第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

东区档案局贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责实施；依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；组织全区档案科研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化；制定全区档案工作人员队伍建设规划，组织指导全区档案工作档案工作人员教育培训工作，协助全区档案专业技术职务评聘有关工作；集中统一管理、接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全；积极开展馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；组织和开展档案学术交流活动；承办区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.完成了馆藏档案全文数字化加工的集中采购程序，加工方现已扫描加工60万页馆藏档案。

2.组成指导检查组到街办（镇）对东区棚改档案资料的收集、管理、整理、录入归档进行了专项业务指导，对移民安置档案建立和管理情况进行了检查。

3. 按照省里新的《归档文件整理规则》、《四川省档案工作规范化管理办法》，做好对区属各机关单位、银江镇、街道、社区、学校新旧归档文件整理规则进行业务指导。做好项目档案从业人员培训，与区级机关项目主管部门对接，对银江水电站档案管理进行业务指导，对“不忘初心、牢记使命”主题教育的档案管理进行监督、指导工作，探索建立全区“三重”档案验收、登记、备案制度，落实“三重”档案的管理。

4.已完成48家区级机关、银江镇、街道、社区（村）及学校的档案工作规范化重新认定工作，另有2家单位已申请延期认定。

5.新馆建设主体及装修已基本完成，已完成供水、供电设备安装并投入使用，正在进行附属设施设备的分部验收及测试。

二、机构设置

区档案局成立于1983年11月，实行档案局和档案馆两块牌子、一套班子的运行模式，1997年区人民政府发文批准为局馆合一的事业单位，核定人员编制5人。2008年机构调整为参照公务员管理单位，编制数不变。2019年新一轮机构改革后，将区档案局（馆）的行政职责划入区委办公室，对外挂区档案局牌子，区档案馆作为区委直属事业单位，不再保留与区档案馆合并设立的区档案局，档案馆编制数量还是为5人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计312.97万元。与2018年相比，收、支总计增加72.79万元，增加30.31%。主要变动原因是炳三区新建档案内购办公设备、新增水电改造项目等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计157.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.52万元，占93.31%；政府性基金预算财政拨款收入10.5万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计155.95万元，其中：基本支出145.30万元，占93.17%；项目支出62.93万元，占6.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计312.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加72.79万元，增加23.26%。主要变动原因是炳三区新建档案内购办公设备、新增水电改造项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出607.63万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少28.77万元，下降4.51%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出145.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出116.29万元，占79.95%；社会保障和就业（类）支出15.13万元，占10.40%；卫生健康支出5.46万元，占3.75%；住房保障支出8.57万元，占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为145.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为102.49万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算13.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.30万元，其中：

人员经费122.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，东区档案局机关运行经费支出23.15万元，比2018年减少81.55万元，下降64.18%。主要原因是执行减税降费政策的规定, 贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，东区档案局政府采购支出总额246.47万元，其中：政府采购货物支出102.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.64万元。授予中小企业合同金额246.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.16万元，占政府采购支出总额的84.05%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东区档案局公车改革已全部完成，2019年度无公车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对档案业务培训及工作经费项目、档案馆库房电费项目、档案查阅利用工作经费项目、基层组织档案工作经费等开展了预算事前绩效评估，对档案业务培训及工作经费项目、档案馆库房电费项目、档案查阅利用工作经费项目、基层组织档案工作经费等12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取档案业务培训及工作经费项目、档案馆库房电费项目、档案查阅利用工作经费项目、基层组织档案工作经费等12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对档案业务培训及工作经费项目、档案馆库房电费项目、档案查阅利用工作经费项目、基层组织档案工作经费等12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看东区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案业务管理工作。基本支出，是用于保障我馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障我馆档案业务部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。我单位还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是全力推进档案馆建设工作，完成了馆藏档案全文数字化加工的集中采购程序，加工方现已扫描加工60万页馆藏档案；组成指导检查组到街办（镇）对东区棚改档案资料的收集、管理、整理、录入归档进行了专项业务指导，对移民安置档案建立和管理情况进行了检查。 按照省里新的《归档文件整理规则》、《四川省档案工作规范化管理办法》，做好对区属各机关单位、银江镇、街道、社区、学校新旧归档文件整理规则进行业务指导。做好项目档案从业人员培训，与区级机关项目主管部门对接，对银江水电站档案管理进行业务指导，对“不忘初心、牢记使命”主题教育的档案管理进行监督、指导工作，探索建立全区“三重”档案验收、登记、备案制度，落实“三重”档案的管理。已完成48家区级机关、银江镇、街道、社区（村）及学校的档案工作规范化重新认定工作，另有2家单位已申请延期认定。新馆建设主体及装修已基本完成，已完成供水、供电设备安装并投入使用，正在进行附属设施设备的分部验收及测试。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映档案业务培训及工作经费、档案馆设施设备运行、档案利用工作等5个项目绩效目标实际完成情况全部进行了绩效公开。

