目    录

第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、2021年主要工作任务
第二部分 部门预算情况说明
四、收入支出预算总体情况
（一）收支预算情况
（二）支出预算情况
五、财政拨款收入支出预算安排情况
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 附表
一、攀枝花市东区电子政务建设服务中心预算公开报表
（一）、部门收支总表
（二）、部门收入总表
（三）、部门支出总表
（四）、财政拨款收支预算总表
（五）、财政拨款支出预算表
（六）、一般公共预算支出预算表
（七）、一般公共预算基本支出预算表
（八）、一般公共预算项目支出预算表
（九）、一般公共预算“三公”经费支出预算表
（十）、政府性基金支出预算表
（十一）、政府性基金 “三公”经费支出预算表
（十二）、国有资本经营预算支出预算表
二、攀枝花市东区电子政务建设服务中心预算绩效目标表
三、攀枝花市东区电子政务建设服务中心政府采购预算表
四、部门预算名词解释

       2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区电子政务建设服务中心设有参公编制8人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。现有职工8人，其中参公编制7人，事业人员1人。

　　三、2021年主要工作任务

　　（一）强化网络基础能力保障

　　进一步加强全区互联网出口基础设施网络保障能力，新增互联网出口核心设备，有效提升互联网和电子政务外网网络性能、服务质量。按照省、市服务保障能力和安全防护能力同步规划、同步建设的要求，持续完成我区党政专用通信网络建设各项工作。

　　（二）深化政务公开平台建设

　　根据新时代对区政府网站发展新要求，围绕我区经济社会发展亮点特色，推动区政府门户网站改版工作，不断优化完善区政府门户网站和政务新媒体功能，补齐短板，积极创新实践，强化建设运维，规范信息发布、互动交流的内容安全审核，全面提升为区委和区政府主动发声、为群众和企业办事服务的水平。同时，全面贯彻落实习近平总书记关于建设网络强国的重要指示和网络意识形态责任制，加强日常管理，完善各项工作制度，健全协同管理有关机制，按期组织开展检查督办，提升监管实效。

　　（三）加强网络安全保障体系建设

　　进一步完善安全管理制度、保密审查制度和应急预案，努力构建预测、防护、处置等安全保障体系，开展网络安全应急演练，提高突发事件处置能力，大力提升网络安全防护能力。加强对网络运维人员的安全保密教育和培训，增强安全意识，签订保密承诺书，落实网络安全管理责任。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区电子政务建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区电子政务建设服务中心2021年收支总预算8353136元，比2020年收支预算总数增加4113036元，主要原因是增加东区党政专用通信网络项目5460800元。

　　（一）收入预算情况

　　东区电子政务建设服务中心2021年收入预算8353136元。其中：一般公共预算拨款收入8353136元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区电子政务建设服务中心2021年支出预算8353136元。其中：基本支出1572736元，占18.83%；项目支出6780400元，占81.17%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区电子政务建设服务中心2021年财政拨款收支总预算8353136元，比2020年财政拨款收支总预算增加4113036元，主要原因是增加东区党政专用通信网络项目5460800元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入8353136元；支出包括：一般公共服务支出8042714元，社会保障和就业支出98806元，卫生健康支出83744元，住房保障支出127872元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区电子政务建设服务中心2021年一般公共预算当年拨款8353136元，比2020年预算数增加4113036元，主要原因是增加东区党政专用通信网络项目5460800元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出8042714元，占96.28%；社会保障和就业支出98806元，占1.18%；卫生健康支出83744元，占1%；住房保障支出127872元，占1.54%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1128116元，主要用于参公人员日常运转及工资发放。

　　2. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6780400元，主要用于完成特定行政工作任务的年度项目支出。

　　3. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）2021年预算数为134198元，主要用于事业人员日常运转及工资发放。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98806元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68866元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8478元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6400元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127872元，主要用于政事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区电子政务建设服务中心2021年一般公共预算基本支出1572736元，其中：人员经费1358035元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费214701元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区电子政务建设服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6840元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6840元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算6840元，较2020年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆。

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2020年预算持平。

　　2021年将新购0辆车。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区电子政务建设服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区电子政务建设服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，东区电子政务建设服务中心（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为214701元，比2020年预算减少73599元，减少25.53%。主要原因是减少两名事业人员和4名聘用人员。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，东区电子政务建设服务中心安排政府采购预算53200元，主要用于采购路由器和机房用普通空调。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年底，东区电子政务建设服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年东区电子政务建设服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款8353136元。

　　附件：1. 攀枝花市东区电子政务建设服务中心预算公开报表.xls

　　           2. 攀枝花市东区电子政务建设服务中心预算绩效目标表.xls

　　           3. 攀枝花市东区电子政务建设服务中心政府采购预算表.xls

　　           4. 部门预算名词解释.doc