第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家和省市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展战略、总体规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施，组织、协调、推进全区电子政务建设。

（2）统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准；负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告；负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。

（3）负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作，为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。

（4）负责区级各部门电子政务建设的指导、协调、管理工作；承担全区电子政务建设的安全保密与目标考评工作。   

（5）负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。

（6）负责全区网络文化建设与交流，加强网络舆论监督、协调、管理工作。

（7）负责全区电子政务技能培训工作，普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

（8）负责完成国家和省市信息中心下达的各项系统化业务工作。

（9）负责推进、协调全区政府信息公开工作。

（10）负责办理区委、区政府交办的其它事项。

(11)负责东区省网格化服务平台对事件处理和部门履职进行监督，对系统数据的管理，为区委、区政府提供决策参考数据和对各部门对事件处理的协调，对事件发生的分析研判、分流处置。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）政务公开提质升效

1．夯实电子政务基础设施建设

一是全面摸清全区电子政务外网专线底数，清理整改区级各部门电子政务外网接入方式，科学分配IP地址，提高接入带宽性能，大力提升电子政务外网支撑能力。二是进一步提速升级互联网接入带宽，配合市级部门推动IPv6升级改造工作，为实现高速率、广普及、全覆盖的下一代互联网建设夯实基础。三是配合启迪星辰安装网络安全探针前端设备，部署360下一代网络防火墙，评估优化网络安全架构，进一步加强网络安全防护体系。

2．稳步推进政府网站及政务新媒体平台建设

一是顺利完成全市政府网站集约化建设工作。年初，中心按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市政府网站集约化建设工作方案的通知》文件要求，通过资源整合和平台集约，顺利完成全市政府网站集约化建设各项工作，实现区政府网站资源优化融合、平台整体安全、数据互通共享、管理统筹规范、服务便捷高效。

二是根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》文件要求，围绕 “三大”功能建设，进一步加强和完善区政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作，清理关停区级部门政务新媒体4个。同时，正稳步推进区政务新媒体改版升级工作。

三是切实加强政府网站安全运维保障工作。按照《国家网络安全法》要求，中心引入第三方安全运维机构专门负责政府网站安全监测，聘请专业技术人员定期做一次网络安全维保工作。同时，按照市集约化建设工作网站监测情况，安排部署人员对网站更新、互动回应、服务等实用情况进行全面排查，根据发现的问题及时整改。

3．深入开展政务信息公开

区政府网站和政务新媒体平台承担着信息发布、政策解读、回应关切、引导舆论、便民服务等重要功能，是群众获取信息及反映诉求的重要渠道。中心安排专人每天及时审核发布政务信息，用好用活新媒体平台，围绕经济社会发展，及时推送和回应群众关切。2019年，网站发布信息31912条，其中：重点信息公开2520条、法规公文信息393条、工作动态信息19597条、人事信息16条、财政信息480条，向市政府门户网站报送公开信息820条；政务微信主动推送926条信息，政府微博发布319条政务信息；围绕区委、区政府重点工作制作了“2019年攀枝花市东区两会”“网络安全宣传”“不忘初心、牢记使命”主题教育等10余个专题专栏；政务微信主动推送892条信息，政府微博发布296条政务信息。

（2）区综治中心建设

中心围绕社会治理现代化目标，以信息化为支撑，全力推进综治中心建设工作

1、深化社会治理体制机制建设，打造共建共治共享的社会治理格局

根据《区全域智慧联动中心建设实施方案》文件要求，全力配合区委政法委、区综合执法局等相关部门，积极探索构建社会治理事件发现、受理、分流、处置、跟踪、督办、反馈、评价的流程化处置机制，实现社会治理全域智慧、力量整合、执法联动，全力建设基础更牢、水平更高、群众更满意的平安东区。

2、强化服务管理，进一步拓展完善东区社会治理路径

中心实行24小时工作制，依托省网格化服务管理平台，利用市民服务热线，实现“民生服务110”全天候服务。2019年1-9月，省网格化服务管理平台共录入数据298845件（事件处理70280件；流动人口管理142849件、四类特殊人群管理30513件、发现治安隐患60件；消防宣传排查46350次；法院协执5次。），热线电话转办事件41件、“首善东区”微信公众号办理诉求31件。

3、加强监督考核，确保网格化服务管理优质高效运行

按照省、市、区对网格化服务管理统一考核要求，中心每天定时对网格化服务管理、扫黑除恶等工作进行电话抽查，建立督查通报长效机制，改版完善每月网格化服务管理平台工作情况分析，形成分级考核、分类考核、量化考核并行的监督考核体系，进一步加强了部门、街道（镇）、社区（村）、网格管理员与相关部门的联动协调工作。截至10月，向区委、区政府报送《网格化服务管理平台工作情况分析》共9期，充分发挥领导参谋助手作用，为领导提供社会治理决策依据。