（1）档案业务培训及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为2.98万元，完成预算的82.78%。通过项目实施，全面提升我区档案管理水平，以确保各地方档案业务指导工作，档案工作质量得到巩固、提高，特别是档案信息化、档案利用开发、现代化水平改善。对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等业务培训，厉行节约，完成目标。

（2）档案馆库房电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为1.97万元，完成预算的32.83%。通过项目实施，保障档案馆设备运行电费，保证库房达到恒温恒湿标准，提高档案保管安全条件。造因三季度电费漏缴，2019年实际支付1.97万元，漏缴的电费已于2020年补交完成。

（3）档案查阅利用工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为0.21万元，完成预算的11.67%。通过项目实施，档案查阅利用约2000卷件次，保障群众档案查阅利用需求。为避免公共资源浪费，在合理利用办公资源的基础上节省资源消耗。由于档案查阅整套资料内容较多，且存在无用资料，所以并未全套打印，只针对办事所需提供资料和群众所需进行部分打印，从而在复印费、复印机维修费、打印机维修费、扫描仪维修费、硒鼓、硒粉等办公资源上有所节省。本年度档案查阅利用经费支出0.21万元。

（4）国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为10.5万元，完成预算的10.5%。通过项目实施，按照要求应达到国家二级档案馆标准。偏差原因分析：东区档案馆新馆建设项目综合验收工作进展较为缓慢，新馆设备、家具、搬迁以及广告等工作的开展受到影响：办公家具、搬迁消毒、硬件设备等工作2019年采购完成后因大楼未交付使用，一直无法进场完成供货或搬运工作，导致验收工作均推迟至2020年启动搬迁完成合同内容之后，支付工作也进行了顺延；广告以及一楼查阅利用大厅打造工作比选后，因大楼未完成综合竣工验收，不能改变外观或内部结构因此也无法进场开展工作，因此均未进行支付。改进措施：2020年初档案馆在确保疫情防控的前提下，积极协助设备、家具、搬家、广告公司复工复产，截止2020年6月底所有项目均验收结束，正在走报账程序，该项费用均使用完成。

（5）基层组织档案工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，已完成对60个社区、9个村的年底档案管理检查考核工作，全额发放基层组织档案工作经费8.28万元，提高积极性加强基层组织对档案管理工作重要性的认识保障基层档案工作顺利开展。项目运行状况良好，总体评价好。

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			档案业务培训及工作经费
预算单位			攀枝花市东区档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6	执行数:	2.98
	其中-财政拨款:		3.6	其中-财政拨款:	2.98
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据国家档案局《档案专业技术人员继续教育暂行规定》(档发字[1997]24号)、四川省人事厅、四川档案局《四川省档案专业技术人员继续教育实施办法》（川档发[1997]5号)及四川省档案局《关于建立档案专业继续教育评估制度的通知》(川档函[1997]78号)对档案人员培训经费、培训时间及培训方法、质量都有明确要求及规定。     该项目每年都要开展，并纳入档案目标管理及绩效考评体系，三至五年进行总体评估、年度考核，以确保各地方档案业务指导工作，档案工作质量得到巩固、提高，特别是档案信息化、档案利用开发、现代化水平改善。			对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等共计开展3期业务培训工作，全面提升我区档案管理水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：参会人员1000人次，分4期在攀培训讲座，专业人员外出学习培训3人次。	对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等业务培训	对区属各部门、镇、街办、社区、行政村、学校150个立档单位及重点建设项目等共计开展3期业务培训工作，全面提升我区档案管理水平。
	项目完成指标	质量指标	指标1：全面完成档案业务培训任务；指标2： 为认真执行新的档案规范化管理规定，2019年立增50个立档单位开展实地检查认定		100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	1-12月	按时完成
	项目完成指标	成本指标	指标1：参加外出培训、租赁、印刷资料、餐费、师资费等	租赁多媒体教室，每次1500元/次，印刷资料、餐费、培训4次等	厉行节约，完成目标。
	效益指标	社会效益指标	指标1：推进本系统档案规范化管理工作再规范再落实，全面提升档案管理水平。	档案信息化、档案利用、现代化水平改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度为98%	服务对象满意度98%	满意

