第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：

　　据攀东委办[2002]22文件规定，区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

　　（1）负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

　　（2）负责对区委重要决策和决定的调研论证，对落实情况进行督促检查，并及时提出情况报告和建设。

　　（3）负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告，掌握全区工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

　　（4）负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

　　（5）负责群众来信、来访的接待和处理工作。

　　（6）负责处理上级来文、来电，并分送有关部门贯彻执行。

　　（7）负责区密码、传真电报的翻译、传输、办理工作。

　　（8）负责区保密行政管理工作。

　　（9）负责区委接待和后勤服务工作。

　　（10）完成区委交办的其他工作

　　（二）2019年重点工作完成情况：

　　在区委的正确领导下，区委办领导班子团结和带领全办干部职工，紧紧围绕区委工作大局，聚焦“六个机关”建设，深入践行“五个坚持”要求，紧扣服务领导、服务发展、服务基层这个核心，积极立足大局找定位，着力强化服务勇担当，充分发挥了参谋助手、综合协调、后勤保障的作用，圆满完成了全年工作任务，有效保障了区委各项工作的高效有序运转。今年办公室先后荣获全区执行党风廉政建设责任制优秀单位、信访群众工作先进单位、社会治安综合治理工作优秀单位等荣誉称号，文稿写作、党内规范性文件备案、党务公开等工作持续位列全市办公室系统前列。

　　一、围绕中心、主动作为，服务保障有力度

　　（一）参政辅政精准发力。坚持身在兵位、胸为帅谋，围绕打造“区委核心智库”目标，积极发挥“外脑”作用，以文辅政、参谋服务的针对性、时效性持续提升。抓好综合文稿撰写，树立精品意识，坚持紧扣中心大局、紧贴领导思路，高质量完成区十届四次党代会、区委十届十次全会等综合类报告和区委主要领导同志在各级、各类会议、活动上的讲话、致辞等各类材料近600份，较好地发挥了参谋助手作用。抓实政策研究，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为区委决策提供参考，牵头制定区委《关于全面融入“两城”建设，全力争创全省县域经济发展强县的决定》等一系列政策文件，形成了《“十四五”东区经济社会发展基本思路研究》等一系列调研成果。抓好信息服务，充分发挥党委信息下情上达、上情下达的总枢纽作用，按照“高站位、宽视野、深立意、快反映”的要求，紧跟发展大局反映情况、紧贴重大决策报送信息、紧盯社会稳定收集信息，重点办好《东区动态》信息刊物，全年组织采编信息1400条以上，做到发现问题快、采编撰写快、传阅审批快、反馈落实快，为领导决策提供及时有效的参考。

　　（二）综合协调周密高效。充分发挥区委办的统筹协调职能，坚持主动跟进、积极靠上，加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，千方百计解决工作推进中遇到的困难，确保区委各项决策落到实处、各项工作顺利推进。全力抓好沟通协调，坚持完善办公室“一年一要点”“一月一例会”“一周一计划”，加强对上联系、对内管理、对外协调、对下服务，认真做好区级领导间的协调联系，保证区委领导各项活动顺利进行；坚持“四大班子”办公室例会等制度，共同解决服务中遇到的问题；主动加强与各部门、街道（镇）的协调，靠前清理区委工作脉络，统一思想，为全区各部门各单位有序推进区委工作夯实了基础。全力抓好重点工作推进，坚持发挥好区委办协调上下、沟通左右的职能，积极参与“不忘初心、牢记使命”主题教育、创建文明城市、棚户区改造、基层社会治理体系和治理能力建设等全区重点工作之中，协调推进全区各类大型节、庆、赛、会、展、演的筹备统筹工作，攀枝花•商学院精英越野挑战赛、中国攀枝花皮划艇野水公开赛、环攀枝花国际公路自行车赛等大型赛事活动有序热烈开展，实现社会效益与经济效益的双收获。

　　（三）政务保障规范有序。加强对办文办会办事全流程管理，全力提高办文办会办事的效率和质量，努力当好区委的巩固“后院”。坚持精益求精办会，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织服务工作细致周密。牵头筹备好了区十届四次党代会、区委十届十次全会、区委经济工作会和每次区委常委会、干部大会及各类专题会议，坚持做精每一个方案、做细每一个环节，确保区委办公室出手的代表全区最高水平。坚持一丝不苟办文，全面梳理办文中的短板，健全完善文件制发、会议筹备系列制度，党政公文质量得到进一步提高。精简文件成果进一步巩固，积极落实基层减负年要求，全年制发各类文件337件。坚持严谨细致办事，加强对办事各个环节的管理，推进数字化背景下的工作流程再造，全年共承办请示、报告100余件，接手办理公文1000余件。进一步完善内控管理制度，严格经费和车辆管理。按照节俭热情原则，认真做好相关公务接待工作，圆满完成了各级领导、考察团的接待任务。

