为：490.34万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出408.55万元，社会保障和就业支出32.39万元，医疗卫生和计划生育支出19.23万元，住房保障支出30.17万元；

　　B、按支出性质和经济分类：基本支出：383.66万元（人员支出341.22万元，日常公用经费42.44万元），项目支出：106.68万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）年初部门预算绩效目标完成情况

　　年度目标任务:为区委、区政府服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务部门，服务群众等各项工作；组织召开党代会一次，全区业务工作、党建工作、常委会、全委会、项目推进会、经济形势分析会等约80次，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；在总结2019年工作基础上，2020年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。

　　区委办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2020年收入为502.04万元，支出为：490.34万元，年终结转11.7万元 ，比年初预算减少159.5万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数12.85万元，其中：公务接待费预算8.1万元，公务用车运行维护费4.75万元。 实际公务接待费0.43万元，公务用车运行维护费3.01万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

　　（二）区级项目资金绩效目标完成情况

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。

　　2020年预算安排区委办项目资金共219.42万元，主要包括：区委党建专项经费；密码设备、应急通讯系统维护费、远程视频监控系统建设等；保密技术装备及其他工作经费；信息、防汛及值班工作经费；深化改革、政策研究及调研等工作经费；外出招商引资及项目洽谈经费；党代会及其他会议经费；标准化机房建设费等。年度项目资金支出113.87万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

　　（三）评价结论：

　　1. 2020年区委办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2020年区委办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3. 自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理19分，绩效结果应用19分，合计86分。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题：

　　1.绩效目标管理意识淡薄。

　　2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。 

　　3.预算编制精准度不够。

　　（二）改进措施：

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　                   中共攀枝花市东区委员会办公室

　　二〇二一年八月二十八日

　　附件2-1

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：党代会及其他会议经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据会议费支出规定，结合本部门实际情况测算。一类会议：党代会1次，会期2天，党代表280人、列席54人、来宾32人、工作人员70人，共436人，会议经费：366人*540元／天*2天=395280元；工作人员经费：70人*100元／天*2天=14000元。二类会议：1.党建工作会4次，阳光新视窗会场租用费(600元/次)预计经费2400元。2.区委全委会4次,金沙明珠金色大厅会场租用费(12000元/次）预计经费48000元。3.区委常委会24次,阳光新视窗会场租用(300元/次*8次),金沙明珠会议室会场租用费(1580元/次*12次),攀 宾会场租用费（1200元/次*4次)，租车费6000元*2次,预计经费38160元。4.省委办公厅电视电话会12次,阳光新视窗会场租用费(400元/次)预计4800元,5.区委经济形势分析会4次,金沙明珠会议室租用费(1580元/次)预计6320元,6.全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，阳光新视窗大会场租用费、水费、资料费(600元/次*30次)，目标督查工作会租车费1000元*12次，预计经费30000元。三类会议：区目标考核工作会每季度1次，共3次，预计经费3000元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于会议相关支出。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于召开会议相关的租赁费、复印打印资料费等相关费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平对川工作系列重要指示精神，认真落实省委重大战略部署和市“一二三五”工作思路，牢固树立产业发展理念，将改革进行到底。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，区目标考核工作会每季度1次，共3次；总结2019年全区工作，计划2020年全区工作目标任务。全年财政拨款54.2万元用于各项会议召开的相关等费用，此项目已按计划逐步落实。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过各项会议召开情况进行评价，二是从会议精神对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据各项会议召开情况列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定列支所发生的经济事项。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据各项会议召开情况，发生的经济事项，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（二） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，区目标考核工作会每季度1次，共3次。基本达到预期指标。

　　⑵质量指标总结2019年全区工作，计划2020年全区工作目标任务。基本达到预期指标。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

　　⑷成本指标：会场租用费、材料印刷费、服务费等预算指标为54.2万元，实际支出为：28.44万元，原因：厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：动员全区党组织、广大党员干部，共同聚集目标，培育新动能，紧跟核心、砥砺前行。提高干部思想、工作凝聚力，基本达到预期指标