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			档案馆库房电费
预算单位			攀枝花市东区档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	1.97
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	1.97
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2019年1月-12月档案馆电费开支；确保磁盘阵列、服务器、空调、除湿机、电脑等专用设备的正常运行以及老旧设施设备的更新更换开支。			确保了磁盘阵列、服务器、空调、除湿机、电脑等专用设备的正常运行以及老旧设施设备的更新维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	档案馆库房电费	确保磁盘阵列、服务器、空调、除湿机、电脑等专用设备的电费正常运行。	确保磁盘阵列、服务器、空调、除湿机、电脑等专用设备的电费正常运行。
	项目完成指标	质量指标	及时支付电费	及时支付电费和设备维护费。	因三季度电费漏缴，2019年实际支付1.97万元
	项目完成指标	时效指标	完成时效	1-12月	1-12月
	项目完成指标	成本指标	档案馆库房电费	6万元	1.97万元
	效益指标	社会效益指标	确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，使档案馆档案查询系统运行正常，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保档案的安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门满意度、档案利用者满意度。	≥95%	97%

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			档案利用工作经费
预算单位			攀枝花市仁和区档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		1.8	执行数:	0.21
	其中-财政拨款:		1.8	其中-财政拨款:	0.21
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于支付2019年1月-2019年12月档案馆对外查借阅档案所需办公设备维护、更新及耗材费用。保证2019年档案查借阅工作正常运行。			提供利用档案2805人次、4317卷次，复印档案1.74万余页。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对外查借阅档案所需办公设备及耗材维护、更新。	查借阅4000余人次。	提供利用档案4185人次。
	项目完成指标	质量指标	查档完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	1-12月	按时完成
	项目完成指标	成本指标	档案利用经费	年初预算1.8万元	实际执行0.21万元，节约原因是为避免公共资源浪费，在合理利用办公资源的基础上节省资源消耗。由于档案查阅整套资料内容较多，且存在无用资料，所以并未全套打印，只针对办事所需提供资料和群众所需进行部分打印，从而在复印费、复印机维修费、打印机维修费、扫描仪维修费、硒鼓、硒粉等办公资源上有所节省。
	效益指标	社会效益指标	保证全年全区档案馆每年约4000余人次的档案查借阅工作的正常运行，解决群众办理结婚、购房、公证、工龄认定等问题和困难，为人民群众办事、为机关单位工作查考、为社会经济发展提供优质快捷的档案服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门满意度、档案利用者满意度。	≥95%	97%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置
预算单位			攀枝花市东区档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		100		执行数:	10.5
	其中-财政拨款:		100		其中-财政拨款:	10.5
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为了加强民生档案资源利用，加快推动“五位一体”新型档案馆的建设，更好地服务群众，档案馆按照政府采购程序开展搬迁及办公设施设备采购安装，新馆内部功能设施按照要求应达到国家二级档案馆标准，来满足实际需要。				办公家具、搬迁消毒、硬件设备等工作2019年已采购完成。后因大楼未交付使用，一直无法进场完成供货或搬运工作，导致验收工作均推迟至2020年启动搬迁完成合同内容之后，支付工作也进行了顺延。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		指标1：东区档案馆及公共图书馆合并建设项目占地面积	东区档案馆及公共图书馆合并建设项目占地面积2873平米	偏差原因分析：东区档案馆新馆建设项目综合验收工作进展较为缓慢，新馆设备、家具、搬迁以及广告等工作的开展受到影响：办公家具、搬迁消毒、硬件设备等工作2019年采购完成后因大楼未交付使用，一直无法进场完成供货或搬运工作，导致验收工作均推迟至2020年启动搬迁完成合同内容之后，支付工作也进行了顺延；广告以及一楼查阅利用大厅打造工作比选后，因大楼未完成综合竣工验收，不能改变外观或内部结构因此也无法进场开展工作，因此均未进行支付。   改进措施：2020年初档案馆在确保疫情防控的前提下，积极协助设备、家具、搬家、广告公司复工复产，截止2020年6月底所有项目均验收结束，正在走报账程序，该项费用均使用完成。