　　二、突出重点、锐意创新，专项工作有深度

　　（一）机要保密取得新成效。着力强化机要工作，严格执行党政密码管理制度，确保密码安全和密码通信畅通。基本完成基层机要密码部门标准化建设工作。坚持机要24小时在岗值班和高清电视电话会议系统全程值守，做到了全方位、全天候服务，全年收发明密电报500余份，为区级各部门做好视频会议保障工作110余场次，确保了上级政令的畅通和及时有效传达。着力强化保密工作，层层落实党政领导干部保密工作责任制，持续加强保密工作管宣传教育培训和监督检查等工作，全年组织区级干部职工参加省、市、区举办的各类保密培训班、讲座200余人次，对区级63家部门、单位开展了保密自查自评专项检查，进一步建立健全了信息公开保密工作责任落实机制和审查机制，顺利完成密码通信主渠道升级换装工作，进一步提高了保密工作水平。

　　（二）电子政务取得新进展。全面摸清全区电子政务外网专线底数，清理整改区级各部门电子政务外网接入方式，进一步提升电子政务外网支撑能力。配合市级部门推动IPv6升级改造工作，夯实下一代互联网建设基础。安装部署360下一代网络防火墙和网络安全探针前端设备，进一步加强网络安全防护体系。持续完善综治中心工作机制，全年办理社情民意事件8.8万余件，开展扫黑除恶专项斗争宣传发动相关信息1.1万余条，热线电话受理并协调处置群众诉求事件40余件。全面完成全市政府网站集约化建设和政务微信改版升级工作，全年公开政务信息3万余条，进一步增强政府决策透明度和公众参与度。加强网络舆情监测和网络意识形态宣传等工作，全年转发相关文章700余次，监测收集负面舆情信息1000余条，转办处置30余条信息，报送《东区网络舆情分析报告》12期，全年未发生一起重大舆情事故。

　　（三）深化改革实现新突破。牵头制定印发东区区委全面深化改革委员会《2019年改革工作要点》《改革落实台账》等，统筹谋划220项改革任务，确定21个重大改革试点，有的放矢推进改革工作。坚持推行区领导直接牵头包抓专项改革方案制度，以及区委改革办联系重大改革试点制度，以“责任制+清单制”层层夯实改革主体责任，确保了改革工作取得实效。着力抓好改革成效提炼，形成典型经验材料12篇报送市委改革办，《攀枝花市东区探索街道管理体制改革》《东区行政审批局深化“最多跑一次改革”  打造政务服务“快车道”》等9篇经验典型材料分别被省委、市委改革办采用。今年以来农村集体产权制度改革、知识产权强县工程试点县（区）被列入国家级改革试点，街道管理体制改革、街道（镇）行政区划调整改革等一批改革试点有序推进，在全市创新推行主题式审批、率先实行社区干部岗位晋升制度、率先启动消费纠纷“诉调对接”新模式等一批亮点特色工作纷呈，重点领域和关键环节改革蹄疾步稳，改革内生动力、创新活力不断激发。

　　（四）档案管理再上新台阶。加强档案服务功能建设，开展档案工作规范化管理重新认定工作，完成第一批49家单位档案工作规范化等级认定。开展民生档案异地查档服务，全年通过省内异地查档互助平台完成档案查询44例。启动馆藏未数字化加工档案政府集中采购工作，持续提升档案信息化建设水平。免费为辖区群众提供文书、婚姻等档案查阅利用服务1405人次，1940卷件次。完成对区住房和城乡建设局等10家区级部门的行政执法检查。按照建设国家一级标准档案馆要求，区档案新馆建设扎实推进，10家立档单位按照“双套制”管理要求入馆，征集群众收藏实物档案等400余件。

　　三、强化学习、提高素养，队伍建设有温度

　　（一）持续加强政治思想教育。始终把加强政治建设、凝聚思想共识放在首位，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步补足精神之钙、筑牢思想之魂。抓实学习教育，充分发挥区委办领导班子带头作用和党员干部先锋模范作用，坚持集中组织自学、领导带头领学、交流研讨齐学相结合，突出习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，认真组织学习“两书”（《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》）“两史”（党史、新中国史），及时学习十九届四中全会精神，以及省委十一届六次，市委十届七次，区委十届十次全会精神，班子成员带头讲专题党课，教育引导干部职工切实把“四个意识”内化于心、外化于行。不断丰富活动载体，组织党员干部参观攀枝花三线博物馆、瞻仰攀枝花公园革命英雄纪念碑、组织收听收看新中国成立70周年阅兵式，观看《我和我的祖国》红色影片等，进一步激发了全办干部职工爱国主义热情、坚定了共产主义信念。抓深调查研究，领导班子成员带头发扬求真务实精神，坚持采取“四不两直”工作方式，深入基层、深入群众，多层次、全方位、广渠道了解实际情况，全面收集掌握全区各部门各单位、基层干部群众对全区工作的意见建议，积极融入到政策文件、信息文稿、领导讲话之中，积极推动调研成果转化。针对全办“三服务”工作开展中发现的问题，进一步深入调研、把脉问诊、对症下药，领导班子牵头形成《关于新时期做好党办工作现状浅析及对策建议》的调研报告，确保了调研有抓手、解难题、出实效。抓好问题检视及整改，召开对照党章党规找差距问题检视专题会， “不忘初心、牢记使命”专题民主生活会，领导班子成员坚持正视问题、刀刃向内，累计查找问题117条，坚持“清单制+销账制”，逐项整改销号，以实际整改成效、以实际工作成果检验主题教育实效，扎实推动了主题教育往深里走、往心里走、往实里走。