4、加强培训力度，全面提高网格管理员业务素质

开展“网格服务管理能力提升”活动，组织全区网格管理员进行技能大比武初赛、复试两轮竞赛，选拔出3名优秀网格管理员参加全市网格管理员“大比武”，通过比赛全面提高了我区网格管理员的技能素质和业务水平。通过QQ工作群、电话提供24小时技术支持，保障了系统改版升级不影响工作，新增业务及时有效开展。

二、机构设置
攀枝花市东区电子政务建设管理中心为一级预算单位，属于参照公务员管理办法在事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计413.15万元。与2018年相比，收、入增加77.81万元，增长23.32%；支出减少107.68万元，下降22.32%。主要变动原因是项目支出减少幅度较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计411.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.46万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计374.82万元，其中：基本支出192.79万元，占51.44%；项目支出182.03万元，占48.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计413.14万元。与2018年相比，财政拨款收入增加77.86万元，增长23.34%；财政拨款支出减少107.68万元，下降22.32%。主要变动原因是项目支出减少幅度较大。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出374.80万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.68万元，下降22.32%。主要变动原因是项目支出减少幅度较大。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出374.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出335.08万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出12.68万元，占3.38%；卫生健康支出9.45万元，占2.52%；住房保障支出17.6万元，占4.7%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

锚点锚点2019年般公共预算支出决算数为374.80万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）: 支出决算为116.66万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项））: 支出决算为182.03万元，完成预算82.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，有些项目跨年完成，尚未支付款项。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）: 支出决算为36.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.68万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%。

锚点六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出192.79万元，其中：

人员经费176.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
日常公用经费16.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

锚点七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）锚点锚点

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

锚点国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

锚点十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，东区电子政务中心机关运行经费支出16.45万元，比2018年减少298.41万元，下降94.84%，主要原因是财务处理方式变更以及很多项目支出跨年完成，尚未办理结算，19年财务处理将很多支出纳入项目核算支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，东区电子政务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东区电子政务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对服务管理信息系统升级改造项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地从项目完成情况、效益指标、满意度指标等的年初三级指标、年初指标值、执行情况、偏差原因分析等方面进行分析，在完成年度工作目标的同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，使我中心全年绩效目标管理得到提升。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看区电子政务中心全面摸清全区电子政务外网专线底数，清理整改区级各部门电子政务外网接入方式，科学分配IP地址，提高接入带宽性能，大力提升电子政务外网支撑能力。积极配合市电子政务办全面推进IPv6升级改造工作，为实现高速率、广普及、全覆盖的下一代互联网建设夯实基础。完善信息安全设施，安装部署下一代网络防火墙，优化网络安全架构，进一步加强网络安全防护体系；建立完善综治中心工作机制，稳步推进网格化改革工作，依托省网格化平台、雪亮工程、综治视联网系统等平台应用，提升东区社会综合治理服务管理能力。顺利完成全市政府网站集约化迁移工作，依托东区政府网站、政务新媒体及重点新闻网站等平台，进一步加强网络舆情监测和网络意识形态宣传等工作。总体预算绩效目标按照年初预算推进，但由于部分项目需要一次性支付，故存在执行方式不均衡的情况。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映了电子政务安全运维经费、应用软件系统维护费、东区监管指挥中心值班补助经费、电子政务线路租赁费及维护费、服务管理信息系统升级改造项目、协同办公平台工作经费等6个项目绩效目标实际完成情况。
电子政务安全运维经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.7万元，执行数为5.75万元，完成预算的49.15%。通过项目实施，保障网络安全、正常运行。由于资金管理办法的严谨性，部分尾款将在履行完报账流程后于次年支付。       
应用软件维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为0.06万元，完成预算的1.33%。通过项目实施，保障了软件应用效果达到相关使用目标，发现的主要问题：维护费未在当年支付完。下一步改进措施：购正版软件费及软件升级维护费按照协议支付。
东区监管指挥中心值班补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.45万元，完成预算的74.17%。通过项目实施，保障了网格化管理，不同渠道收集居民诉求，打通服务群众最后一公里。
电子政务线路租赁费及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.46万元，执行数为65.74万元，完成预算的71.1%。通过项目实施，确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。发现的主要问题：租赁费及维护费未在当年结算完。下一步改进措施：次年履行完报账流程按照协议支付。
服务管理信息系统升级改造项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.52万元，执行数为77.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保通过系统升级，软件优化等方式，实现四川省网格化服务管理系统的本地化及升级改造。
协同办公平台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为3.87万元，完成预算的86%。通过项目实施，正常使用协同收发文件，短信提醒及时处置协同文件。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)-1
项目名称			电子政务安全运维经费
预算单位			东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		11.7	执行数:	5.75
	其中-财政拨款:		11.7	其中-财政拨款:	5.75
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	外包方式聘请公司专业技术人员网络维护及安全运维处置，及时更换坏的零部件。			外包方式聘请了公司专业技术人员网络维护及安全运维处置，更换坏的零部件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：	外包方式聘请公司专业技术人员网络维护及安全运维处置，及时更换坏的零部件。	通过比价方式聘请了公司专业技术人员网络维护及安全运维处置，更换坏的零部件。
	项目完成指标	质量指标	指标1：	网络安全、正常运行。	网络安全、正常运行。
	项目完成指标	时效指标	指标1：	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：	按照相关协议支付费用、按实际更换零部件支付	已支付5.75万元。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：	确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。	确保了政府部门网络畅通，提高了部门工作效率。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)-2
项目名称			应用软件系统维护费
预算单位			东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	0.06
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	0.06
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	购正版软件及软件升级维护			已按需求及时升级维护软件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：	购正版软件及软件升级维护	已按需求及时升级维护软件。
	项目完成指标	质量指标	指标1：	软件应用效果达到相关使用目标。	软件应用效果达到了相关使用目标。
	项目完成指标	时效指标	指标1：	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：	购正版软件费及软件升级维护费按照协议支付	已支付0.06万元。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：	针对7台服务器和300个PC终端点位进行安全防护	针对7台服务器和300个PC终端点位进行了安全防护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象满意度100%	服务对象满意度100