　　⑵可持续影响指标：促进我区为加快建设美丽时尚幸福康养花城而不懈奋斗。形成良好的政治生态，基本达到预期指标

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　扣分项为：产出成本指标情况扣2分。主要原因是：厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。

　　根据对2020年“党代会及其他会议经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-2

　　   攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：机要信息及值班相关工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：依据攀委发[2013]35号文件、攀委办[2013]80号文件及上年密级文件要求。其中信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费（含应急物资），防汛值班费，预算经费14.5万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费、防汛值班费及防汛物资等。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于值班劳务费等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：确保紧急重大信息的报告和传达，确保上级政令和指示、批示畅通。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：5月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（7*24小时）值班费；确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，全年财政拨款14.5万元用于值班劳务费等费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过各项值班情况检查效果进行评价，二是从其他单位对总值班及上级部门的考核效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据值班情况情况列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（三） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据每月值班情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（四） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：5月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（365天*24小时）值班费， 24小时不间断值班

　　⑵质量指标：确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，0次差错，实际执行率100%。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

　　⑷成本指标：各项值班补助等预算指标为14.5万元，实际执行率88%。厉行节约。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：提升应急处理能力，保证紧急重要信息时效性。

　　⑵可持续影响指标：及时传达、接收信息。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度100%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2020年“机要信息及值班相关工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-3

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：区委党建专项经费--党建工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：参照上年实际支出情况，根据实际工作需要安排使用，用于机关、部门及党政建设；根据川县经秘［2017］108号文件要求安排（从2020年起连续三年协办《县域经济》和《当代县域经济》杂志，每年支付服务费21.1万元整）。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于党建工作相关经费及东区经济发展对外宣传经费。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于党委部门及街道乡镇社区党建工作经费及东区经济发展对外宣传经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：加强党的各项建设，着力营造风清气正的政治生态，使党始终成为坚强有力的领导核心，强化基层党组织政治功能，牢固树立阵地意识和责任意识; 不断提高党委政府的执行力，全力推动县域经济的发展壮大和对外宣传力度。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：经费拨付至党委各部门1-2次及街道镇等；确保党的建设工作得到层层落实，全年财政预算拨款30万元用于党委部门10万元；街道镇社区20万元等党建工作费用;东区经济发展对外宣传工作经费20万元。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过党委部门及乡镇社区申报进行评价，二是从现场调研效果进行评价，三是对外宣传力度。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　区委办根据相关单位申报及现场调研情况拨付费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（五） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据申报单位党建工作情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（六） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：1、经费拨付至街道镇等2-3次；2、全年订阅25期等，实际执行率47.74%。原因：街道镇党建工作未结束，未拨付，下年项目结束验收后拨付。

　　⑵质量指标：1、调研街道党建工作；2、东区影响力明显提高，实际执行率100%。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

　　⑷成本指标：会务费、资料复印、打印等办公费；订阅费、专栏费等，党建工作经费预算指标为50万元，实际支出为：23.87万元，原因：部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：1、党建工作得到进一步提高；2、宣传东区经济发展，提升东区形象和知名度。

　　⑵可持续影响指标：1、党建工作良性发展提升；2、督促东区经济良性发展。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分7分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分77分。分别为：产出数量权重15%，自评得分12分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　扣分项为：资金设计落实情况扣3分、产出成本指标情况扣3分。主要原因是：预算执行率偏差比较大，原因为部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