　　（二）全面夯实党风廉政建设。坚持把作风建设作为领导班子建设的重中之重，抓常抓实抓细作风建设，扎紧扎牢廉洁从政根基。严格执行民主集中制，坚持大事讲原则、小事讲风格，坚决维护领导班子的团结统一。定期组织召开班子成员工作会，切实做到重大事情和重大问题均由班子成员集体研究讨论决定，凡集体研究决定的事项都坚决执行，自觉维护领导班子的权威。严格履行“一岗双责”，认真执行民主生活会和组织生活会制度，注重加强廉政文化建设，积极组织干部职工读廉政书籍、看廉政影片、写廉政文章等，努力营造良好的廉政文化氛围。严格执行廉政建设各项规定，遵守中央八项规定、省市区十项规定等规章制度，管好用好手中权力，不触“红线”、不越“雷池”，2019年区委办无违法违纪的情况发生，干部职工都能够做到严格遵守工作纪律和相关规定，形成了团结勤政廉洁的良好氛围。

　　（三）坚持抓牢干部队伍建设。牢固树立以人为本的理念，不断加强队伍建设，努力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。注重加强能力提升，狠抓办公室业务知识的学习，组织全体机关干部在熟练掌握本股室基本业务的基础上，定期学习中央、省委、市委系列重大政策文件，学习公文写作、信息收集、调查研究等知识技能，成为能够适应不同工作的行家里手。建立健全了岗位责任制，充分发挥每名同志的专长特点，挖掘每个人的工作潜力，在工作中形成了比学赶帮超的良好局面。注重加强干部培养，坚持培养和使用干部相结合，建立有序的人员进出流动机制。积极培养业务骨干，有意识地对年轻干部交任务、压担子，促使其尽快成长。2019年引进年轻干部人才6名，推荐产生4名副科级领导干部，1名干部调省级机关工作，办公室吸引力、凝聚力和创造力不断提升。注重加强队伍管理，坚持以领导班子建设引领前进步伐，以加强干部“五种坚持”教育进一步凝心聚力，强化办公室成员忠诚意识、大局意识、责任意识、奉献意识、廉洁意识，不断提升“三办三服务”水平。严格上下班考勤、请销假等办公室制度，从小处细处抓紧抓实日常管理。注重党建引领队伍建设，坚持把机关党建与地方建设相结合，组织机关党员干部积极主动参与社区“双报到”活动，积极主动结对帮扶困难群众，积极主动投入大型赛事志愿服务、文明劝导等活动之中，进一步加强办公室干部党性锻炼，提高了服务基层群众水平，充分展现了新时期党办干部的良好形象。

　　一年来，区委办公室各项工作虽然取得了一定的成绩，但与区委领导的严格要求相比，与全区干部群众的期盼相比，我们的工作还存在着一定的差距。在今后的工作中，我们将紧紧围绕东区中心工作，进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，努力推动各项工作再上新台阶。

　　二、机构设置

　　1、机构情况：

　　东区区委办内设机构7个：包括综合股、文秘股、信息调研股、技术保障股、国安办秘书股、政策法规股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：密码管理局、国家保密局;政策研究室。

　　2、人员情况：

　　行政及机关工勤人员编制21人，本年末实有在职公务员10人，工勤人员3人，占用人才储备编制人员（事业人员）3人，纳入社保退休人员5人。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为645.47万元、620.34万元。与2018年相比，收、支总计分别减少47.99万元、182.24万元，分别下降6.92%、22.71%。主要变动原因是：1、人员调出减少；2、厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计645.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.45万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.02万元，占0.01%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计620.34万元，其中：基本支出470.66万元，占75.87%；项目支出149.68万元，占24.13%；上缴上级支出0万元；经营支出0元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支分别为645.47万元、620.34万元。与2018年相比，收、支总计分别减少47.99万元、182.24万元，分别下降6.92%、22.71%。主要变动原因是：1、人员调出减少；2、厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出620.32万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出620.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出517.38万元，占83.41%；社会保障和就业支出40.63万元，占6.55%；医疗卫生与计划生育支出20.91万元，占3.37%；住房保障支出41,4万元，占6.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为620.32万元，完成预算72.38%。其中：