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)-3
项目名称			东区监管指挥中心值班补助经费
预算单位			东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	4.45
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	4.45
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	监管指挥中心设立值班电话，实现24小时值班制度			监管指挥中心设立值班电话，实现了24小时值班制度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	指标1：	设立值班电话，实现24小时值班制度	设立值班电话，实现了24小时值班制度。
	项目完成指标	质量指标	指标1：	打通服务群众的最后一公里。	打通了服务群众的最后一公里。
	项目完成指标	时效指标	指标1：	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：	19年全年365天，节假日25天，补助0.5万元；正常值班340天，补助5.44万元；共5.96万元	已支付5.75万元。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：	通过网格化管理，不同渠道收集居民诉求，打通服务群众最后一公里。	通过网格化管理，不同渠道收集了居民诉求，打通了服务群众最后一公里。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)-4

项目名称			电子政务线路租赁及维护费
预算单位			东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		92.46	执行数:	65.74
	其中-财政拨款:		92.46	其中-财政拨款:	65.74
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照相关协议支付网格E通及线路租赁服务费用，保障网络正常运行。			已按照合同协议支付了65.74万元，保障了网络正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：	保障全区网络正常运行	保障了全区网络正常运行
	项目完成指标	质量指标	指标1：	网络正常运行。	网络正常运行。
	项目完成指标	时效指标	指标1：	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：	参照18年费用，网格E通及线路租赁服务费大概需要99.46万元	已支付65.74万元。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：	确保政府部门网络畅通，提高部门工作效率。	确保了政府部门网络畅通，提高了部门工作效率。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)-5
项目名称			服务管理信息系统升级改造
预算单位			东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		77.52	执行数:	77.52
	其中-财政拨款:		77.52	其中-财政拨款:	77.52
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过系统升级，软件优化等方式，实现四川省网格化服务管理系统的本地化及升级改造。			通过系统升级，软件优化等方式，实现了四川省网格化服务管理系统的本地化及升级改造。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	指标1：	依据中标合同，软件总服务费在2019年分2次全部支付完,。	已按中标价支付77.52万元
	项目完成指标	质量指标	指标1：	通过系统升级，软件优化等方式，实现四川省网格化服务管理系统的本地化及升级改造。	通过系统升级，软件优化等方式，实现了四川省网格化服务管理系统的本地化及升级改造。
	项目完成指标	时效指标	指标1：	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：	依据中标合同，软件总服务费在2019年将剩余部分分2次全部支付完。	依据中标合同，软件总服务费在2019年分3次全部支付完。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：	通过系统升级，软件优化等方式，实现四川省网格化服务管理系统的本地化及升级改造，进一步提升东区社会综合治理信息化、精细化。	通过系统升级，软件优化等方式，实现四川省网格化服务管理系统的本地化及升级改造，进一步提升东区社会综合治理信息化、精细化。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)-6
项目名称			协同办公平台工作经费
预算单位			东区电子政务建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	3.87
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	3.87
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	正常使用协同收发文件，短信提醒及时处置协同文件			正常使用协同收发文件，短信提醒及时处置协同文件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	指标1：	按照市委办、市政府办通知支付	已支付3.87万元
	项目完成指标	质量指标	指标1：	正常使用协同收发文件，短信提醒及时处置协同文件。	正常使用协同收发文件，短信提醒及时处置协同文件
	项目完成指标	时效指标	指标1：	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：	按照市委办、市政府办通知支付	已支付3.87万元。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：	推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保。	推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区电子政务建设管理中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对协同办公工作经费项目开展了绩效评价，《协同办公工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