	项目完成指标	质量指标		指标1：办公家具、硬件设施设备、旧馆档案搬迁及消毒	档案馆按照政府采购程序开展搬迁及办公设施设备采购安装，新馆内部功能设施按照要求应达到国家二级档案馆标准。	100%
	项目完成指标	时效指标		完成时效	1-12月
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标		指标1：为群众提供档案查阅	保障档案安全管理、备份和查阅利用需求
	满意度指标	服务对象满意度指标		档案管理部门满意度、档案利用者满意度。	≥96%	97%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			基层组织档案工作经费
预算单位			攀枝花市东区档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		8.28		执行数:	8.28
	其中-财政拨款:		8.28		其中-财政拨款:	8.28
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	根据《中共攀枝花市东区委员会办公室〈关于进一步加强和改进新形势下档案工作实施意见〉的通知》攀东委办发[2016]1号和《中共攀枝花市委办公室、攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强和改进新形势下档案工作实施意见》（攀委办发[2015]45号文精神，建立基层组织档案工作经费保障制度，按照每年每月社区（村）安排专项资金，并纳入年度预算，用于档案用品购置、档案收集整理、安全保管和工作人员补贴等支出。				完成对60个社区、9个村年底档案管理工作的检查、考核，全额发放考核经费。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		指标1：指标1:60个社区、9个村按1200元/年支出。	按照每年每月社区（村）安排专项补助，并纳入年度预算,使社区档案工作条件不断改善。	完成
	项目完成指标	质量指标		指标1：保障社区全年完成目标	保障社区全年完成目标	完成
	项目完成指标	时效指标		完成时效	1-12月	1-12月
	项目完成指标	成本指标		指标1：购置档案装俱、档案整理、安全保管和工作人员补贴	60个社区、9个村按1200元/年	完成
	效益指标	社会效益指标		指标1：基层组织档案工作经费得到落实，使社区档案工作条件不断改善。	对档案工作服务经济建设、服务社会治理、服务人民群众、服务社区工作重要作用的认识，切实收好、管好、用好档案，充分发挥社区档案的作用。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：辖区居民满意度为98%	服务对象满意度98%	完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）26（项）01行政运行：指指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.项目经费（类）201（款）26（项）04档案馆：指档案全文数据库建设、档案安全保管保护、档案利用项目经费支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政事业单位离退休：指反映参公管理的事业单位离退休人员支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市东区档案馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区档案局成立于1983年11月，实行档案局和档案馆两块牌子、一套班子的运行模式，区档案局按照三定方案赋予的职责（包括全区档案事业统筹规划、执法检查处置、业务培训管理和档案保管保护、档案资源开发利用等8个方面），内设办公室、业务股、馆务股。

2019年根据《中国共产党攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府关于印发<攀枝花市东区机构改革方案>的通知》（攀东委〔2019〕24号）将区档案局（区档案馆）的行政职责划入区委办公室，对外挂区档案局牌子。区档案馆作为区委直属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

（二）机构职能。

办公室主要负责：全局工作计划、总结，重要文件、内部管理制度等文字材料的草拟及修改完善把关、制发和组织相关学习，公文交换平台管理和保密工作；文体宣传活动及信息报送；应急管理；对上年终考核；收发归档文件；相关门户网站管理；党风廉政建设、人事、精神文明、卫生、绿化；安全、综治维稳及信访；党建群团等工作；统计工作；统筹全局的工作安排、督查；做好后勤保障、接待，落实机关作风建设及考勤考核；完成领导交办的临时性工作任务。

