2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责组织实施。

（二）依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

（三）组织全区档案调研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（四）制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

（五）集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党的国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（六）积极开展馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（七）组织和开展档案学术交流活动。

（八）承办区政府交办的其他工作。

二、基本情况

根据东区档案局三定方案，本单位未内设科室，人员情况如下表：                             单位：人

项  目	合 计	行政 人员	事业 人员	聘用人员
				长期	临时
编制人数	5	5		6
在职人数	5	5
其中：在岗人数	5	5
离退休人数	6	4	2
其中：离休人数
退休人数	6	4	2

三、2020年主要工作任务

1、以《档案法》和《档案法实施办法》为依据，成立局长为组长的档案（安全）专项行政执法检查工作小组，确定每年第三季度为档案（安全）执法检查时间，集中检查65家单位，对各项档案安全规章制度和应急预案的落实情况进行检查，并将检查结果通报全区，纳入档案工作年度目标考核。

2、加强档案信息化建设，探索智能化推进现代化档案利用。由区档案局牵头，区级相关部门协作，推进国家数字化档案馆建设工作，年内完成年度馆藏档案全文数字化扫描235万页。

3、由区档案局牵头，区级相关部门协作，加快民生档案接收进程，丰富馆藏档案体系构架，为丰富国家档案馆馆藏体系，按照档案双套制管理要求，严格把关接收档案进馆，并按照要求提供服务。

4、由区档案局牵头，区住建局及各街道、银江镇，全面推行东区棚改征补工作、银江水电站建设工作相关档案同步建档，指导东区棚改、银江水电站建设以及疫情防控相关征补档案资料的收集、管理、整理、录入归档，确保档案安全和利用。

5、由区档案局牵头，区级相关部门协作，强化“三重”档案管理，探索建立项目档案登记、备案、验收制度，做好项目档案从业人员培训，落实“三重”档案管理。

6、由区档案局牵头，区级相关部门协作，按照省新的档案规范化管理规定要求，完成第三批次52家区级机关、街道、社区及学校的重新认定工作。

7、由区档案局牵头，环保督察成员单位协作，持续牵头做好环保督察档案资料组工作，根据工作安排，继续牵头承接东区环境保护督察档案资料组相关工作，具体负责按要求协调收集整理有关文件资料并分类、归档、组卷和报送，同时在督查过程中协助调阅、补充资料等。

8、由区档案局牵头，扫黑除恶专项斗争成员单位协作，继续牵头做好扫黑除恶专项斗争档案资料组工作，按照区委、区政府工作安排，继续牵头负责协调对扫黑除恶档案资料组的收集整理工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案局2020年收支总预算252.09万元，比2019年收支预算总数减少92.12万元，主要原因是项目经费减少国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置。

（一）收入预算情况

档案局单位2020年收入预算252.09万元。其中：一般公共预算拨款收入252.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

档案局2020年支出预算252.09万元。其中：基本支出141.09万元，占55.97%；项目支出111万元，占44.03%。

五、财政拨款收支预算安排情况

档案局2020年财政拨款收支总预算252.09万元，比2019年财政拨款收支总预算减少92.12万元，主要原因是项目经费减少国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入252.09万元；支出包括：一般公共服务支出222.18万元，社会保障和就业支出14.85万元，卫生健康支出5.97万元，住房保障支出9.09万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案局2020年一般公共预算当年拨款252.09万元，比2019年预算数减92.12万元，主要是因为项目经费减少国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出222.18万元，占88.14%；社会保障和就业支出14.85万元，占5.9%；卫生健康支出5.97万元，占2.4%；住房保障支出9.09万元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为111.18万元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）81万元，主要用于档案馆档案全文数字化加工、信息化电子目录著录等支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）30万元，主要用于档案保护消杀、维护、档案征集、编纂、利用、档案抢救、档案馆日常维护等专项业务工作的经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.09万元，主要用于退休人员部分离退休费发放等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.76万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.09万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.88万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.09万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区档案局2020年一般公共预算基本支出141.09万元，其中：人员经费123.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费17.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区档案局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算2.7万元，较2019年预算增长80%，主要原因是考虑新馆建成后接待来访参观的单位可能增多（以实际发生为准）。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

档案局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

档案局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，东区档案局（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为17.72万元，比2019年预算增加2.76万元，增长16.27%。主要原因是公务接待费预算增加以及人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，档案局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，档案局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年东区档案局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款252.09万元。

 

附件： 1：攀枝花市东区档案局预算公开报表.xls

                  2：攀枝花市东区档案局绩效目标汇总表.xls

                  3：攀枝花市东区档案局政府采购预算表.xls

                  4：部门预算名词解释.doc