10.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

东区电子政务建设管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家和省市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展战略、总体规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施，组织、协调、推进全区电子政务建设。

（2）统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准；负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告；负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。

（3）负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作，为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。

（4）负责区级各部门电子政务建设的指导、协调、管理工作；承担全区电子政务建设的安全保密与目标考评工作。   

（5）负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。

（6）负责全区网络文化建设与交流，加强网络舆论监督、协调、管理工作。

（7）负责全区电子政务技能培训工作，普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

（8）负责完成国家和省市信息中心下达的各项系统化业务工作。

（9）负责推进、协调全区政府信息公开工作。

（10）负责办理区委、区政府交办的其它事项。

(11)负责东区省网格化服务平台对事件处理和部门履职进行监督，对系统数据的管理，为区委、区政府提供决策参考数据和对各部门对事件处理的协调，对事件发生的分析研判、分流处置。

（三）人员概况。

2019年东区电子政务建设管理中心编制人数8人，年末实有人数8人。挂牌东区省网格化服务管理中心，占人才储备编制数3人，年末实有人数3人(编制在人才交流中心，工资在区电子政务中心)，聘用4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入411.46万元。一般公共预算财政拨款收入411.16万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出374.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出335.08万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出12.68万元，占3.38%；卫生健康支出9.45万元，占2.52%；住房保障支出17.6万元，占4.7%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门2019年按照预算制度和编制要求以及部门职能履职和项目需求进行预算编制，在预算执行过程中进行监控、监管，严格内控制度和财务制度，保证资金运转正常，日常工作和项目开展实施顺利有序进行，保障了目标任务的全面完成。

（二）结果应用情况。

2019年本部门自评质量良好，社会效益度、服务对象满意度达到预期效果，按时进行了绩效目标公开和自评公开、全年绩效目标任务按照预期完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效目标完成目标任务，上级主管部门和群众满意度较高。

（二）存在问题。

由于本部门网络维护项目的特殊性，项目存在跨年完成和资金支付跨年的情况。

改进建议。
项目资金支付进度加快。

 

附件2

 

协同办公平台工作经费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

东区电子政务建设管理中心承担该项目的监督管理职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据市委办、市政府及市电子政务建设管理中心相关文件要求立项及资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

专款专用，按照市委办、市政府支付通知一次性支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照市委办、市政府支付文件一次性支付给市电子政务建设管理中心协同平台使用费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

协同收发文件，短信提醒及处置协同文件。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，正常使用协同收发文件，短信提醒及时处置协同文件，推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保。19年圆满完成目标绩效任务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过项目实施后的绩效成果来看，分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过反馈回来的上级主管部门及服务对象的满意度作为项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照部门职能及预算需求申报本项目，财政部门已完成预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按照市委办、市政府办通知支付一次性支付给市电子政务建设管理中心，已支付3.87万元。

2．资金到位。资金到位及时，无拖延。

3．资金使用。专款专用，仅仅用于一次性支付2019年全年的协同办公平台使用费，在支付时按照市委办、市政府的付款通知，按照正规的报账流程签字审核后支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度建立健全，在资金使用过程中严格执行财务管理制度及预算法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年1月-12月使用办公协同收发文件，短信提醒、及时处置协同文件所产生的协同办公平台使用费，按照市委办、市政府办通知一次性支付。

（二）项目管理情况。该项目没有招投标、政府采购、项目公示制等需要，年底按照市委办、市政府通知一次性支付办公平台使用费给市电子政务建设管理中心。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取专款专用、严格把关、支付透明等监管程序、监管工作，实现了保障协同平台的正常运行，资金按照预算执行、服务对象满意度高的良好效果。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

通过项目的正常圆满实施，各区级部门正常使用协同收发文件，短信提醒及时处置协同文件，推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保，取得了良好的目标绩效效益。

（二）项目效益情况。

项目的实施后，推进无纸化办公，减少纸张使用量，促进环保，取得了良好的社会效益、服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

办公协同平台的良好运行，保障了各部门机关工作的良好运行秩序，提高了办公效率，减少纸张使用量，促进环保，取得的社会效益与预算绩效相符。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表锚点
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2019年东区电子政务建设管理中心部门决算公示表.xls