　　1.一般公共服务支出

　　2013101（行政运行）:支出决算为317.9万元，完成预算92.53%，决算数小于预算数的主要原因是：商品和服务支出中的经济业务事项未及时支付，形成结余结转在次年；

　　2013102（  一般行政管理事务）：支出决算为149.68万元，完成预算45.16%，决算数小于预算数的主要原因是：商品和服务支出中的经济业务事项未及时支付，形成结余结转在次年； 

　　2013150（事业运行）：支出决算为49.8万元，完成预算66.9%，决算数小于预算数的主要原因是：社会保障缴费比例降低及人员调动等。

　　2.社会保障和就业支出:

　　2080504（  未归口管理的行政单位离退休）：支出决算为10.29万元，完成预算100%。

　　2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为25.48万元，完成预算80.15%，决算数小于预算数的主要原因是：降低养老保险缴费比例。

　　2080506（  机关事业单位职业年金缴费支出）：

　　支出决算为3.56万元，完成预算100%；

　　3.医疗卫生与计划生育支出:

　　2101101（  行政单位医疗）：支出决算为16.39万元，完成预算81.26%，决算数小于预算数的主要原因是：1、缴费基数变化，2、人员调入调出等。

　　2101102（  事业单位医疗）：支出决算为2.74万元，完成预算59.69%，决算数小于预算数的主要原因是：1、缴费基数变化，2、人员调入调出等。

　　2101103（    公务员医疗补助）：支出决算为1.78万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是：1、缴费基数变化，2、人员调入调出等。

　　4. 住房保障支出：

　　2210201（住房公积金）：支出决算为41.4万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出470.66万元，其中：人员经费414.37万元，主要包括：基本工资79.74万元、津贴补贴210.09万元、奖金4万元、绩效工资16.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.48万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费19.13万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费1.26万元、其他工资福利支出0.26万元、住房公积金41.4万元、退休费10.29万元、生活补助1.3万元等。

　　公用经费56.29万元，主要包括：办公费6.57万元、印刷费0,72万元、手续费0.04万元、水费0.92万元、电费1.15万元、邮电费5.66万元、差旅费9,84万元、维修（护）费0,23万元、租赁费0.86万元、会议费0.39万元、培训费0.72万元、公务接待费0.62万元、专用材料费0.42万元、劳务费1.1万元、工会经费5.03万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费11.79万元、其他商品和服务支出3.22万元。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成预算39.58%，决算数小于预算数的主要原因是：1、公车改革，车辆减少；2、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占88.97%；公务接待0.62万元，占11.03%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算96.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.99万元，增长66.11%。主要原因是：维护车辆成本和经济业务事项增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出5万元。主要用于调研项目、紧急处置突发事件、机要工作、防汛值班巡视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.62万元，完成预算6.89%。公务接待费支出决算比2018年增加0.2万元，上升47.62%。主要原因是：接待增加及物价上涨等原因。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：省、市保密机要局督查工作2次，接待误餐费0.24万元，省、市督查深改工作1次，接待误餐费0.15万元，其中公务接待工作2次，接待误餐费0.23万元。

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于省、市调研工作误餐费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评， 

　　总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作（详见附件1：2019年区委办整体支出绩效评价报告）。

　　1.区委办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。2019年“三公”经费财政拨款预算数14.2万元，其中：公务接待费预算9万元，公务用车运行维护费5.2万元。 实际公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

　　2.专项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。2019年预算安排区委办项目专项资金共201.16万元，主要包括：区委党建专项经费；目标督查、考核调研等相关工作经费；高清电视电话会议室升级改造及运行维护费；信息、防汛及值班工作经费；城管及民生工程督查督办等相关工作经费；深化改革、政策研究及调研等工作经费；外出招商引资及项目洽谈经费；依法治区经费；《县域经济》协办经费；党代会及其他会议经费等。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益（详见附件2：2019年区委办重点项目支出绩效评价报告）。

　　十一、其他重要事项的情况说明：无。

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，东区区委办机关运行经费支出56.28万元，比2018年减少112.67万元，下降66.69%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出和项目支出。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，东区区委办政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出16.86万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，东区区委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指

　　201 一般公共服务支出（类）

　　20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　2013101 行政运行（项）

　　2013102 一般行政管理事务（项）

　　2013105 专项业务（项）

　　2013150   事业运行（项）

　　2013199   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　6.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指

　　208 社会保障和就业支出（类）

　　20805 行政事业单位离退休（款）

　　2080504   未归口管理的行政单位离退休（项）

　　2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2080506   机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　7.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指

