2017年部门预算经区十一届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责组织实施。

（二）依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

（三）组织全区档案调研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（四）制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

（五）集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企、事业单位的重要档案资料。保守党的国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（六）积极开展馆藏档案信息资源，依法向社会开

放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（七）组织和开展档案学术交流活动。

（八）承办区政府交办的其他工作。

二、基本情况：

根据东区档案局三定方案，本单位未内设科室，人员情况如下表：

    单位：人

 

三、2017年主要工作：

（一）以《档案法》和《档案法实施办法》为依据，执法检查10个以上单位的档案工作；

（二）档案馆馆藏档案全文数字化加工扫描10万页；

（三）档案馆建设项目纳入“十三五”中央支持项目；争取上级补助资金；完善新馆建设手续，力争新馆建设早日动工。

 

四、收支预算总体情况

2017年东区档案局收入预算总额为126.52万元，其中：当年财政拨款收入126.52万元，相应安排支出预算126.52万元，其中：工资福利支出59.07万元，日常公用支出9.84万元，对个人和家庭的补助支出8.63，项目支出48.98万元。

五、支出预算安排情况

东区档案局安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他档案相关工作。

基本支出77.54万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出48.98万元，是用于保障东区档案局、（馆）档案保护消杀、维护、档案电子信息化建设、档案征集、编纂、利用、档案抢救等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出107.44万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、档案馆、其他档案事务支出等；项目支出主要用于档案保护消杀、维护、档案电子信息化建设、档案征集、编纂、利用、档案抢救等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出12.82万元，主要用于单位离退休人员支出及缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出2.25万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.01万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。                         

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区档案局2017年财政拨款“三公”经费预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费为零，公务接待费1.50万元。

（一）   因公出国（境）经费

2017年我局没有出国（境）计划安排，在预算中出国（境）经费预算为零。

（二）公务接待费

2017年我局安排公务接待费预算1.5万元，与2016年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年我局无公务用车。

  四川省部门预算公开表(档案局).xls  部门预算名词解释工（东区档案局）.doc  部门预算信息（东区档案局预算）补充说明.doc