目  录

一、主要职责

二、基本情况

三、2021年主要工作任务

四、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

 

 

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责组织实施。

（二）依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

（三）组织全区档案调研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（四）制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

（五）集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党的国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（六）积极开展馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（七）组织和开展档案学术交流活动。

（八）承办区政府交办的其他工作。

二、基本情况

根据东区档案局三定方案（2019年机构改革后我单位已改为东区档案馆，但未更新三定方案，继续沿用原三定方案），本单位未内设科室，人员情况如下表：

单位：人

项  目	合 计	行政 人员	事业 人员	聘用人员
				长期	临时
编制人数	16	5		11
在职人数	6	5	1
其中：在岗人数	5	4	1
离退休人数	7	5	2
其中：离休人数
退休人数	7	5	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2021年主要工作任务

1、加大档案收集征集，丰富馆藏资源。加强对重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的征集；全面推进新组织和新领域的档案资源建设，将新型组织、新生领域形成的档案纳入档案资源建设整体范畴；加快各立档单位到期档案进馆步伐，到2025年，实现馆藏数量比2020年翻番。

2、加大档案工作宣传。利用每年“6. 9”国际档案日、“12. 4”宪法宣传日和网络，普及档案知识，宣传档案法规，传播档案文化。发挥爱国主义教育基地作用，持续推进国家综合档案馆爱国主义教育基地建设。

4、加强机关档案规范化管理。加强对机关、企事业单位档案工作的监督和指导，督促完成年度归档任务，指导各单位编制本单位的归档范围及保管期限表、编写组织沿革、全宗介绍、大事记、档案利用事例汇编等材料。

5、推进档案法治建设。组织档案法制宣传活动，利用媒体手段开展档案法律法规和专业知识宣传增强社会档案法治意识。开展 “双随机、一公开” 档案行政执法常规检查，推动档案行政执法检查的可持续性发展。

6、加强档案队伍建设。采取请专家培训授课，去省、市档案局、馆学习等形式开展学习交流活动，提高档案人员理论研究和创新能力等业务素质。

8.持续推进档案“双套制”进馆工作，积极稳妥推进数字档案馆（室）建设。全部完成馆藏应数字化档案的扫描加工，已完成180余万页数据验收，剩余200余万页数据正在验收进行中，届时馆藏应数字化档案的数字化率将达到100%。

9.努力创新服务方式。对外推行预约、延时服务和跨馆档案查询服务，免费为辖区群众提供文书、婚姻、人事、公证等档案查阅利用服务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案馆2021年收支总预算546万元，比2020年收支预算总数增加293.91万元，主要原因是东区国有企业退休人员社会化管理工作经费新增150万、公共图书馆入驻以后两馆大楼运维费增加（水电预算均在我馆）以及我馆新增区聘人员5人经费增加。

（一）收入预算情况

区档案馆2021年收入预算546万元。其中：一般公共预算拨款收入546万元，占100%。

（二）支出预算情况

档案馆2021年支出预算546万元。其中：基本支出191.15万元，占35%；项目支出354.85万元，占65%。

五、财政拨款收支预算安排情况

档案馆2021年财政拨款收支总预算546万元，比2020年财政拨款收支总预算增加293.91万元，主要原因是东区国有企业退休人员社会化管理工作经费新增150万、公共图书馆入驻以后两馆大楼运维费增加（水电预算均在我馆）以及我馆新增区聘人员5人经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入546万元；支出包括：一般公共服务支出520.15万元，社会保障和就业支出8.03万元，卫生健康支出7.49万元，住房保障支出10.34万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆2021年一般公共预算当年拨款546万元，比2020年预算数增293.91万元，主要是因为东区国有企业退休人员社会化管理工作经费新增150万、公共图书馆入驻以后两馆大楼运维费增加（水电预算均在我馆）以及我馆新增区聘人员5人经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出520.15万元，占95.27%；社会保障和就业支出8.03万元，占1.47%；卫生健康支出7.49万元，占1.37%；住房保障支出10.34万元，占1.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为144.99万元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）204.85万元，主要用于委托业务费（项目建设经费尾款、两馆大楼整体物业费、档案馆档案全文数字化加工、信息化电子目录著录等支出）和其他商品服务支出（档案保护消杀、维护、档案征集、编纂、利用、档案抢救、档案馆日常维护等专项业务工作的经费、两馆大楼水电费及档案馆职工伙食补助等支出）。

3.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）150万元，主要用于东区国有企业退休人员社会化管理工作经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.09万元，主要用于退休人员部分离退休费发放等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.03万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.53万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.96万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.34万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区档案馆2021年一般公共预算基本支出187.7万元，其中：人员经费169.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费18.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算1.5万元，较2019年预算降低44.44%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。

2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，东区档案馆（事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为18.29万元，比2020年预算增加0.57万元，增长3.21%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，档案馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，档案馆及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年东区档案馆整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款546万元。

 

附件1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls 附件2：攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls 附件3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 附件4：部门预算名词解释.doc