　　210 医疗卫生与计划生育支出（类）

　　21011 行政事业单位医疗（款）

　　2101101   行政单位医疗（项）

　　2101102   事业单位医疗（项）

　　2101103 公务员医疗补助（项）

　　8.住房保障（类）…（款）…（项）：指

　　221 住房保障支出（类）

　　22102 住房改革支出（款）

　　2210201   住房公积金（项）

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分附件

　　附件1：

　　东区区委办2019年部门整体支出绩效评价报告

　　区委办整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门概况：

　　根据攀东委办[2002] 22号文件规定，东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

　　一、主要职责：

　　（一）负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

　　（二）负责对区委重要决策和决定的调研论证，对落实情况进行督促检查，并及时提出情况报告和建设。

　　（三）负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告，掌握全区工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

　　（四）负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

　　（五）负责群众来信、来访的接待和处理工作。

　　（六）负责处理上级来文、来电，并分送有关部门贯彻执行。

　　（七）负责区电报传输、办理工作。

　　（八）负责区保密行政管理工作。

　　（九）负责区委接待和后勤服务工作。

　　（十）完成区委交办的其他工作。

　　二、基本情况：

　　机构情况：东区区委办内设机构7个：包括综合股、文秘股、信息调研股、技术保障股、国安办秘书股、政策法规股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：密码管理局、国家保密局;政策研究室。

　　人员情况：行政及机关工勤人员编制21人，本年末实有在职公务员10人，工勤人员3人，占用人才储备编制人员（事业人员）3人，纳入社保退休人员5人。

　　三、资产情况：

　　截至2019年12月31日，资产合计141.95万元。其中：流动资产41.52万元，占资产总额的29.25%；非流动资产100.43万元，占资产总额的70.75%（其中：固定资产原值237.65万元，固定资产累计折旧139.02万元，固定资产净值98.63万元；无形资产原价7.79万元，无形资产累计摊销5.99万元，无形资产净值1.8万元，在建工程等均为0.00万元）

　　二、部门资金基本情况

　　（一）2019年度部门预算收入情况:

　　2019年东区区委办部门预算收入为645.45万元，其中：财政拨款收入645.45万元。

　　（二）2019年度部门预算支出情况。

　　2019年东区区委办部门预算支出为620.32万元其中：基本支出470.64万元（工资福利支出402.78万元，日常公用支出56.29万元，对个人和家庭的补助支出11.59万元），项目支出149.68万元

　　（三）其他资金收支及结余情况：

　　其他收入0.02万元（利息收入），上年基本支出结转14.06万元。财政拨款结转39.19万元（指标结余30.09万元，经常性结余9.1万元）。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况：

　　2019年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入857万元，预算支出总计857万元，其中：工资福利支出440.13万元、日常公用支出75.71万元、对个人和家庭的补助支出9.69万元、项目支出331.46万元。及时按规定上缴结余资金。

　　（二）执行管理情况：

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2018年12月31日，当年预算数为857万元，当年财政拨款数为645.45万元，当年决算支出数为620.32万元，预算执行率为96.11%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）决算编制情况：

　　2019年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　1、本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　2、本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

　　3、2019年收入为645.47万元，其中：当年财政预算拨款645.45万元，其他收入0.02万元，上年结转14.06万元；支出为：620.34万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出517.4万元，社会保障和就业支出40.63万元，医疗卫生和计划生育支出20.91万元，住房保障支出41.4万元；

　　B、按支出性质和经济分类：基本支出470.66万元（人员支出414.37万元，日常公用经费56.29万元），项目支出：149.68万元。

　　（四）支出绩效情况：

　　1. 部门支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

　　（2）机关厉行节约

　　区委办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。2019年“三公”经费财政拨款预算数14.2万元，其中：公务接待费预算9万元，公务用车运行维护费5.2万元。 实际公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

　　2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

　　（1）项目资金管理情况。

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。

　　（2）绩效目标完成情况。

　　2019年预算安排区委办项目专项资金共331.46万元，主要包括：区委党建专项经费；密码设备、应急通信系统维护费、远程视频监控系统建设等；保密技术装备及其他工作经费；目标督查、考核调研等相关工作经费；高清电视电话会议室升级改造及运行维护费；信息、防汛及值班工作经费；城管及民生工程督查督办等相关工作经费；深化改革、政策研究及调研等工作经费；外出招商引资及项目洽谈经费；依法治区经费；《县域经济》协办经费；党代会及其他会议经费等。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：

　　1. 2019年区委办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

　　2. 2019年区委办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　（二）存在问题：

　　1.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

　　2. 预算编制精准度不够。

　　（三）改进建议：

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附件2-1：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：区委党建专项经费--党建工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：参照上年实际支出情况，根据实际工作需要安排使用，用于机关、部门及党政建设。。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于党建工作相关经费。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于党委部门及街道乡镇社区党建工作经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：加强党的各项建设，着力营造风清气正的政治生态，使党始终成为坚强有力的领导核心，强化基层党组织政治功能，牢固树立阵地意识和责任意识。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：经费拨付至党委各部门1-2次及街道镇等；确保党的建设工作得到层层落实，全年财政预算拨款30万元用于党委部门10万元；街道镇社区20万元等党建工作费用。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过党委部门及乡镇社区申报进行评价，二是从现场调研效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　区委办根据相关单位申报及现场调研情况拨付费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据申报单位党建工作情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（二） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：经费拨付至党委各部门1-2次及街道镇等，实际执行率100%。