　　根据对2020年“区委党建专项经费--党建工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-4

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：深化改革、政策研究及调研等工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：1.根据攀东委办［2014］28号，关于成立《区委全面深化改革领导小组的通知》的要求，负责收集信息资料，协调研究机构和专家学者研究咨询工作，负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作，预计需要资料简报编印及管理费2万元。（其中：领导小组会1次/每季度*4次*400元/每次，专项小组会1次/每季度*4次*400元/每次，专项小组联络会1次/每季度*4次*400元/每次，领导小组专题研究会及专题协调会根据工作需要预计10次*400元/每次）；2.根据攀东委编委［2015］4号关于《调整区委区政府政策研究室机构编制的通知》的相关职责，主要负责区委重要文件、重要政策的研究、论证、起草工作，协调指导有关部门、街道（镇）开展调研等工作，预计需要撰写报告等经费2.5万元，组织部门及街道（镇）调研，预计每年10次，需经费2.5万元，印刷文件、资料汇编及管理费2万元。合计9万元；3.根据攀东编委［2004］6号文件及攀东编委[2013］13号文件，开展督查、调研工作2万元；4、根据攀东委[2019]24号文件:国家安全委员会办公室和区档案局都挂在区委办,无编制人员及经费,需国安工作经费8万元,档案局工作经费2万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于深化改革相关的业务支出、政策研究及调研经费、国安、档案工作经费等。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于深化改革相关的会务费、资料打印费；政策研究及调研经费；国安、档案工作经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务；建设“安全档案、规范档案、优质档案”、发挥档案工作在服务县域经济社会发展；提高人民群众的国家安全意识。。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：1、迎接中央、省、市各一次。制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒；明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务，用于会务费、资料打印费；政策研究及调研经费；2、重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；3、抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；4、组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过相关资料、会议记录、调研、培训宣传等效果进行评价，二是从上级主管部门的考核情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据申报项目开展相关工作，产生的经济事项情况列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（七） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据项目产生的经济事项情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（八） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：1、迎接中央、省、市各一次，制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒，2、重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；3、抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；4、组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。实际执行率100%。

　　⑵质量指标：明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务，不断提高档案工作科学化水平和服务经济社会发展的能力；维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。实际执行率100%。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

　　⑷成本指标：会议费、复印、打印资料费、政策研究及调研经费等、宣传广告费用等预算指标为16万元，实际支出为：13.4万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人民美好生活需要的新变化，尤其关注民众对于教育、医疗、环境、社会治理等方面的新需求，自觉把民众关注、民生短板作为改革重点，从而不断增强人民的获得感；提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务；规范档案管理建设，促进服务地方经济良性发展；人人知晓国家安全意识，自觉遵守国家安全法规。

　　⑵可持续影响指标：坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化；促进各部门全年经济任务的完成；规范完善的档案管理制度，促进经济发展；、强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2020年“深化改革、政策研究及调研等工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-5

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据攀外开组［2015］5号文件关于2015年全市对个开放重点工作安排的通知、2015-1号东区对外开放和招商引资领导小组会议纪要，2015年度小分队招商专案，预计外出招商引资及项目洽谈24次，6000元/次*24次，合计14.4万元,按要求本年度压缩经费10%,预算资金12.96万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于外出招商引资及项目洽谈等经济事项。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于外出招商引资及项目洽谈所需差旅费、租赁费、接待费等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：通过领导外出招商引资，加强交流合作，提升一二三产的发展水平，提高东区财政税收收入，完成产值500亿的目标。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：招商引资及项目洽谈预计全年出行24次；按投资促进局计划招商引资，基本达到预期指标。全年财政拨款12.96万元用于招商引资及项目洽谈所需差旅费、接待费、租赁费等费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过招商引资及项目洽谈效果进行评价，二是从东区经济发展情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据招商引资及项目洽谈经济事项开展情况列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（九） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据招商引资及项目洽谈开展情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（十） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：招商引资及项目洽谈，预计全年出行24次，基本达到预期指标

　　⑵质量指标：按投资促进局计划招商引资，基本达到预期指标。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

　　⑷成本指标：差旅费等预算指标为12.96万元，实际支出为：12.96万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展，提升东区经济实力，基本达到预期指标。

　　⑵可持续影响指标：提升攀枝花东区一二三产发展各方面的知名度，争取各方资金，扩大东区影响力，基本达到预期指标。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于80%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2020年“主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2020年决算公开数据==区委办.xls