业务股主要负责：全区档案业务工作指导、检查、考核；组织实施档案工作规范化管理达标升级活动；全区档案统计年报；建立和完善有关档案业务规章制度；规范化管理复查；档案业务培训，经验交流；法制建设，行政执法检查；“三重”档案管理等工作；财务、劳资、内控；涉及的重大项目和重点工作及根据需要临时性安排的任务。

馆务股主要负责：数字档案馆建设；馆藏到期档案开放和处置；档案的接收进馆工作；档案查询服务；异地跨馆查档建设与管理运用；新档案馆建设；档案征集；档案文化开发和编研；档案馆安全和爱教基地建设运营等工作；落实涉及的民生项目、重点项目和重点工作；完成领导交办的临时性工作任务。

（三）人员概况。

1997年，东区人民政府发文批准为局馆合一的事业单位，核定人员编制5人，2008年机构调整为参照公务员管理的事业单位，编制仍为5人，至今从未进行过调整。并且，目前我局实际到位的在编5人，无空编；我局为圆满完全我区档案工作相关工作任务，目前经区政府批准聘用临时人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年东区档案局收入预算总额为157.02万元，其中：一般公共预算财政拨款146.52万元，政府性基金预算财政拨款10.50万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本部门财政拨款支出决算总额155.95万元。其中按功能分类，一般公共服务支出116.29万元、社会保障和就业支出15.13万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出8.57万元、城乡社区支出10.5万元；按支出性质分类，基本支出145.3万元，项目支出10.65万元；按经济分类，工资福利支出113.85万元，商品服务支出33.65万元，个人及家庭补助支出8.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据预算绩效管理的要求，本单位在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算金额135.38万元。分别是：1、档案保护消杀、消防维护经费年初预算2.7万元；2、档案馆档案查阅利用经费年初预算1.8万元；3、档案馆办公社保购置经费年初预算4万元；4、档案馆库房电费年初预算6万元；5、档案馆全文数字化加工扫描年初预算90万元；6、档案抢救修复整理费年初预算为1.5万元；7、档案业务培训及工作经费年初预算为3.6万元；8、档案资源编纂费年初预算为1万元：9、档案资料陈列展览及广告宣传资料经费补助年初预算2万元；10 、档案资料征集经费年初预算为4万；11、国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置年初预算为10.5万元；12、基层组织档案工作经费8.28万元。

（一）执行管理情况。

在2019年的预算执行中，根据实际情况对5个项目进行预算调减，调整金额8.56万元；2个项目按照年初预算执行完成，还有5个项目在次年年初执行完成。

（三）支出绩效情况。

绩效目标在执行中有5个项目与年初预算编制发生了偏差，1、档案保护消杀、消防维护经费年初预算2.7万元，实际支付2万元；2、档案馆档案查阅利用经费年初预算1.8万元，实际支付0.21万元；3、档案馆库房电费年初预算6万元，实际支付0.21万元；4、档案业务培训及工作经费年初预算为3.6万元，实际支付2.98万元；5、档案资料陈列展览及广告宣传资料经费补助年初预算2万元，实际支付0.38万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2019年预算、决算工作严格按照财政相关政策法规规范编制、按时报送。预算执行有力，执行率高，有资金增减时及时调整预算，调整率不超标准。严格执行节能降耗政策，做到不浪费。公务接待不超预算，无公务用车，无公费出国情况。按时按量对本单位预决算进行了公示公开。建立并逐步完善本单位内控制度，及时填报内控制度年度报告。严格执行会计核算和管理制度、政府采购制度、资金支付制度，资金使用合规、安全，保证本单位全年各类资金的正常使用和各项事业的正常运行。

（二）存在问题。

本单位内部控制制度还需完善，以满足不断发展的工作需求。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议。

1、针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是加强项目绩效的目标审核，力求科学合理。

2、按照财务工作的相关要求和规范，不断完善本单位财务制度，发现问题及时修正，合理、安全的进行资产管理，确保单位财务工作的正常运行。

3、建议财政加强对绩效评价工作的优化研究和培训指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市东区档案局2019年部门决算公开表.XLS