　　⑵质量指标：确保党的建设工作得到层层落实，实际执行率100%。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：党建工作经费预算指标为30万元，实际支出为：22.6万元，原因：部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：确保党的建设工作等有序推进。。

　　⑵可持续影响指标：始终坚持党管一切，党要管党，全面从严治党，使党的工作得到全面发展。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　扣分项为：产出成本指标情况扣2分。主要原因是：预算执行率偏差比较大，原因为部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

　　根据对2019年“区委党建专项经费--党建工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-2：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：《县域经济》协办经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据川县经秘［2017］108号文件要求，从2017年起连续三年协办《县域经济》和《当代县域经济》杂志，每年支付服务费10万元整。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于《县域经济》和《当代县域经济》杂志。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于《县域经济》和《当代县域经济》杂志上，强化东区经济发展、合作交流、形象宣传等方面。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：不断提高党委政府的执行力，全力推动县域经济的发展壮大。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：全年订阅24期；做好宣传借鉴工作，宣传和提升东区形象，全年财政拨款10万元用于《县域经济》和《当代县域经济》杂志，强化东区经济发展、合作交流、形象宣传等方面，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过《县域经济》和《当代县域经济》杂志宣传报道进行评价，二是从交流合作进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据与《县域经济》和《当代县域经济》杂志签订的合作协议列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（三） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据合作协议，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（四） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：全年订阅24期，完成24期。 

　　⑵质量指标：做好宣传借鉴工作，宣传和提升东区形象，基本达到预期指标。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：合作服务费等预算指标为10万元，实际支出为：10万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：互相学习交流。

　　⑵可持续影响指标：促进《县域经济》及《当代县域经济》杂志更好发展。

　　⑶服务对象满意度指标：基本满意及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分80分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2019年“《县域经济》协办经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-3：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：机要信息及值班相关工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：依据攀委发[2013]35号文件、攀委办[2013]80号文件及上年密级文件要求。其中信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费（含应急物资），防汛值班费，预算经费14.5万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费、防汛值班费

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于值班劳务费等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：确保紧急重大信息的报告和传达，确保上级政令和指示、批示畅通。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：5月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（7*24小时）值班费；确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，全年财政拨款14.5万元用于值班劳务费等费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过各项值班情况检查效果进行评价，二是从其他单位对总值班及上级部门的考核效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据值班情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（五） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据每月值班情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（六） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：6月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（365天*24小时）值班费， 24小时不间断值班

　　⑵质量指标：确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，0次差错，实际执行率100%。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：各项值班补助等预算指标为14.5万元，实际执行率100%。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：提升应急处理能力，保证紧急重要信息时效性。

　　⑵可持续影响指标：及时传达、接收信息。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度100%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2019年“机要信息及值班相关工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-4：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：深化改革、政策研究及调研等工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：1.根据攀东委办［2014］28号，关于成立《区委全面深化改革领导小组的通知》的要求，负责收集信息资料，协调研究机构和专家学者研究咨询工作，负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作，预计需要资料简报编印及管理费2万元。（其中：领导小组会1次/每季度*4次*400元/每次，专项小组会1次/每季度*4次*400元/每次，专项小组联络会1次/每季度*4次*400元/每次，领导小组专题研究会及专题协调会根据工作需要预计10次*400元/每次）。2.根据攀东委编委［2015］4号关于《调整区委区政府政策研究室机构编制的通知》的相关职责，主要负责区委重要文件、重要政策的研究、论证、起草工作，协调指导有关部门、街道（镇）开展调研等工作，预计需要撰写报告等经费2.5万元，组织部门及街道（镇）调研，预计每年10次，需经费2.5万元，印刷文件、资料汇编及管理费3万元。合计10万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于深化改革相关的业务支出。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于深化改革相关的会务费、资料打印费；政策研究及调研经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：迎接中央、省、市各一次。制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒；明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务，全年财政拨款9万元用于会务费、资料打印费；政策研究及调研经费，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过深化改革领导小组相关资料、会议记录等效果进行评价，二是从上级主管部门的考核情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据深化改革领导小组开展相关工作，产生的经济事项情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（七） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据深改小组产生的经济事项情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（八） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：迎接中央、省、市各一次，制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒，实际执行率100%。

　　⑵质量指标：明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务，实际执行率100%。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：会务费、资料打印费；政策研究及调研经费等预算指标为9万元，实际支出为：8.94万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人民美好生活需要的新变化，尤其关注民众对于教育、医疗、环境、社会治理等方面的新需求，自觉把民众关注、民生短板作为改革重点，从而不断增强人民的获得感。教育、医疗、环境、社会治理等民生问题逐步解决提高。

　　⑵可持续影响指标：坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化。深化改革、体制建设等逐渐形成体系。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2019年“深化改革、政策研究及调研等工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-5：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：党代会及其他会议经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据会议费支出规定，结合本部门实际情况测算。一类会议：党代会1次，会期2天，党代表280人、列席54人、来宾32人、工作人员70人，共436人，会议经费：366人*540元／天*2天=395280元；工作人员经费：70人*100元／天*2天=14000元。二类会议：1.党建工作会4次，阳光新视窗会场租用费(600元/次)预计经费2400元。2.区委全委会4次,金沙明珠金色大厅会场租用费(12000元/次）预计经费48000元。3.区委常委会24次,阳光新视窗会场租用(300元/次*8次),金沙明珠会议室会场租用费(1580元/次*12次),攀 宾会场租用费（1200元/次*4次)，租车费6000元*2次,预计经费38160元。4.省委办公厅电视电话会12次,阳光新视窗会场租用费(400元/次)预计4800元,5.区委经济形势分析会4次,金沙明珠会议室租用费(1580元/次)预计6320元,6.全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，阳光新视窗大会场租用费、水费、资料费(600元/次*30次)，目标督查工作会租车费1000元*12次，预计经费30000元。三类会议：区目标考核工作会每季度1次，共3次，预计经费3000元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于会议相关支出。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于召开会议相关的租赁费、复印打印资料费等相关费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平对川工作系列重要指示精神，认真落实省委重大战略部署和市“一二三五”工作思路，牢固树立产业发展理念，将改革进行到底。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，区目标考核工作会每季度1次，共3次；总结2018年全区工作，计划2019年全区工作目标任务。全年财政拨款54.2万元用于各项会议召开的相关等费用，此项目已按计划逐步落实。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过各项会议召开情况进行评价，二是从会议精神对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据各项会议召开情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定列支所发生的经济事项。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（九） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据各项会议召开情况，发生的经济事项，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（十） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：党代会1次，党建工作会4次，区委全委会4次，区委常委会24次，省委办公厅电视电话会12次，区委经济形势分析会4次，依法治区工作会议、全面深化改革工作会议、保密工作会、重点项目承诺会、重点项目推进会、年度经济工作会、重点项目督查工作会、市对区考核会、区委述职述廉工作会等预计30次，区目标考核工作会每季度1次，共3次。基本达到预期指标。

　　⑵质量指标总结2018年全区工作，计划2019年全区工作目标任务。基本达到预期指标。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：会场租用费、材料印刷费、服务费等预算指标为54.2万元，实际支出为：28.1万元，原因：厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：动员全区党组织、广大党员干部，共同聚集目标，培育新动能，紧跟核心、砥砺前行。提高干部思想、工作凝聚力，基本达到预期指标

　　⑵可持续影响指标：促进我区为加快建设美丽时尚幸福康养花城而不懈奋斗。形成良好的政治生态，基本达到预期指标

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　扣分项为：产出成本指标情况扣2分。主要原因是：厉行节约，精简会议，减少在外会议租赁费。

　　根据对2019年“党代会及其他会议经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-6：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：高清电视电话会议室运行维护费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：依据攀委办[2006]95号文件，用于设备检修、线路维护维修、电力设施费、机房通风、防火、防潮、防静电等环境维护等2万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于视频电视电话会议室运行维护费

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于视频电视电话会议室设备耗材、维修等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：接收上级视频会议信号，调控视频会议信号质量，保证党政专用加密视频会议正常召开，确保电视电话会议畅通和信号正常，为全区各单位提供优质的视频会议服务。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：全年召开视频会议场次预计100场次；华为视频会议系统、3100会议系统及11台显示器的维护运行；定时对视频会议系统设备进行检修和检查，全年预计检修4次，全年财政拨款2万元用于视频电视电话会议室设备耗材、维修等费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过视频会议设备运行情况及视频会议效果进行评价，二是从参加会议人员对视频效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据视频会议室设备运行情况及维修情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（十一） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据视频会议室运行或维修情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（十二） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：全年召开视频会议场次预计100场次；华为视频会议系统、3100会议系统及11台显示器的维护运行，实际执行率100%。

　　⑵质量指标：定时对视频会议系统设备进行检修和检查，全年预计检修4次，实际执行率100%。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：维修费、耗材费等预算指标为2万元，实际支出为：1.28万元，原因：增加平时设备维护保养，降低维修运行费用。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：提高视频会议信号质量，确保会议正常召开，保障上级指示、政令畅通，展示东区形象。

　　⑵可持续影响指标：及时传达会议精神。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　扣分项为：产出成本指标情况扣2分。主要原因是：预算执行率偏差比较大，原因为增加平时设备维护保养，降低维修运行费用。

　　根据对2019年“高清电视电话会议室运行维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-7：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：目标督查、考核调研等相关工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据攀东编委［2004］6号文件及攀东编委[2013］13号文件，开展督查立项分解、跟踪督查检查工作及全区重大决策督查调研工作。预计目标考核及督查工作等资料印刷费及文件编辑费4万元、设备购置3万元、耗材及设备维修3万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于全区重大决策督查调研工作

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于全区重大决策督查调研工作的资料费、办公耗材等相关费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目督查督办工作。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；有计划地开展督查督办工作，并跟踪督促整改，全年财政拨款9万元用于资料印刷费；购置设备及设备维修维护费；制作宣传短片等工作经费，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过督查资料进行评价，二是从现场调研情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据督查、调研产生经济事项情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（十三） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据督查、调研产生经济事项情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（十四） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次。

　　⑵质量指标：有计划地开展督查督办工作，并跟踪督促整改。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：资料印刷费；购置设备及设备维修维护费；制作宣传短片等工作经费等预算指标为9万元，实际支出为：2万元，原因：预算中的7万元因体制改革财政划拨区目标办列支。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标。形成绩效目标考核督促机制，基本达到预期指标

　　⑵可持续影响指标：促进各部门全年经济任务的完成。促进经济良性发展，基本达到预期指标。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2019年“目标督查、考核调研等相关工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-8：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据攀外开组［2015］5号文件关于2015年全市对个开放重点工作安排的通知、2015-1号东区对外开放和招商引资领导小组会议纪要，2015年度小分队招商专案，预计外出招商引资及项目洽谈24次，6000元/次*24次，合计14.4万元,按要求本年度压缩经费10%,预算资金12.96万元。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于外出招商引资及项目洽谈等经济事项。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于外出招商引资及项目洽谈所需差旅费、租赁费、接待费等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：通过领导外出招商引资，加强交流合作，提升一二三产的发展水平，提高东区财政税收收入，完成产值500亿的目标。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：招商引资及项目洽谈预计全年出行24次；按投资促进局计划招商引资，基本达到预期指标。全年财政拨款12.96万元用于招商引资及项目洽谈所需差旅费、接待费、租赁费等费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过招商引资及项目洽谈效果进行评价，二是从东区经济发展情况进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据招商引资及项目洽谈经济事项开展情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（十五） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据招商引资及项目洽谈开展情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（十六） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：招商引资及项目洽谈，预计全年出行24次，基本达到预期指标

　　⑵质量指标：按投资促进局计划招商引资，基本达到预期指标。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：差旅费等预算指标为12.96万元，实际支出为：12.96万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展，提升东区经济实力，基本达到预期指标。

　　⑵可持续影响指标：提升攀枝花东区一二三产发展各方面的知名度，争取各方资金，扩大东区影响力，基本达到预期指标。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于80%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2019年“主要领导带队外出招商引资及项目洽谈经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附件2-9：

　　攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

　　自评报告

　　（项目：培训费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：1、根据办公室人员情况，每年安排干部培训预计需2万元；机要干部按中办要求每年至少培训一次，预计经费3万元；3、文秘及信息工作人员培训预计需经费3万元；对区级各部门信息工作培训经费1万元；4、深改办培训经费1.5万元；

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于学习培训。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于培训学习差旅费、租赁费等费用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容：强化对党员领导干部思想和执政能力的教育培训，使其思想认识、能力及业务水平得到有效的提升。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：办公室人员培训；机要干部培训；文秘及信息工作人员培训；对区级各部门信息工作培训；深改办人员培训，上级规定培训及区级培训，促进领导干部思想及能力提升，基本达到预期指标，全年财政拨款10.5万元用于培训费用，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　一是通过参加人员培训学习总结效果进行评价，二是从参加培训后工作能力提高效果进行评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　单位根据培训学习开展情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（十七） 项目组织架构及实施流程

　　1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据培训学习情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况

　　项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（十八） 项目监管情况

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：办公室人员培训；机要干部培训；文秘及信息工作人员培训；对区级各部门信息工作培训；目标办、深改办人员培训，基本达到预期指标。

　　⑵质量指标：促进领导干部思想及能力提升，干部素质和能力逐步提高，基本达到预期指标。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

　　⑷成本指标：培训费、差旅费等预算指标为10.5万元，实际支出为：10.42万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：紧跟时代步伐，提高职工工作能力，适应社会日新月异的发展；提升服务能力，基本达到预期指标。

　　⑵可持续影响指标：提升工作人员工作能力；不断提高学习积极性，基本达到预期指标。

　　⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于100%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2019年“培训费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　第五部分附表（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　                            中共攀枝花市东区委员会办公室

　　2020年11月15日

附件：2019年东区区委办部门决算公开附件.xls